| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/01/2015 | 1797.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 580.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E CONFRATERNIZAÇÕES, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 310.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E CONFRATERNIZAÇÕES, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2015 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTRIBUIDOR DE LIVROS ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLEÇÃO CAPACITAÇÃO PARA TODOS, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2015 | 4096.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA DESTINADOS AO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2015 | 2306.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2015 | 7500.00 | 00085780715491 | LUCIANA LIMA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADAS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 1800.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE MATINADAS PARA O DISTRITO DO JUCA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 2200.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES NA SEGUNDA, QUARTA, E SEXTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 2900.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA PFR 3354 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 2900.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA PFR 3354 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2015 | 724.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 0.02 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 3736, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004724252421 | LUCIVALDO BERNARDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2015 | 600.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2015 | 11.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2015 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2015 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2015 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2015 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2015 | 724.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTROLE E APOIO NO TRAFEGO DAS FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2015 | 900.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JARDIM DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2015 | 840.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2015 | 840.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2015 | 600.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLO TRAFEGO DE VEICULOS E APOIO NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2015 | 600.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLO TRAFEGO DE VEICULOS E APOIO NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MELHOR PARA TODOS. | RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000246 | 02/01/2015 | 59573.18 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES EIRELI ME | valor que se emepenha referente a primeira medição da reforma do mercado público de umbuzeiro conforme nota fiscal e medição em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSEFA OLIVIA DA CONCEIÇÃO, EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 724.00 | 00011419168436 | BRENO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO SR PETRONIO DE SOUSA E SILVA, EM GOZO DE FERIAS,NOS MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉSNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICUPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 3392.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, CAVALETE E FAIXA, PARA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 555.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 600.00 | 00004118623404 | ROSENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 28.12 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 72.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 1502.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 850.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 500.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE REPORTAGEM VINCULADO NO PORTACOMUNICAÇÃO.BLOGSPOT.COM.BR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 2088.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 606.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2015 | 137.53 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME Nº DO CONTRATO 309912350621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2015 | 302.70 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME Nº DO CONTRATO 309912350621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 376.00 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME Nº DO CONTRATO 309912350621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 429.06 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME Nº DO CONTRATO 309912350621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 313.51 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME Nº DO CONTRATO 309912350621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/01/2015 | 1461.62 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/01/2015 | 1335.33 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/01/2015 | 77.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2015 | 800.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE REPORTAGEM VINCULADO NO PORTACOMUNICAÇÃO.BLOGSPOT.COM.BR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2015 | 25165.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 02/01/2015 | 358.62 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE SEGURO BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/01/2015 | 724.00 | 00011025827430 | HELENA MARIA DE AGUIAR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/01/2015 | 724.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE REFERENTE AO CONTROLE DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NA AV. DR. CARLOS PESSOA DURANTE OS DIAS DE FEIRAS, INERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2015 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/01/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 02/01/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS E REENVIOS AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2015 | 570.15 | 00043786413487 | ELIZABETE FERREIRA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2015 | 830.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2015 | 7483.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2015 | 20360.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEDIENTE DESTINADA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2015 | 500.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2015 | 265.00 | 00006303954464 | LUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SRA. ROSILANE ALEIXO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003661817426 | ELENAURA LOPES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 47.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 980.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) IMPRESSORA EPSON MULTFUNCIONAL L355 BR, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 580.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA ANTONIO PESSOA E CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 2747.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 1300.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICAS, CORAL, FLAUTAS E BANDA MUSICAIS DE FANFARRA OU MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 724.00 | 00011025827430 | HELENA MARIA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CONTRATADA A SRA. HELAIZE MARIA DE AGUIAR LOTADA NO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM LICENÇA MATERNIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 25079.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 46142.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO O DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 175.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA DESPESA COM LOCOMAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 2750.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 897.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 9300.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2015 | 2200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERRVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/CORCEL PLACA KGF-7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2015 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2015 | 4300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2015 | 2800.00 | 00007352232460 | MARIZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KKP-9638/PE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2015 | 2900.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2015 | 12001.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2015 | 10077.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2015 | 2300.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, QUEIMADAS, AROEIRAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OFB-4030/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2015 | 724.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO NA FEREIAS DO SERVIDOR SR. FLAVIO VICENTE DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 02/01/2015 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 02/01/2015 | 1266.43 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | VALORE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 0072, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE N OVEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 02/01/2015 | 1248.80 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | VALORE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 0073, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE N OVEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 02/01/2015 | 2107.37 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | VALORE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 0073, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE N OVEMBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2015 | 1344.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GOSOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2015 | 1036.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2015 | 122.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MOTO HONDA SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2015 | 1458.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2015 | 2502.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2015 | 402.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADO NA SRA. ROSANGELA VITORIA BARBOSA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2015 | 413.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000247 | 02/01/2015 | 50284.37 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO I DA POLICLÍNICA DE UMBUZEIRO - PB, REFERENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 360.00 | 00059445424468 | JOSE JOAO DEMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO JUCÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 678.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIRVESOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 2500.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA 0X0-8159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 2900.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA: KGI-9607/PE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 2200.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023/PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 2200.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 2400.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA: KJR-8795, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 2400.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM VANDECI BARBOSA DOS SANTOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 2800.00 | 00003235444440 | CICERO DAMIÃO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOF-9586. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 2800.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DO TIPO VW/GOL DE PLACA QFS-9710/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A RECIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NA LOCALIDADE MATINADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000068 | 02/01/2015 | 24870.56 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00312014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2015 | 1580.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2015 | 7846.00 | 35607241000188 | RICARDO CANDIDO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UMIDADE BASICA DE SAUDE DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 02/01/2015 | 7840.00 | 09256963000125 | P.R. MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2015 | 726.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2015 | 869.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERAIL DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2015 | 652.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 12289.94 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UBSF-UNIDADE BASICA DA SAÚDE DA FAMILIA NO SITIO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2015 | 2056.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 257(DUZENTA E CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO SAMU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2015 | 1330.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2015 | 2070.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) PASTILHA DE FREIO DIANTERO RENAUL MASTER E 03(TRÊS) PNEUS COM A REFERENCIA 205/75R16 GOODYAR G 32, PARA AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2015 | 1550.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PACIENTE SUELY MARIA DE SANTANA NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE, NO MÊS DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2015 | 1109.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO POSTO DE SAÚDE SINHÃ PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2015 | 5320.50 | 08168072000154 | JOSE MARIA GUERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO UNIDADE DE SAÚDE MIXTA SINHÃ PESSOA DO MUNICÍPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2015 | 1500.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SÁVIO INTERAMINENSE GUERRA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) CADEIRA PLASTICA VERDE COM BRAÇO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2015 | 1855.00 | 19560771000161 | HOPS SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTO MEDICOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CANETAS ODONTOLOGICOS, TENS IBRAMED E FOCO CLINICO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2015 | 820.83 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2015 | 1660.44 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2015 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2015 | 7245.00 | 03471467000108 | V GOMES SILVA OROBO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPORDENTE AO PAGAMENTO MOBILIÁRIO DESTINADOS A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2015 | 6010.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SÁVIO INTERAMINENSE GUERRA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPORDENTE AO PAGAMENTO MOBILIÁRIO DESTINADOS A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2015 | 4000.00 | 00007852658482 | MAYARA MOTA SALVADOR DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04(QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS NO PSF DO SITIO PICADAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2015 | 3450.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA INTERNA E EXTERNA DA SEDE DO CAPS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2015 | 1230.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DOROTHY SOARES NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2015 | 2450.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RETALHAMENTO, REPOSIÇÃO DE CAIBOS E RIPAS E REPAROS NA FACHADA DO CAPS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2015 | 620.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PISO DA ENTRADA DO CAPS E CONSTRUÇÃO DA CERCA DE ARAME. NO CAPS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2015 | 3500.00 | 00004348940444 | LUCIO BORBA PEREIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO APOIO NO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2015 | 1350.00 | 00006687074458 | MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2015 | 1350.00 | 00006687074458 | MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2015 | 461.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENCILIOS - ASSADEIRAS, FRIGIDEIRA, ESCORREDOR, CALDEIRÕES E CAFETEIRA), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2015 | 2622.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED. E HOSP.LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO AOS PSF DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2015 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2015 | 1975.00 | 08168072000154 | JOSE MARIA GUERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO UNIDADE DE SAÚDE MIXTA SINHÃ PESSOA DO MUNICÍPIO CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2015 | 6000.00 | 10768247000106 | J. S. GUERRA DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8.000(OITO MIL), TELHA KITAMBAR GTIN 1321321, DESTINADO A UNIDADE MIXTA SINHÁ PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2015 | 470.00 | 00088037053415 | CARMEN LUCIA AGUIAR DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00008732206410 | JOSE LINDOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO ALECRIM PARA CASINHAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA NOH-1562. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 09/01/2015 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 09/01/2015 | 2191.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 12/01/2015 | 0.28 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/01/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/01/2015 | 8218.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2015 | 20232.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 28/01/2015 | 3585.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 28/01/2015 | 5164.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 28/01/2015 | 14897.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 28/01/2015 | 3785.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 28/01/2015 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 28/01/2015 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 28/01/2015 | 3291.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 28/01/2015 | 8905.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 28/01/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 28/01/2015 | 267788.61 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 28/01/2015 | 4760.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 28/01/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 28/01/2015 | 101955.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 28/01/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 28/01/2015 | 761.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 28/01/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 28/01/2015 | 12721.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 28/01/2015 | 28695.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 28/01/2015 | 15000.52 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 28/01/2015 | 2076.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 28/01/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 28/01/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 28/01/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 28/01/2015 | 5968.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 28/01/2015 | 4376.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 28/01/2015 | 4728.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 28/01/2015 | 48647.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 28/01/2015 | 7207.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 28/01/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2015 | 3138.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 28/01/2015 | 16171.12 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 28/01/2015 | 24437.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 28/01/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 28/01/2015 | 5867.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 28/01/2015 | 11249.19 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 28/01/2015 | 11637.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 28/01/2015 | 8432.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 28/01/2015 | 16755.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 28/01/2015 | 8656.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 28/01/2015 | 10138.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO NASF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 31/01/2015 | 78.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 31/01/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2015 | 1350.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE ISUMOS EM 10(DEZ) CARTUCHO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2015 | 1224.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2015 | 2800.00 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2015 | 310.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED. E HOSP.LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 3681.11 | 00043077471434 | JANETE PIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM EXPEDITA MARIA BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2015 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 2800.00 | 00086288164453 | Marcos Antonio de Lima | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/BLAZER ADVANTAGE DE PLACA DRL-8744. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2015 | 2400.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM\CORSA WIND DE PLACA MNS 1075. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2015 | 788.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00053727290749 | Antonio Mendes de Araújo | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA QFF-3259. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2015 | 2400.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/VOYAGE CL DE PLACA KHB-1222. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2015 | 917.18 | 02055237000103 | DOBROVOLSKS ELETRIC BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UM) SPLIT E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) SPLIT. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 210.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) UNIDADE DE CYMPERATOR 40 PM 25G. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE REALIZADA EM VANDECI BARBOSA DOS SANTOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM VANDECI BARBOSA DOS SANTOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 378.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2015 | 4000.00 | 00085780715491 | LUCIANA LIMA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2015 | 96.25 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2015 | 152.73 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UBSF DO ALECRIM DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2015 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2015 | 480.00 | 00075236460425 | EDIELSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 24(VINTE E QUATRO) LAVAGENS NO CARRO DO NASF E NA MOTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2015 | 2502.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2015 | 1344.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2015 | 600.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME (BERA COM SEDAÇÃO), DO SR. HUGO GILMAR BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2015 | 1630.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA 0X0-8159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2015 | 2750.00 | 00004355766403 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA KJQ-2758. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2015 | 2900.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2015 | 1150.00 | 00005850854479 | JOÃO ERNILDO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO AOS DISTRITOS DA CIDADE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OGC-5244. COFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2015 | 1600.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2015 | 2750.00 | 00004847472403 | RUTHENBERG DE ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA DE PLACA OFE-3397. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00077197399491 | EDSON RESENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2015 | 2400.00 | 00003887623495 | IVANILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NQD-8154. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/02/2015 | 400.00 | 00005393390408 | ERIVELTON BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 02/02/2015 | 400.00 | 00011163481440 | LIELTON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2015 | 400.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2015 | 400.00 | 00005573819402 | NATALÍCIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO SIPAÚBA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA KJQ-8038. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00005848509484 | IZAIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, EM VEICULOS PROPRIO DE PLACA KJL-2544. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2015 | 2300.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA 4435. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2015 | 1700.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2015 | 2900.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2015 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2015 | 2300.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA DE PLACA MOU-7119. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2015 | 7555.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSEVAÇÃO E PEQUENOS RAPAROS EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEJANEIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2015 | 2328.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 291(DUZENTA E NOVENTA E UM) REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO SAMU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2015 | 520.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UM) PLACA PARA BASE DO SAMU, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 1335.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1500(MIL E QUINHENTOS) CONVITES PARA INAGURAÇÃO DO CAPS1 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 945.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) PLACA EM ZINCO MEDIDO 2,50X1,30M PARA DO CAPS1 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2015 | 49744.34 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 1587.53 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 157.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA PARA POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PACIENTE SUELY MARIA DE SANTANA NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 788.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBDF. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 750.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBO, AROEIRA E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KGG-1872. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 530.00 | 00008631097489 | CLAUDIANO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA PARA RESIDENCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2015 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA PARA RESIDENCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 900.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA OFG-0143. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2015 | 600.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 4300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2015 | 4950.00 | 13736504000116 | C J DE FIGUEREDO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES NA SEGUNDA, QUARTA, E SEXTA NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2015 | 280.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) PLACA PARA UBSF DOROTHY SOARES DE MOURA MEDIDO 0,81X3,00M, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2015 | 4630.00 | 19560771000161 | HOPS SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTO MEDICOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CANETAS ODONTOLOGICOS, TENS IBRAMED E FOCO CLINICO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2015 | 2300.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A OROBÓ, LIMOEIRO E SURUBIM, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL MI DE PLACA KGH-7191. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2015 | 2300.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A OROBÓ, LIMOEIRO E SURUBIM, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL MI DE PLACA KGH-7191. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2015 | 2300.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A OROBÓ, LIMOEIRO E SURUBIM, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL MI DE PLACA KGH-7191. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2015 | 1210.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 121(CENTO E VINTE E UM) REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA PFR 3354 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00000777224429 | PAULO ROBERTO FACIN JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2015 | 690.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) CARTÃO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS E 1000(MIL) FICHA SAMU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2015 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2015 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2015 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2015 | 350.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PLACA EM ALUMINIO MEDIDO 60X40 CM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2015 | 850.00 | 00050748343415 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO - AÇÃO SOBRE O DIA DA NÃO VIOLÊNCIA, NO PERIODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2015 | 5499.00 | 00003024259422 | DANIEL DOMINGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE COM CONSULTAS PRÉ MARCADAS OU AGENDADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2015 | 7200.00 | 00005956930403 | BRUNO JOSÉ SILVANO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ADEQUAÇÃO DO TERRENO, NA PARTE INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBSF DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2015 | 860.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2015 | 400.00 | 00070864420463 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2015 | 724.00 | 00006199184467 | THIAGO PIMENTEL AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2015 | 724.00 | 00006199184467 | THIAGO PIMENTEL AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2015 | 1036.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2015 | 483.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE UTISILIO DE CAMA E MESA DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2015 | 2400.00 | 00002322884456 | DORIAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2015 | 450.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLA-5658. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2015 | 2000.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS TECNICOS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NO CURSO CAMINHO DO CUIDADO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 02/02/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 02/02/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 02/02/2015 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2015 | 3200.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2015 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE MATINADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PACIENTE SUELY MARIA DE SANTANA NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PACIENTE SUELY MARIA DE SANTANA NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA 8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2015 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2015 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS JANEIRO DE 2015. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2015 | 300.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADOS AO CAPS, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA JWM-9651. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2015 | 150.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM A UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2015 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2015 | 1458.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003240492423 | ROBEVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOS PROPRIO DA SEDE DO CAPS DE UMBUZEIRO PARA O CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003240492423 | ROBEVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOS PROPRIO DA SEDE DO CAPS DE UMBUZEIRO PARA O CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003240492423 | ROBEVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOS PROPRIO DA SEDE DO CAPS DE UMBUZEIRO PARA O CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003240492423 | ROBEVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOS PROPRIO DA SEDE DO CAPS DE UMBUZEIRO PARA O CAPS DA CIDADE DE AROEIRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2015 | 14830.00 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMERCIO LTDA - EPP. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00085780715491 | LUCIANA LIMA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS OBRAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 750.00 | 00005231843440 | EDIJANE VICENTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SRA CLAUDECI DE MOURA SOUZA, EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2015 | 345.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A ANALISE DE PROCESSO LICITATORIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 2464.45 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2015 | 2514.21 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2015 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS E REENVIOS AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2015 | 10451.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMO EM 10(DEZ) CARTUCHO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMO EM 10(DEZ) CARTUCHO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 1840.00 | 19863469000182 | NÓBREGA LEITE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO WAY 2015 DE PLACA QFD-2158, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2015 | 6000.00 | 00085780715491 | LUCIANA LIMA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2015 | 1300.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICAS, CORAL, FLAUTAS E BANDAS MUSICAIS (FANFARRA E MARCIAL), JUNDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 7400.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2015 | 4400.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900/20 PL G, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 14104.11 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2015 | 2750.00 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2015 | 57400.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 22603.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2015 | 5400.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DA FAIXADA, PINTURA DA ESCOLA MINICIPAL JOÃO INACIO CATU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 4000.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, COSNTRUÇÃO DE UM FOSSA, REFORMA COMPLETA DOS BANHEIROS E REPAROS NA INFRA-ESTRUTURA DA ESCOLA DO SITIO JUCA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 6500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSOSSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 7666.72 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 13474.31 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 4080.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R 17,6 GOOD YEAR, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2015 | 7344.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARQUIVO DE AÇO, 01(UM) BEBEDOURO, 10(DEZ) COLCHONETE, 01(UM) FOGÃO, 01(UM) LAVADORA CONSUL, 02(DOIS) LIQUITIFICADOR, 01(UM) LIQUIDIFICADOR, 02(DOIS) MULTIUSO, 01(UM) NOTEBOOK CCE, 01(UM) TV CCE 29P E 03(TRÊS) VENTELADOR PARA PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 7551.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 7349.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 4800.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DIDATICO PARA CONFECÇÃO DE FASTACIAS CARNAVALESCA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2015 | 724.00 | 00012523681862 | ANTONIO DE PADUA AGUIAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2015 | 724.00 | 00028426223400 | ANTÔNIO MANOEL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANDE DE PEDREIRO NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2015 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2015 | 208.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO AGUDO A UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2015 | 1840.00 | 19863469000182 | NÓBREGA LEITE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO WAY 2015 DE PLACA QFD-2158, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2015 | 600.00 | 00004118623404 | ROSENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2015 | 2750.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2015 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES QUE ATENDEM A MODALIDADE CRECHE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2015 | 1600.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REVISÃO ELETRICA EM DIVERSAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2015 | 3100.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXECUTADAS, EM DIVERSAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2015 | 6378.68 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2015 | 12022.85 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2015 | 500.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2015 | 788.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2015 | 724.00 | 00010039505405 | ROGERIO FELIPE DE SOUSA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM CONDUTOR PARA DIRIGIR O CARRO LOCADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2015 | 70000.00 | 10552157000183 | BM PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS EM PRAÇAS PUBLICA, NOS DIAS 14,15,22 E 23 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2015 | 650.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2015 | 5400.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 02/02/2015 | 8750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2015 | 3200.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2015 | 3200.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO PSF DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉSNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICUPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 6000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 40(QUARENTA) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2015 | 724.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNÇÃO DE GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR DE FERIAS O SR. LUIZ DA SILVA BARBOSA. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 788.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2015 | 724.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 788.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPIINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIOCO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2015 | 1190.90 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2015 | 724.00 | 00005243495417 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, NA SUBSTITUIÇÃO EM GOZO DE FERIAS DA SERVIDORO EFETIVO JOSE CICERO DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2015 | 788.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2015 | 724.00 | 00001486580408 | CARLOS FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM ORGÕES PÚBLICO MUNICIPAIS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004724252421 | LUCIVALDO BERNARDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2015 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2015 | 600.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRÁFEGO DE RUAS, QUE ANTECEDEM A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2015 | 788.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2015 | 788.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2015 | 788.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2015 | 950.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2015 | 600.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PÚBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2015 | 788.00 | 00004118623404 | ROSENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2015 | 606.67 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CARNAVAL DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 1450.00 | 00046115552400 | MONICA MARIA DE PAULA CADENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2015 | 300.00 | 00021904081487 | MARIA DALVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTIVIDADE CARNAVALESCA DA SEDE DO CRAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 1450.00 | 00003639200489 | SEVERINA SALVINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2015 | 300.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2015 | 187.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2015 | 467.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2015 | 650.00 | 00002023964440 | VERONICA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2015 | 1450.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 359.03 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANETONES DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2015 | 3557.00 | 09930165003152 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA - SURUBIM | IMPORTE RELATIVO QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER FRICON, 02(DOIS) DVD LENOXX, 06(SEIS) VENTILADO DE MESA E 02(DOIS) TV CCE DE 28", DESTINADO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 77.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA DESPESA NO DESLOCAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA RESOLVE ASSUNTO DA MESMA (REUNIÃO SINASE). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 77.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA DESPESA NO DESLOCAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA RESOLVE ASSUNTO DA MESMA (4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 77.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA DESPESA NO DESLOCAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA RESOLVE ASSUNTO DA MESMA (REUNIÃO DO SINASE). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2015 | 1700.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE E FUBÁ DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL DESTINADO AS FAMILIAS DE MATA VIRGEM, ESTIVAS, CACIMBA CERCADA E BOA VISTA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BGY-1724. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMO EM 10(DEZ) CARTUCHO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMO EM 10(DEZ) CARTUCHO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2015 | 2500.00 | 19176662000145 | JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PEPARO DE SOLO (ADUBAGEM, ORIENTAÇÃO PARA CORTE, AGUAGEM E MOVIMENTAÇÃO DO SOLO) EM AREA DE 50X100M. NO ESTADIO DE FUTEBOL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 10/02/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 10/02/2015 | 24518.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 10/02/2015 | 20410.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 10/02/2015 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 18/02/2015 | 1280.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 18/02/2015 | 2253.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 18/02/2015 | 833.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 20/02/2015 | 0.70 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 27/02/2015 | 877.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTA TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS REFERENTA TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 27/02/2015 | 2023.13 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA FOPAG REFERENTA TAXA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 13484.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 27/02/2015 | 3785.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 27/02/2015 | 4728.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 27/02/2015 | 3291.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 8932.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 3585.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 27/02/2015 | 5164.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 27/02/2015 | 217060.29 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 27/02/2015 | 8400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 27/02/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 27/02/2015 | 89010.59 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 27/02/2015 | 4780.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 27/02/2015 | 971.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 27/02/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 27/02/2015 | 12884.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 27/02/2015 | 25314.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 27/02/2015 | 15893.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 27/02/2015 | 22566.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 27/02/2015 | 24082.42 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 27/02/2015 | 5436.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 27/02/2015 | 11328.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 27/02/2015 | 10200.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 27/02/2015 | 6022.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 27/02/2015 | 17300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 27/02/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 27/02/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 27/02/2015 | 5968.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 27/02/2015 | 4376.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 27/02/2015 | 2238.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 49304.39 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 27/02/2015 | 7293.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 27/02/2015 | 1930.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 27/02/2015 | 10388.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 27/02/2015 | 13388.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/02/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EIP LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 28/02/2015 | 54.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2015 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2015 | 1009.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2015 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS, PARA PSF DO ALECRIM, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MUK-5624. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2015 | 480.00 | 00075236460425 | EDIELSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 24(VINTE E QUATRO) LAVAGENS NO CARRO DO NASF E NA MOTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2015 | 300.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADA AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2015 | 84.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADA AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2015 | 182.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.400 FOTOCOPIAS AO PREÇO UNITARIO DE 0,13(TREZE CENTAVOS), CADA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2015 | 4470.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO RENO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2015 | 2635.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2015 | 90.87 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2015 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00069718253491 | JOSEILTON CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CLASSIC DE PLACA MNL-8647. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2015 | 660.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADOS EM RUAN MOURA DO NASCIMENTO, VANESSA CONCEIÇÃO FIRMINO E BIANCA ALZIRA DA SILVA NETA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2015 | 2054.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E PORTÕES DA UBSF DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2015 | 498.05 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM PLASTICO, DESTINADO A UBSF DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2015 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2015 | 140.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARALEHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) PAR DE MULETAS PARA DOAÇÃO A SR. FLAVIO PEDRO CORDEIRO PACIENTE DO CENTRO FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2015 | 350.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PLACA EM ALIMINIO GRAVADO MEDINDO 60 X 40CM PARA UBSF DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERRVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/CORCEL PLACA KGF-7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2015 | 300.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(CASA) DESTINADA AO DEPOSITO DE EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2015 | 300.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(CASA) DESTINADA AO DEPOSITO DE EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2015 | 2900.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNG-4672. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2015 | 2400.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2015 | 2400.00 | 00006458056451 | MARÇÃL AIRES DESOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE SIPAÚBA, OROBÓ E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA DE PLACA KJT-3159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2015 | 2900.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/ZAFIRA DE PLACA PEK-1168. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2015 | 2800.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE SE VIABILIZAM E REINTEGRAÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE ATRAVES DE PALESTRAS, EVENTOS CULTURAIS, EDUCAÇÃO FISICA, AVALIAÇÃO MÉDICA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2015 | 2399.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO AMBULANCIA NOVA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM EXPEDITA MARIA BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM JAQUELINE MARIA MAMEDES DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00003222185433 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E JOÃO PESSOA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KDN-9840. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2015 | 1700.00 | 00003222185433 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E JOÃO PESSOA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KDN-9840. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00003222185433 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E JOÃO PESSOA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KDN-9840. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2015 | 2900.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2015 | 2900.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00004847472403 | RUTHENBERG DE ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA DE PLACA OFE-3397. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA NPX-1744. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00095134956472 | WALLACE OSIRES COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA E VEICULO PROPRIO DE PLACA NPX-8234. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2015 | 250.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2015 | 1800.00 | 07019811000183 | INFOTEC | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR (TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, GABIINETE PROCE INTEL E ETC.), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. COM RECURSO BLVGS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2015 | 1890.49 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2015 | 2863.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2015 | 1950.00 | 00089338596400 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA COM ESTACAS E ARAME ENFARPADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2015 | 1850.00 | 00089338596400 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PEQUENOS REPAROS DE PISO E CALÇAMENTOS NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2015 | 3230.00 | 00089338596400 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TELA NA AREA DE RECREAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CAIXA DA AGUA, RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2015 | 3000.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 375(TREZENTOS E SETENTA E CINCO) REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO SAMU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2015 | 752.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 94(NOVENTA E QUATRO) REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO SAMU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2015 | 1950.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORMECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2015 | 7748.00 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2015 | 7797.00 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2015 | 1600.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100(CEM) REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2015 | 2008.82 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO UBSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2015 | 2263.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT DO NASF DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2015 | 3660.00 | 11372029000110 | EXXAME ANALISES CLINICAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2015 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2015 | 2300.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A OROBÓ, LIMOEIRO E SURUBIM, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL MI DE PLACA KGH-7191. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2015 | 216.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA PARA POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA PFR 3354. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO DO PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO DO PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2015 | 1350.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2015 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2015 | 1230.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CIDADES VIZINHAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KGG-1872. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2015 | 1270.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KGD-4148. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2015 | 320.00 | 00007925491710 | JOSEILDO NAELCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE A SRA. MARCIA MARIA DE ANDRADE FELIX, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KGB-2473. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO I/M BENZ SPRINTER DE PLACA JGP-4087. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 02/03/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 02/03/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2015 | 750.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2015 | 400.00 | 00070864420463 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 02/03/2015 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2015 | 480.50 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2015 | 4698.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LONGARINA COM TRÊS LUGARES PLAX, 04(QUATRO) CADEIRA FIXA, 01(UM) ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS, 04(QUATRO) ARQUIVO EM AÇO, 04(QUATRO) BIROS EM MDF E 01(UM) LIXEIRASUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2015 | 501.90 | 10640753000115 | MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2015 | 763.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) PLACA PARA O NASF MEDIDO 4,101X1,25M, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2015 | 653.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) PLACA BLAK LITH PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MEDIDO 3,101X0,60M, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2015 | 1435.90 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GAV. COM TRÊS GAVETA PEQUENA, 01(UM) DISPEN. PARA COPOS CHOPP, 01(UM) DISPEN. PARA COPOS DE CAFE, 30(TRINTA) CADEIRAS CAMBOINHA, 04(QUATRO) MESA BRANCA, 01(UM) REC TERMOP E 01(UM) STACKER PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2015 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2015 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000672 | 02/03/2015 | 8103.12 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000673 | 02/03/2015 | 15802.32 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2015 | 115.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA DA SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2015 | 2340.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2015 | 3380.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UBSF DO ALECRIM E CENTRO DE FISIOTERAPIA DA UMIDADE DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2015 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2015 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2015 | 500.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAIS DA UBSF DO DISTRITO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE MATINADAS E JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00059473428472 | EDNO NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLB-2908. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00059473428472 | EDNO NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLB-2908. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00059473428472 | EDNO NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLB-2908. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2015 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2015 | 788.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBSF. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2015 | 1900.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA KGI-9607. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA KGI-9607. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA KGI-9607. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2015 | 350.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS DO POSTO SINHÃ PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2015 | 2270.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS DO POSTO SINHÃ PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2015 | 966.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS DO POSTO SINHÃ PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2015 | 2133.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS DO POSTO SINHÃ PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2015 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 02/03/2015 | 47512.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 02/03/2015 | 20426.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL QUIRINIO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2015 | 2400.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENO REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONAL O ENSINO FUNDAMENTAL 2 DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2015 | 7400.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/80 22,5, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2015 | 4080.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R 17,5 GOOD YEAR, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2015 | 12427.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2015 | 2048.55 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2015 | 5100.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PNEUS 215/75R 17,5 GOOD YEAR, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00009243952498 | ALANE DE PAULA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO ALECRIM DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2015 | 1673.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2015 | 2130.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2015 | 1358.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2015 | 2177.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2015 | 1616.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2015 | 1988.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2015 | 2103.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00001102310409 | AMILSON MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORNE DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A DEPOSITO DA ESECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A DEPOSITO DA ESECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2015 | 650.00 | 00002926320450 | JOSE JOSUEL ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTO COM CONTUDOR PARA TRANSPORTA DA COORDENADORA DA ESCOLA DAQUELA LOCALIDADE, COM PERCURSO DE CHÃ CATARINA AO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2015 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2015 | 2750.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2015 | 2400.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 2015 COM UNDIME SECCIONAL PARAIBA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2015 | 1840.00 | 19863469000182 | NÓBREGA LEITE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO WAY 2015 DE PLACA QFD-2158, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006446318480 | LUCIENE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2015 | 8788.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000569 | 02/03/2015 | 24179.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2015 | 2751.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2015 | 3772.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2015 | 4064.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2015 | 2768.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2015 | 3483.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2015 | 3318.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2015 | 2748.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2015 | 1600.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2015 | 2114.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00004393731409 | JOSE GALDINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CILTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2015 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2015 | 519.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2015 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2015 | 49.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2015 | 154.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2015 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2015 | 394.00 | 00005323997494 | MARINEIDE JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMINIDADE DO JUCÁ DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2015 | 1300.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICAS, CORAL, FLAUTAS E BANDAS MUSICAIS (FANFARRA E MARCIAL), JUNDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO AGUDO A UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/03/2015 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS E REENVIOS AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2015 | 692.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2015 | 1577.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2015 | 836.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2015 | 673.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2015 | 34.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2015 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2015 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2015 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2015 | 6000.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTAS) REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2015 | 1600.00 | 15334991000116 | R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERIMONIAL DA FESTA DA PADROEIRA DE 2014 E NA INAUGURAÇÃO DO CAPS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2015 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2015 | 140.00 | 07019811000183 | INFOTEC | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADOR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 02/03/2015 | 1413.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 02/03/2015 | 1617.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2015 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2015 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006041058432 | ELTON ALVES DE BRITO MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 02/03/2015 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2015 | 5200.00 | 00093178220453 | AILTON MOURA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 260M DE CALÇAMENTO NA AV. DR. CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2015 | 5200.00 | 00040996344420 | ZALDO DA MOTA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 260M DE CALÇAMENTO NA AV. DR. CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2015 | 788.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPIINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIOCO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2015 | 900.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JARDIM. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2015 | 788.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004118623404 | ROSENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2015 | 5000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS PARA O VAZADOURO A CÉU ABERTO (LIXÃO) DO MUNICIPIO, 1º PARCELA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004724252421 | LUCIVALDO BERNARDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2015 | 760.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS PREDIOS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2015 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2015 | 760.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS PREDIOS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS, MONITORAMENTO DE AREAS DEGRADADAS E MONITORAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2015 | 650.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRAFEGO DE RUAS EM DIAS DE FEIRAS LIVRE NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2015 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2015 | 1105.50 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONTUCAO 2001 LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2015 | 855.44 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONTUCAO 2001 LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2015 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2015 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO ALUNOS DE 06 A 17 ANOS (CRIANÇAS E JOVENS), DOS NUCLEOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2015 | 880.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPAROS E PINTURA DO NUCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE, ALECRIM E MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA E REPAROS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS NUCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SEDE, ALECRIM E MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2015 | 520.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2015 | 223.50 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2015 | 350.00 | 00006310497464 | JOSEFA CRISTINA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2015 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2015 | 77.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2015 | 500.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2015 | 183.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2015 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2015 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2015 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2015 | 620.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PALPAS DE FRITAS DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2015 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 300(TRAZENTAS) CINTA GOTAJAMENTO, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2015 | 233.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) ADAP SOLD 25 X 3/4, 15(QUINZE) TE SOLD 25MM, 02(DOIS) TE SOLD RED 32MM X 25MM E 15(QUINZE) ASPERSOR AGROPOLO, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2015 | 340.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 300(TRZENTAS) CINTA GOTEJAMENTO, 06(SEIS) TE SOLD ROSCA 32MM X 3/4, 06(SEIS) BUCHA RED TIGRE 3/4 X 1/2, 06(SEIS) ADAP INTERNO 1/2", 06(SEIS) ABRACADEIRA E 06(SEIS) TUBO PVC SOLD. 32MM, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2015 | 2500.00 | 19176662000145 | JOSÉ CARLOS DA FONSECA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PEPARO DE SOLO (ADUBAGEM, ORIENTAÇÃO PARA CORTE, AGUAGEM E MOVIMENTAÇÃO DO SOLO) EM AREA DE 50X100M. NO ESTADIO DE FUTEBOL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 10/03/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 10/03/2015 | 9420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 10/03/2015 | 3099.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 20/03/2015 | 17466.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 27/03/2015 | 14162.47 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 27/03/2015 | 6937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 27/03/2015 | 4728.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 27/03/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 27/03/2015 | 2791.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 27/03/2015 | 8932.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 27/03/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 27/03/2015 | 3913.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 27/03/2015 | 5164.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 27/03/2015 | 271375.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 27/03/2015 | 12733.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 27/03/2015 | 4728.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 27/03/2015 | 89251.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 27/03/2015 | 7556.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 27/03/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 27/03/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 27/03/2015 | 28354.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 27/03/2015 | 24082.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 27/03/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 27/03/2015 | 6418.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 27/03/2015 | 11328.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 27/03/2015 | 10200.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 27/03/2015 | 6322.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 27/03/2015 | 17750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 27/03/2015 | 8750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 27/03/2015 | 10638.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 27/03/2015 | 13388.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 27/03/2015 | 1930.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 27/03/2015 | 12529.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 27/03/2015 | 23648.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 27/03/2015 | 16981.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 27/03/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 27/03/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 27/03/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 27/03/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 27/03/2015 | 6309.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 27/03/2015 | 4376.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 27/03/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 27/03/2015 | 3688.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 27/03/2015 | 3152.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 27/03/2015 | 11820.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 27/03/2015 | 47898.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 27/03/2015 | 8081.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/03/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 31/03/2015 | 54.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTA TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2015 | 1802.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA TAXA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2015 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2015 | 280.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (ENEMA OPACO) REALIZADA EM ANA PATRICIA COSTA CRUZ. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2015 | 800.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO EM SILVANIA MARIA DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM SEVERINA PEREIRA BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2015 | 3660.00 | 11372029000110 | EXXAME ANALISES CLINICAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2015 | 2101.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2015 | 2577.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2015 | 800.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2015 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2015 | 449.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/04/2015 | 70.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/04/2015 | 38.50 | 00003076437437 | SANDRO TRAVASSOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2015 | 93.02 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO REALIZADO EM FLAVIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2015 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEMARÇO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2015 | 3400.00 | 00006454424456 | ZIEL VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E LOCALIDADES VIZINHAS, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KJT-3159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2015 | 1670.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2015 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2015 | 2476.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2015 | 2302.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2015 | 2049.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JUCÁ A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KLJ-7383. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2015 | 2200.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM\CORSA WIND DE PLACA MNS 1075. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OXO-8159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2015 | 740.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TITULO EM FAVOR DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO CONTRATANTE 4480 SICOOB CGCRED. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2015 | 2068.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2015 | 2507.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2015 | 2353.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/04/2015 | 2642.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEAA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/04/2015 | 330.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2015 | 2900.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A BALANÇA, OROBÓ, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2015 | 2800.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2015 | 2900.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA: KGI-9607/PE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/VOYAGE CL DE PLACA KHB-1222. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2015 | 2448.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2015 | 7500.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE. EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2015 | 2016.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2015 | 4099.46 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2015 | 128.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2015 | 6000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, PARA FAZER HEMODIALISE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2015 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2015 | 1650.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2015 | 3120.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2015 | 3088.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 386 (TREZENTO E OITENTA E SEIS), REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO SAMU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/04/2015 | 1837.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES CONTRADATOS DO MAC. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/04/2015 | 1333.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/04/2015 | 2811.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO DESLOCAMENTO PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2015 | 100.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOAS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OEZ-8783. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOAS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OEZ-8783. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOAS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OEZ-8783. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOAS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OEZ-8783. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOAS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OEZ-8783. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NVJ-8254. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NVJ-8254. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NVJ-8254. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NVJ-8254. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NVJ-8254. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHA, SURUBIM E RECIPE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHA, SURUBIM E RECIPE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHA, SURUBIM E RECIPE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2015 | 2200.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2015 | 2200.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES NA SEGUNDA, QUARTA, E SEXTA NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2015 | 2800.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2015 | 1580.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHA, SURUBIM E RECIPE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHA, SURUBIM E RECIPE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2015 | 1140.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CIDADES VIZINHAS, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA JNN-1774. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2015 | 1945.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2015 | 800.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDATOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CARPINA E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NPR-4435. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2015 | 150.00 | 00005396519401 | MARILIA CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTIAR DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2015 | 400.00 | 00070864420463 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00084581840449 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA HYN-7331. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00084581840449 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA HYN-7331. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2015 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE MATINADAS E JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2015 | 341.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO 06 (SEIS) ANESTESICO LIDOCAINA CAIXA COM 50 UNIDADE, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2015 | 124.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2015 | 201.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA PARA POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2015 | 300.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE MUNICIPAL PARA DIVERSOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2015 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/04/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/04/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPX-5394. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2015 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA PARA RESIDENCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2015 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA PARA RESIDENCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/04/2015 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2015 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2015 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A UBSF DOROTHY SOARES DE MOURA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 R DE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS MARÇO DE 2015. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PACIENTE SUELY MARIA DE SANTANA NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA 8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PACIENTE SUELY MARIA DE SANTANA NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA 8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/04/2015 | 2233.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/04/2015 | 2760.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DO PSF. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/04/2015 | 2378.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DO SAÚDE BUCAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/04/2015 | 6136.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DO PSF. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/04/2015 | 1347.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS DO SAÚDE BUCAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2015 | 2650.00 | 00023322926400 | MARIA LUCIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2015 | 2650.00 | 00023322926400 | MARIA LUCIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2015 | 2650.00 | 00023322926400 | MARIA LUCIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003615419456 | ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DO SITIO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2015 | 788.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DO SITIO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2015 | 1750.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2015 | 2200.00 | 00003222185433 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KDN-9840. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2015 | 320.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTOFAMENTO DE MARCAS DA UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2015 | 1750.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2015 | 1750.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2015 | 1750.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2015 | 400.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO AGUDO A UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BGY-1724. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2015 | 2340.77 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2015 | 600.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA P DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2015 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2015 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2015 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2015 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2015 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2015 | 9285.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2015 | 1700.00 | 00009501893405 | ALCIMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLS-3501. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004393731409 | JOSE GALDINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS E REENVIOS AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2015 | 1104.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM DADOS VARIAVEIS PARA IMPRESSAO FRENTE E VERSO CHAPADO COLORIDO DE 1.200 BOLETOS DE COBRANÇA (IPTU/2013), CONTENDO DOBRA, SERRILHA E COLAGEM. PARA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2015 | 1104.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM DADOS VARIAVEIS PARA IMPRESSAO FRENTE E VERSO CHAPADO COLORIDO DE 1.200 BOLETOS DE COBRANÇA (IPTU/2014), CONTENDO DOBRA, SERRILHA E COLAGEM. PARA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2015 | 1700.00 | 00008056571426 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2015 | 2376.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2015 | 3672.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 34(TRINTA E QUATRO) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2015 | 1490.40 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2015 | 2376.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2015 | 2376.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2015 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSOSSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2015 | 24179.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2015 | 788.00 | 00012157633448 | GABRIEL FRANCISCO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATU, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAQUELA ESCOLA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2015 | 1050.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA SALA PAROQUIAL DE CULTURA INÁH E IVONE SOUTO, PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/04/2015 | 60655.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/04/2015 | 21340.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2015 | 4276.80 | 00030033133808 | ARÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO JUCA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO TURNO TARDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2015 | 4276.80 | 00030033133808 | ARÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO JUCA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO TURNO TARDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2015 | 4400.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUADRO) PNEUS 900/20 BORRACHUDO, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2015 | 3700.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R 22,5, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2015 | 800.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VISANDO AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E FUNDEB. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2015 | 800.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2015 | 2500.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PRESENÇA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONTROLE DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO TREINAMENTO DO OPERADOR MASTER DESTE SISTEMA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2015 | 5177.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2015 | 12163.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2015 | 300.00 | 00072685123415 | ROSILANE MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA NOELIA ROCHA DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2015 | 24.21 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/04/2015 | 16.64 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/04/2015 | 15.41 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2015 | 15.41 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2015 | 16.82 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2015 | 17.56 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2015 | 15.35 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2015 | 15.41 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2015 | 3161.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, REFERENTE AOS ANOS DE 2013 A 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, REFERENTE AO 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2015 | 1840.00 | 19863469000182 | NÓBREGA LEITE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO WAY 2015 DE PLACA QFD-2158, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2015 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2015 | 56.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2015 | 59.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2015 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2015 | 307.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2015 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2015 | 562.18 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2015 | 2048.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 0GC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2015 | 1642.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2015 | 2208.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2015 | 2096.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2015 | 1930.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/04/2015 | 21340.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/04/2015 | 60655.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2015 | 1900.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2015 | 2103.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2015 | 2023.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGCH-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2015 | 1735.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2015 | 1670.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2015 | 2189.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2015 | 3610.00 | 21735231000113 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS, DESTINADA PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2015 | 1663.20 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO AGUDO, BOA VISTA E JARDIM PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2015 | 1080.00 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO ESTIVAS, LAGOA DE PEDRA E JARDIM PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2015 | 1306.80 | 00003073209441 | JOSE LAILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MUNBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2015 | 1366.20 | 00002757232401 | REGINALDO ERONILDO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MATINADAS, LADEIRA DO VIADO E RUA DO SOL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2015 | 1663.20 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE BALANÇA E LADEIRA GRANDE PARA O DISTRITO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2015 | 1485.00 | 00005848509484 | IZAIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CHÃ DE CATIRINA PARA OS DISTRITO DE LADEIRA GRANDE, BALANÇA E LADEIRA GRANDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2015 | 1188.00 | 00008656444468 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CHÃ DE CATIRINA E SERRÃO PARA O DISTRITO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2015 | 1188.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MATINADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2015 | 1366.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO DE PLACA OEY-8984, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2015 | 2100.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KHP-3218. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2015 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2015 | 550.00 | 00002926320450 | JOSE JOSUEL ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) MOTO COM CONTUDOR PARA TRANSPORTA DA COORDENADORA DA ESCOLA DAQUELA LOCALIDADE, COM PERCURSO DE CHÃ CATARINA AO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2015 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2015 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2015 | 579.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2015 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/04/2015 | 420.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2015 | 800.00 | 00003909787444 | JOSÉ GEAN PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM MICRO COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2015 | 2100.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2015 | 2130.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2015 | 1896.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2015 | 1645.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2015 | 2028.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2015 | 1579.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2015 | 72545.34 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2015 | 580.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA SUBMERSA - REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 2 CV, TROCAR DE OLEO, SELO MECANICO E ROLAMENTO E REVISÃO E LIMPEZA DO BOMBEADOR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2015 | 900.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JARDIM. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2015 | 10000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONSULTORIA DO PROJETO DE ENGENHARIA DO ABATEDOURODO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2015 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉSNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICUPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2015 | 788.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2015 | 788.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2015 | 950.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2015 | 788.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2015 | 500.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRÁFEGO DE RUAS, QUE ANTECEDEM A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2015 | 760.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS PREDIOS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2015 | 950.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2015 | 788.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2015 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004118623404 | ROSENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2015 | 700.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRAFEGO DE RUAS EM DIAS DE FEIRAS LIVRE NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2015 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2015 | 320.00 | 00011419168436 | BRENO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONTROLE DE TRAFEGO DE RUAS NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2015 | 788.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PÚBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2015 | 760.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS PREDIOS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009131843492 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESSANILIZADOR NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/04/2015 | 192.50 | 00003161273451 | EDRIZIO JOSE DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2015 | 192.50 | 00005253769412 | LUCINALDO XAVIER CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2015 | 192.50 | 00009598174417 | JOSE FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/04/2015 | 87.50 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2015 | 588.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSO DO SCFV. CONFORM DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2015 | 670.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2015 | 415.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.075 PAES DESTINADO AO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2015 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CLUBE, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS COM OS IDOSO, ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00002023964440 | VERONICA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2015 | 687.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 03(TRES) KG DE GRAMPO P/ CERCA GALV. 9X1, 03(TRES) ROLO DE ARAME FARPADO 500M NELORE, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2015 | 1727.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMO (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMO (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMO (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 02/04/2015 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/04/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 10/04/2015 | 10905.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 10/04/2015 | 15951.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 10/04/2015 | 0.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 10/04/2015 | 0.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 13/04/2015 | 2678.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 15/04/2015 | 206.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 20/04/2015 | 4811.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/04/2015 | 1810.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 22/04/2015 | 3220.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2015 | 3096.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2015 | 1167.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 29/04/2015 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 29/04/2015 | 6132.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 29/04/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 29/04/2015 | 13892.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 29/04/2015 | 8513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 29/04/2015 | 5516.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 29/04/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 29/04/2015 | 3624.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 29/04/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 29/04/2015 | 245303.47 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 29/04/2015 | 12365.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 29/04/2015 | 6277.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 29/04/2015 | 88408.52 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 29/04/2015 | 12276.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 29/04/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 29/04/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/04/2015 | 12569.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 29/04/2015 | 24398.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 29/04/2015 | 15938.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 29/04/2015 | 27104.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 29/04/2015 | 23727.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/04/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 29/04/2015 | 5436.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 29/04/2015 | 11328.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 29/04/2015 | 13185.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 29/04/2015 | 6172.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 29/04/2015 | 8750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 29/04/2015 | 10798.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 29/04/2015 | 16540.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 29/04/2015 | 985.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 29/04/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 29/04/2015 | 1088.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 29/04/2015 | 17450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 29/04/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 29/04/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 29/04/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 29/04/2015 | 4476.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 29/04/2015 | 3152.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 29/04/2015 | 11820.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 29/04/2015 | 6007.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 29/04/2015 | 4376.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 29/04/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 29/04/2015 | 48754.93 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 29/04/2015 | 4240.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 29/04/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2015 | 2309.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2015 | 693.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTA TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 30/04/2015 | 0.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 30/04/2015 | 4.47 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/05/2015 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2015 | 2700.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM CONDUTOR EM VIAGENS DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMO (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00004393731409 | JOSE GALDINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 04/05/2015 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/05/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8221, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2015 | 961.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH3585, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2015 | 389.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR8403, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2015 | 427.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5109, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2015 | 1800.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/05/2015 | 2900.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS NA ZONA RURAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2015 | 1185.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2015 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2015 | 500.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2015 | 9844.18 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2015 | 3700.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R 22,5, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2015 | 9844.50 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2015 | 2043.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2015 | 1702.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2015 | 1699.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2015 | 1729.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2015 | 2074.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2015 | 2299.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2015 | 38488.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2015 | 900.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PEDAGOGICA, PROFESSORES E EQUIPE GESTORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI PARA A CAMPANHA DE MATRICULAS FORA DA ESCOLA NÃO PODE EM DIVERSAS ZONA RURAIS DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KHP-3218. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2015 | 3100.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSOSSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2015 | 6600.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSOSSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO. (FORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS AULAS). CONFORME DOCS EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2015 | 788.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BARBOSA DE SOUZA- ALECRIM; QUIRINO BARBOSA-OROTÓRIO; IRACI MARTINS DE MOURA-SIPAUBA DE CIMA E JOÃO SEVERINO ROCHA-PANELA DO BODE. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2015 | 6600.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEISS) PNEUS 900/20 PL/G, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2015 | 5064.50 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2015 | 1728.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2015 | 1944.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2015 | 1684.80 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2015 | 2376.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2015 | 2484.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2015 | 600.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2015 | 600.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2015 | 1209.60 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO AGUDO, BOA VISTA E JARDIM PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2015 | 1366.20 | 00002757232401 | REGINALDO ERONILDO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MATINADAS, LADEIRA DO VIADO E RUA DO SOL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/05/2015 | 1242.00 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO ESTIVAS, LAGOA DE PEDRA E JARDIM PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/05/2015 | 1587.60 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE BALANÇA E LADEIRA GRANDE PARA O DISTRITO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/05/2015 | 1900.80 | 00003073209441 | JOSE LAILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MUNBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/05/2015 | 1306.80 | 00005848509484 | IZAIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CHÃ DE CATIRINA PARA OS DISTRITO DE LADEIRA GRANDE, BALANÇA E LADEIRA GRANDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2015 | 1425.60 | 00008656444468 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CHÃ DE CATIRINA E SERRÃO PARA O DISTRITO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/05/2015 | 1242.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MATINADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/05/2015 | 3113.04 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2015 | 5870.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/05/2015 | 23485.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2015 | 500.00 | 00005990880448 | JURANNIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE PICADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2015 | 1663.20 | 00008937196417 | CLAUDEMIR CABRAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DISTRITO DE ALECRIM, LADEIRA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2015 | 1782.00 | 00008937196417 | CLAUDEMIR CABRAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DISTRITO DE PANELA DO BODE, BALANÇA, CIPAUBA DE BAIXO E CIPAUBA DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE ALECRIM, MATA VIRGEM, AGUDO E PICADAS EM VEICULO DE PLACA JWM-9651, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2015 | 3110.40 | 00030033133808 | ARÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO JUCA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS DE PLACA GRE-2793 NO TURNO MANHÃ. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2015 | 3110.40 | 00030033133808 | ARÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO JUCA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS DE PLACA GRE-2793 NO TURNO TARDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/05/2015 | 2268.00 | 00003833032499 | GUSTAVO GUERRA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, CHÃ DO TOURO, MATADOURO, LAGOA, COHAB, PAU SANTO E COMUNIDADES VISINHAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2015 | 2268.00 | 00003833032499 | GUSTAVO GUERRA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, CHÃ DO TOURO, MATADOURO, LAGOA, COHAB, PAU SANTO E COMUNIDADES VISINHAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS DE PLACA KTA-6850 NO TURNO MANHÃ. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2015 | 3185.00 | 00003671504412 | PRISCILIANO DA MOTA SILVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PENDENCIAS, PICADAS E RIO DA PARAIBA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2015 | 3185.00 | 00003671504412 | PRISCILIANO DA MOTA SILVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PENDENCIAS, PICADAS E RIO DA PARAIBA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2015 | 3185.00 | 00004203472407 | MARIO JUNIOR BARRETO DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA DOCE E AÇUDINHO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2015 | 3185.00 | 00004203472407 | MARIO JUNIOR BARRETO DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA DOCE E AÇUDINHO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00001102310409 | AMILSON MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORNE DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2015 | 1598.63 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2015 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 04/05/2015 | 639.50 | 00076835057491 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA A SRA. LUZINETE VIEIRA DA SILVA, REFERENTE A PROPORCIONAL DE 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA MESMA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2015 | 950.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2015 | 950.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2015 | 750.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTO E SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2015 | 750.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTO E SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2015 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2015 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2015 | 255.63 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2015 | 2029.06 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2015 | 1886.65 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2015 | 252.64 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2015 | 252.64 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2015 | 1590.44 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2015 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2015 | 800.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE REPORTAGEM VINCULADO NO PORTACOMUNICAÇÃO.BLOGSPOT.COM.BR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 04/05/2015 | 1479.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2015 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS E REENVIOS AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 04/05/2015 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 04/05/2015 | 35.00 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 04/05/2015 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2015 | 2300.00 | 00004355766403 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA KJQ-2758. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR-3354. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR-3354. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR-3354. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00007352232460 | MARIZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KKP-9638/PE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 04/05/2015 | 35.00 | 00037291912415 | GUILHERME DUARTE TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTIAR DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2015 | 3660.00 | 11372029000110 | EXXAME ANALISES CLINICAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO EM NICOLE SHOFIA DE LIMA CUNHA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2015 | 412.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADO NA SRA. PAULA RAYANE DO NASCIMENTO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2015 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2015 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM(ALMOXARIFADO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2015 | 2900.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OXO-8159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2015 | 784.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2015 | 784.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2015 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2015 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2015 | 400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CYMPERATOR 40 PM 25G DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS, PARA PSF DO ALECRIM, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MUK-5624. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS, PARA PSF DO ALECRIM, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MUK-5624. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2015 | 1600.00 | 15334991000116 | R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2015 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE MARIA BARBOSA BARRETO, ONDE RESIDE O MEDICO CUBANO DR. MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2015 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2015 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE JOSE NEUTON ALVES DA SILVA, ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2015 | 58.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. JOSEJA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO DE OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAUDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2015 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2015 | 70.00 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2015 | 70.00 | 00006428861488 | VICTOR MAURICIO DE SOUSA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS E LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/VOYAGE CL DE PLACA KHB-1222. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2015 | 389.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2015 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE SEGURANÇA NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00077197399491 | EDSON RESENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2015 | 2700.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/ZAFIRA DE PLACA PEK-1168. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2015 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2015 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2015 | 2900.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA: KGI-9607/PE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERRVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/CORCEL PLACA KGF-7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2015 | 2700.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023/PE, DURANTE O MES DE MARÇO/15, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEABRIL DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO Á CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA OFG-0143/PB. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2015 | 2700.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NPR-4435/PB. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2015 | 2700.00 | 00007188768498 | RODRIGO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO DE PLACA DSP-4026. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00006454424456 | ZIEL VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E LOCALIDADES VIZINHAS, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KJT-3159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2015 | 488.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OXO-3626 RELATIVO AO ANO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085 RELATIVO AO ANO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO CG TITAN DE PLACA OXO-3496 RELATIVO AO ANO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENOR DE PLACA NQH-0172 RELATIVO AO ANO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2015 | 497.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557 RELATIVO AO ANO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR-3354. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/05/2015 | 788.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA CISTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2015 | 1550.00 | 00021840520434 | EVANDRO CUNHA BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PFL-7461. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/05/2015 | 1700.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDATOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2015 | 589.50 | 00059444614468 | JANERINO DO REGO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUNTO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2015 | 1640.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2015 | 2234.52 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2015 | 2607.30 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2015 | 1120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS COM A REFERENCIA 175/65R14 GOODYAR ASSURANCE, PARA FIAT UNO DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/05/2015 | 410.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2015 | 1420.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, AROEIRAS, QUEIMADAS, RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 04/05/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 04/05/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 04/05/2015 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2015 | 1961.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2015 | 219.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2015 | 1945.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2015 | 7500.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE. EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2015 | 8000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE. EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MATINADAS, LADEIRA DO VEADO E MUNDO NOVO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00002322884456 | DORIAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E CERIMONIAL DE INAUGURAÇÃO DO CAPS E POSTO DE SAÚDE DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2015 | 1150.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELETRICA MONOFASICA PARA TRIFASICA DA UBSF DE MATA VIRGEM DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2015 | 1150.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELETRICA MONOFASICA PARA TRIFASICA DA UBSF DE MATA VIRGEM DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2015 | 1210.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A DISTRITO DE BALANÇA, OROBO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2015 | 1190.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LADEIRA GRANDE, OROBO, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPX-5394. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CIDADES VIZINHAS E DISTRITO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA JNN-1774. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2015 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE MATINADAS E JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2015. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2015 | 1680.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PACIENTE SUELY MARIA DE SANTANA NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA 8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2015 | 1680.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PACIENTE SUELY MARIA DE SANTANA NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA 8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2015 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2015 | 820.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A UBSF DOROTHY SOARES DE MOURA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 R DE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS ABRIL DE 2015. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00008732206410 | JOSE LINDOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO ALECRIM PARA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/STRADA WORKING DE PLACA NOH-1562. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA JGP-4087. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA JGP-4087. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00050748343415 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, PARA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/05/2015 | 600.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A OROBO, PARA O HOSPITAL SEVERINO TAVORA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2015 | 2332.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2015 | 171.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2015 | 80.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2015 | 104.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO CG HONDA DE PLACA OXO ----, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2015 | 5356.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A UBSF DE ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2015 | 95.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO CG HONDA DE PLACA OXO ----, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2015 | 1900.00 | 00010626842492 | VICTOR FIRMINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOB-6148. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE EMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNG-4672. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2015 | 800.00 | 00059473428472 | EDNO NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLB-2908. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2015 | 800.00 | 00059473428472 | EDNO NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLB-2908. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2015 | 800.00 | 00059473428472 | EDNO NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLB-2908. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2015 | 500.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PFA-7884. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DO ALECRIM, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PFA-7884. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DE MATA VIRGEM, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PFA-7884. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PFA-7884. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA CISTERNAS DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DE MATA VIRGEM E ALECRIM, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PFA-7884. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA CISTERNAS DOS POSTOS DE SAÚDE DOROTHY SOARES, SINHÁ PESSOA, SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PFA-7884. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS E SURUBIM, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ, CASINHAS E SURUBIM, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS E SURUBIM, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2015 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA PARA RESIDENCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CASINHAS, SURUBIM E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CASINHAS, SURUBIM E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2015 | 1330.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CASINHAS, SURUBIM E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2015 | 1330.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CASINHAS, SURUBIM E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2015 | 1330.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CASINHAS, SURUBIM E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2015 | 1330.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CASINHAS, SURUBIM E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF-5903. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF-5903. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2015 | 2300.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2015 | 788.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBSF. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA CISTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DOROTHY SOARES, SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA E SAMU, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA CISTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DO ALECRIM E MATA VIRGEM, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2015 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2015 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/05/2015 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2015 | 788.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBSF. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2015 | 788.00 | 00084043121415 | HUMBERTO LEAL DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO DO PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO DO PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE EMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNG-4672. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/05/2015 | 1350.00 | 00008631097489 | CLAUDIANO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/05/2015 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DE PICADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/05/2015 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DE PICADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/05/2015 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/05/2015 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS E SURUBIM, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00010626842492 | VICTOR FIRMINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOB-6148. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/05/2015 | 2900.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/05/2015 | 2900.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2015 | 2900.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2015 | 1900.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CASINHAS, SURUBIM E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2015 | 1900.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, CASINHAS, SURUBIM E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00015337286404 | MARIA LUCELI DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD/ECOSPORT FSL AT DE PLACA PCZ-2692. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00015337286404 | MARIA LUCELI DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD/ECOSPORT FSL AT DE PLACA PCZ-2692. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00003866860412 | PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO NISSAN/FRONTIER XE 25X4 DE PLACA 5942. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00003866860412 | PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO NISSAN/FRONTIER XE 25X4 DE PLACA 5942. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2015 | 760.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS PREDIOS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/05/2015 | 760.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS PREDIOS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/05/2015 | 950.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2015 | 950.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2015 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2015 | 788.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2015 | 788.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRAFEGO DE RUAS EM DIAS DE FEIRAS LIVRE NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉSNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICUPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2015 | 788.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRAFEGO DE RUAS EM DIAS DE FEIRAS LIVRE NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2015 | 5000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONSULTORIA DO PROJETO DE ENGENHARIA DA AREAS DESGRADADAS PARA O VAZADOURO A CÉI ABERTO (LIXÃO) DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2015 | 788.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2015 | 10000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONSULTORIA DO PROJETO DE ENGENHARIA DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2015 | 6000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 40(QUARENTA) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2015 | 2200.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO INSTRUTOR DO SENAI, PARA MINISTRA CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2015 | 560.00 | 00013323300459 | JOAO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE SEGUNDA VIAS DE CASAMENTO E NASCIMENTO PELO PROGRAMA CIDADANIA, REALIZADO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 04/05/2015 | 77.00 | 00009598174417 | JOSE FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/05/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMO EM 10(DEZ) CARTUCHO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/05/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMO EM 10(DEZ) CARTUCHO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/05/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2015 | 198.99 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TECIDOS PARA CURSOS DE BONECAS DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2015 | 401.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2015 | 1448.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2015 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE ABRIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2015 | 440.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA SEMAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/05/2015 | 350.00 | 00003840221463 | ALEXSANDRA BARRETO DE AMORIM SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 40 BOINAS PARA A BANDA MIRIM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/05/2015 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/05/2015 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/05/2015 | 470.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/05/2015 | 308.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/05/2015 | 400.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DO SCFV NUCLEO DO ALECRIM E DA MELHOR IDADE NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/05/2015 | 350.00 | 00021904081487 | MARIA DALVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA- SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/05/2015 | 780.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.900 PAES DESTINADO AO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2015 | 261.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 87 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E AO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00005745429496 | AURISTELA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DO SCFV E DE FARDAS PARA A BANDA MIRIM DO SCFV SE APRESENTAREM NA EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2015 | 1150.00 | 12794852000187 | ASSOCIAÇÃO DE AVICULTORES ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS - PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO SCFV DOS NUCLEOS DA SEDE ALECRIM, MATA VIRGEM, BOA VISTA E MATINADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2015 | 450.00 | 00003671663480 | REGINA JOSEFA ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MERENDA E LIMPEZA DO SCFV DO SITIO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 08/05/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 08/05/2015 | 20943.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 08/05/2015 | 0.28 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 19/05/2015 | 3051.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 19/05/2015 | 1338.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 28/05/2015 | 210.93 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/05/2015 | 239592.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 28/05/2015 | 12565.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 28/05/2015 | 9456.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 28/05/2015 | 88501.69 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 28/05/2015 | 13476.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/05/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 29/05/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 29/05/2015 | 14651.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 29/05/2015 | 10389.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 29/05/2015 | 5516.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 29/05/2015 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS- DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 29/05/2015 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 29/05/2015 | 6132.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 29/05/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 29/05/2015 | 4124.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 29/05/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 29/05/2015 | 23018.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 29/05/2015 | 22875.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 29/05/2015 | 6418.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 29/05/2015 | 7924.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 29/05/2015 | 13185.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 29/05/2015 | 5672.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 29/05/2015 | 8750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 29/05/2015 | 10798.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO NASF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 29/05/2015 | 8964.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 29/05/2015 | 985.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 29/05/2015 | 1475.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 29/05/2015 | 1088.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 29/05/2015 | 13450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 29/05/2015 | 12897.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 29/05/2015 | 26207.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 29/05/2015 | 13589.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 29/05/2015 | 4476.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/05/2015 | 11820.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 29/05/2015 | 6007.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 29/05/2015 | 5164.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 29/05/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 29/05/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 29/05/2015 | 51453.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 29/05/2015 | 4240.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 29/05/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 31/05/2015 | 54.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 31/05/2015 | 46.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/05/2015 | 46.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTA TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2015 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2015 | 788.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2015 | 1251.20 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2015 | 1340.32 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2015 | 1623.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2015 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2015 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2015 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2015 | 750.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTO E SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2015 | 950.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2015 | 2337.02 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2015 | 5750.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2015 | 611.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2015 | 3063.00 | 19606457000172 | BRASIL TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES AÉREO DE JOÃO PESSOA A BRASILIA(IDA), EM FAVOR DE THIAGO PESSOA E WELLINGTON BEZERRA, PARA TRATA DE ASSUNTOs RELACIONADO AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 01/06/2015 | 2100.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2015 | 1784.00 | 19606457000172 | BRASIL TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES AÉREO DE BRASILIA A JOÃO PESSOA(VOLTA), EM FAVOR DE THIAGO PESSOA E WELLINGTON BEZERRA, PARA TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2015 | 573.00 | 11189795000144 | CARLOS BLAESE NETO - EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DE 04(QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DE THIAGO PESSOA CAMELO E WELLINGTON MACHADO BEZERRA EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2015 | 788.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2015 | 13115.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 01/06/2015 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2015 | 1350.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MATINADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2015 | 1069.00 | 00005848509484 | IZAIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CHÃ DE CATIRINA PARA OS DISTRITO DE LADEIRA GRANDE, BALANÇA E LADEIRA GRANDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2015 | 1128.60 | 00002757232401 | REGINALDO ERONILDO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MATINADAS, LADEIRA DO VIADO E RUA DO SOL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2015 | 1436.40 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE BALANÇA E LADEIRA GRANDE PARA O DISTRITO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2015 | 1587.60 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO AGUDO, BOA VISTA E JARDIM PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2015 | 5702.40 | 00030033133808 | ARÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO JUCA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS DE PLACA GRE-2793 NO TURNO TARDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2015 | 2970.00 | 00084581840449 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO JÚCA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2015 | 4158.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, CHÃ DO TOURO, MATDOURO, LAGOA, COAB, PAU SANTO E COMUNIDADES VISINHA PARA A ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2015 | 1231.20 | 00008656444468 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE CHÃ DE CATIRINA E SERRÃO PARA O DISTRITO DO ALECRIM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2015 | 1134.00 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DO ESTIVAS, LAGOA DE PEDRA E JARDIM PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2015 | 1641.60 | 00003073209441 | JOSE LAILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2015 | 2160.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2015 | 1231.20 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2015 | 2063.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2015 | 2063.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2015 | 2063.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2015 | 4200.00 | 02055237000103 | DOBROVOLSKS ELETRIC BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2015 | 900.00 | 00005035501400 | JUSCELINO FRANKLIN DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2015 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2015 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2015 | 1176.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2015 | 2800.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CONDUTOR DE PLACA KKR-7503, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. CONFORMEDOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2015 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2015 | 1328.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2015 | 2363.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2015 | 2011.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2015 | 1767.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2015 | 1688.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2015 | 2129.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2015 | 2046.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2015 | 13819.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2015 | 21998.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2015 | 55439.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/06/2015 | 525.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA DESPESA COM LOCOMAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (PARTICIPAÇÃO DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2015 | 1648.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2015 | 2241.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2015 | 1789.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2015 | 2329.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2015 | 1942.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2015 | 2029.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2015 | 22605.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2015 | 66120.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2015 | 5220.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 116(CENTO E DEZESEIS) BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, COM PREÇO UNITARIO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2015 | 5850.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, COM PREÇO UNITARIO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2015 | 3586.46 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2015 | 5465.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2015 | 7051.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) NOTEBOOK, 05(CINCO) ARMARIO C/2 PORTAS E 01(UM) CADEIRA GIRATORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2015 | 944.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2015 | 4914.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2015 | 2168.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2015 | 22000.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2015 | 800.73 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DIDATICO PARA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ROUPA TIPICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/06/2015 | 3320.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PDDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2015 | 5440.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE PNEU 19.5 R24. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2015 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2015 | 25000.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ACORDO COM O CONTRATO 0011/2014 E INEX 00010/2014 NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO ANO DE 2014 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2015 | 63.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2015 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2015 | 275.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2015 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/06/2015 | 6199.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 01/06/2015 | 39274.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/06/2015 | 58911.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006446318480 | LUCIENE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006446318480 | LUCIENE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2015 | 500.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE SAMART DE PLACA MOB-6148. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2015 | 3100.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNG-4672. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2015 | 3100.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOB-3252. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2015 | 3200.00 | 00048430889434 | JOSÉ AGNALDO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KKR-7503. COFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2015 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008037497402 | ELIANE MARIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2015 | 604.14 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2015 | 492.50 | 00019367554400 | EDNALDO DA CRUZ LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2015 | 2100.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2015 | 800.00 | 15334991000116 | R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2015 | 450.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2015 | 480.00 | 00006458056451 | MARÇÃL AIRES DESOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE SIPAÚBA, BOM JARDIM, OROBÓ E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA DE PLACA KJT-3159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2015 | 333.33 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UM) STAND NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2015 | 2299.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2015 | 2000.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2015 | 2540.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2015 | 63.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO(RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2015 | 6.73 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2015 | 300.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (UROGRAFIA EXCRETORA) REALIZADA EM SIMONE XAVIER DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2015 | 378.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JUCÁ A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KLJ-7383. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2015 | 2880.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 205/75 R16, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM IRACI GOMES DE ALBUQUERQUE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2015 | 1967.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2015 | 2476.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2015 | 2311.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2015 | 1080.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) ADESIVO AO PREÇO UNITARIO DE 360,00(TREZENTO E SESSENTA REAIS), CADA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2015 | 900.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60KG DE CARNE BOVINA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2015 | 124.70 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/06/2015 | 140.00 | 00001938275497 | EDWARDS LUIZ LINS DE AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA (REUNIÃO DA 15ª CIR). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2015 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO(RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2015 | 800.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM A BANDA LUAN E FORRO MASSA, NA INAUGURAÇÃO DA UBSF DO DISTRITO DO ALECRI. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2015 | 1683.50 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2015 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2015 | 788.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE SAMART DE PLACA MOB-6148. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2015 | 2473.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2015 | 1894.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2015 | 2300.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OXO-8159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2015 | 3200.00 | 02055237000103 | DOBROVOLSKS ELETRIC BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2015 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO(UBSF DE PICADAS). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2015 | 2001.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2015 | 2447.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2015 | 2800.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOB-3252. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2015 | 2800.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2015 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO(ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2015 | 90.96 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS DO MUNICIPIO). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2015 | 68.85 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS DO MUNICIPIO). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2015 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESUDENCIA DA MEDICA CUBANA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2015 | 400.00 | 00002497007438 | MARIA ANALIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2015 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2015 | 2257.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2015 | 300.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(CASA) DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMPXARIFADO DA SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2015 | 2019.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2015 | 2568.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2015 | 294.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2015 | 7872.98 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00050748343415 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO, PARA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2015 | 2345.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00050748343415 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO, PARA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2015 | 2800.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE EMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNG-4672. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA KGI-9607. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA KGI-9607. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2015 | 88.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO CG FAN 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2015 | 88.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO CG FAN 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2015 | 2900.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2015 | 2900.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2015 | 2800.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOB-6148. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2015 | 2640.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21.000(VINTE E UMA MIL) FICHA DO E-SUS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2015 | 5200.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA EM COMPANHA EDUCATIVA EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00074339125415 | REJANE CRISTINA JACINTO DE BRITO SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PEX-1148. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00074339125415 | REJANE CRISTINA JACINTO DE BRITO SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PEX-1148. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00074339125415 | REJANE CRISTINA JACINTO DE BRITO SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PEX-1148. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00005381637470 | RAPHAELA RODRIGUES DE MOURA REZENDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CARPINA E RECIFE, EM VEICULCO PROPRIO DE PLACA KGU-1977. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00005381637470 | RAPHAELA RODRIGUES DE MOURA REZENDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CARPINA E RECIFE, EM VEICULCO PROPRIO DE PLACA KGU-1977. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00005381637470 | RAPHAELA RODRIGUES DE MOURA REZENDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CARPINA E RECIFE, EM VEICULCO PROPRIO DE PLACA KGU-1977. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2015 | 2880.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTAS E QUARENTA) REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2015 | 1675.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00050748343415 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS DESTINADAS A EQUIPE DO NASF DO MUNICIPIO, PARA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2015 | 1790.00 | 00005956930403 | BRUNO JOSÉ SILVANO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM GERAL PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2015 | 3854.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA MQF-0172 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2015 | 2680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 205/75R16 GOODYAR G 32 PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA MQF-0172 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2015 | 2800.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA MNF-5903. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2015 | 2600.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA OS DISTRITOS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2015 | 330.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2015 | 825.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED. E HOSP.LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO AOS PSF DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2015 | 300.00 | 00070864420463 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2015 | 800.00 | 00005525088452 | GENILDA PEREIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MATINADAS, LADEIRA DO VEADO E MUNDO NOVO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 01/06/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 01/06/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 01/06/2015 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2015 | 1550.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, SITIO ALECRIM, PAU D'ALHO, LIMOEIRO, AROEIRAS, QUEIMADAS, RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2015 | 1070.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA OFG-0143. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2015 | 1680.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LADEIRA GRANDE, OROBO, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPX-5394. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2015 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2015 | 1888.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2015 | 820.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A UBSF DOROTHY SOARES DE MOURA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 R DE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS MAIO DE 2015. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2015 | 201.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2015 | 1050.00 | 00008631097489 | CLAUDIANO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2015 | 1050.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADES DESERRA DE LOGOA DE DENTRO E BARROS PARA CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2015 | 1790.00 | 00005956930403 | BRUNO JOSÉ SILVANO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM GERAL PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA NO PSF DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA NO PSF DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA NO PSF DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2015 | 5000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2015 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2015 | 3660.00 | 11372029000110 | EXXAME ANALISES CLINICAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEMAIO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2015 | 1150.00 | 00001558391444 | MARIA LÚCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS DISTRITOS MUNDO NOVO E JUCÁ DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00093178220453 | AILTON MOURA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS DISTRITOS DO MUNDO NOVO E JUCÁ DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00040996344420 | ZALDO DA MOTA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS DISTRITOS MUNDO NOVO E JUCÁ DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2015 | 3200.00 | 00040996344420 | ZALDO DA MOTA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS DISTRITOS MUNDO NOVO E JUCÁ DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2015 | 3200.00 | 00093178220453 | AILTON MOURA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS DISTRITOS DO MUNDO NOVO E JUCÁ DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2015 | 30000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONSULTORIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2015 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2015 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2015 | 788.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS PREDIOS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2015 | 788.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2015 | 900.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JARDIM. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2015 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006341204418 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE PÓS FEIRA-LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2015 | 788.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPIINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2015 | 788.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2015 | 788.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTROLE E APOIO NO TRAFEGO DAS FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTEIRA PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2015 | 77.00 | 00009598174417 | JOSE FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2015 | 350.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE E FUBÁ DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL DESTINADO AS FAMILIAS DE MATA VIRGEM, ESTIVAS, CACIMBA CERCADA, AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BGY-1724. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2015 | 154.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA DESPESA NO DESLOCAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA RESOLVE ASSUNTO DA MESMA (CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2015 | 2100.00 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇOES QUE VIABILIZAM A REINTEGRAÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE ATRAVES DE PALESTRAS, EVENTOS CULTURAIS, EDUCAÇÃO FISICA, AVALIAÇÃO MEDICA, EDUCAÇÃO ALIMENTAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 01/06/2015 | 77.00 | 00009598174417 | JOSE FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2015 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CLUBE, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS COM OS IDOSO, ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2015 | 600.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GDM-2444-PB TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DO SCFV NOS HORARIOS DE MANHA E TARDE. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2015 | 670.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TECIDOS DECORAÇÃO JACQUARD E TERGAL CASSIA ESTAMPADO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2015 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2015 | 800.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 PAES DESTINADO AO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2015 | 252.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 84 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E AO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2015 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2015 | 470.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2015 | 240.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2015 | 450.00 | 00003671663480 | REGINA JOSEFA ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MERENDA E LIMPEZA DO SCFV DO SITIO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2015 | 8720.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2015 | 580.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCOMOÇAO DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO EM 02 DE JUNHO DE 2015 . CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2015 | 405.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO , CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2015 | 425.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO , CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2015 | 250.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOB-8319 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DE UMBUZEIRO PARA CAPACITAÇÃO DOBRE O SELO UNICEF EM JOAO PESSOA , CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009375042464 | CÁSSIA AURENE RAMOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2015 | 1050.00 | 00003161273451 | EDRIZIO JOSE DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005253769412 | LUCINALDO XAVIER CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009598174417 | JOSE FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2015 | 35.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2015 | 356.00 | 40946501000180 | DINAIRABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2015 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE JUNHO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2015 | 650.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA A FESTIVIDADES JUNINA DO CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2015 | 750.00 | 00009243951416 | PRISCILA CAIRES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS TECNICAS DO CRAS E PAIF(ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA) EM VISTA E BUSCA ATIVA. COFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2015 | 500.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2015 | 700.00 | 00050748343415 | JOSÉ DIMAS DE PAULA AMARAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) TENDAS 4X4, PARA AS FESTIVIDADES JUNINA DO CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00050895931400 | MARIA JOSE SOUSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 09/06/2015 | 21.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTA TAXA BANCARIA(CHEQUE DEVOL.) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 10/06/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 10/06/2015 | 12018.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 10/06/2015 | 6199.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTA TAXA BANCARIA(DOC.) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 19/06/2015 | 14931.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2015 | 13642.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 29/06/2015 | 7537.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 29/06/2015 | 5516.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 29/06/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 29/06/2015 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 29/06/2015 | 6132.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 29/06/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 29/06/2015 | 4124.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 29/06/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 29/06/2015 | 240822.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 29/06/2015 | 12765.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 29/06/2015 | 21276.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 29/06/2015 | 89686.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 29/06/2015 | 17256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 29/06/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 29/06/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 29/06/2015 | 22308.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 29/06/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 29/06/2015 | 9628.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 29/06/2015 | 13185.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 29/06/2015 | 4822.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 29/06/2015 | 11050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 29/06/2015 | 11098.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 29/06/2015 | 9752.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 29/06/2015 | 985.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 29/06/2015 | 1100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 29/06/2015 | 1088.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 29/06/2015 | 24794.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 29/06/2015 | 5436.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 29/06/2015 | 10800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 29/06/2015 | 12769.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 29/06/2015 | 23893.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 29/06/2015 | 14850.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 29/06/2015 | 4476.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 29/06/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 29/06/2015 | 11820.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/06/2015 | 6007.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 29/06/2015 | 5164.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 29/06/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 29/06/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 29/06/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 29/06/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 29/06/2015 | 50952.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/06/2015 | 7392.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 29/06/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS PBFI POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS IGD-SUAS POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2015 | 2200.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134. COFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTA TAXA BANCARIA(DOC.) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2015 | 335.49 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTA TAXA BANCARIA(PAGAMENTO MENSALIDADE DE SEGURO) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/06/2015 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 30/06/2015 | 646.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTA TAXA BANCARIA(DOC.) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2015 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 01/07/2015 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PRA OUTRA CIDADE, A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2015 | 800.00 | 00004301665404 | NEILA MARQUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MATINADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2015 | 950.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2015 | 750.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2015 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2015 | 1909.47 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2015 | 2122.20 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2015 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2015 | 1456.69 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2015 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2015 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2015 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2015 | 6470.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2015 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2015 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2015 | 800.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRONICO(wwwportalcomunicacao.blogspot.com.br). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/07/2015 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2015 | 28400.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2015 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2015 | 7300.00 | 11516560000110 | AMARAL EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20(VINTE) TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 125 ANOS DA EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2015 | 1427.00 | 12423684000113 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS PARA PEQUENO REPAROS NA JOÃO INACIO CATU NO DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2015 | 3100.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSOSSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO, IMPLETAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS FNDE/MEC, IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2015 | 3100.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSOSSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO, IMPLETAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS FNDE/MEC, IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2015 | 4201.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (URSA SUPER, GRAXA E DULUB HODRAULICO) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2015 | 1512.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2015 | 1512.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2015 | 907.20 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2015 | 3700.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEU 275/80 22,5, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2015 | 1512.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2015 | 1836.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2015 | 1730.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO A GAS INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/07/2015 | 57942.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/07/2015 | 23656.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2015 | 1404.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2015 | 1911.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2015 | 1162.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2015 | 1632.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2015 | 969.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2015 | 1088.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2015 | 2311.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2015 | 2893.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2015 | 2213.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2015 | 2639.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00006290727443 | ELIDIANE VICENTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E TECIDOS DO CLUBE MUNICIPAL PARA A SOLENIDADE DE HOMENAGEM AOS 150 ANOS DE NASCIMENTO DO EX-PRESIDENTE DA REPUBLICA EPITACIO PESSOA EM PARCERIA COM TRIBUNAL DE JUSTÇA DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2015 | 258.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(CASA DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2015 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(SEDE), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2015 | 62.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(SEDE), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2015 | 56.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(SEDE), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2015 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(SEDE), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2015 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(DEPOSITO DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS ESCOLAS DOS DISTRITOS DO MUNDO NOVO, JUCA E PICADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2015 | 154.00 | 00005543246447 | DANIELLY VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (CURSO DO FNDE PARA CAPACITAÇÃO DE NUTRICIONISTAS). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2015 | 11590.91 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000066 EM ANEXO (1º PARCELA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2015 | 30000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000066 EM ANEXO (2º PARCELA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2015 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2015 | 5200.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ENCERAMENTO DO SIMESTRE LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2015 | 1158.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2015 | 2832.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2015 | 22135.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2015 | 5600.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA PFA-7884. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00004951410460 | ALBERTINA GOMES FELINTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00004951410460 | ALBERTINA GOMES FELINTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00004951410460 | ALBERTINA GOMES FELINTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2015 | 7428.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 619(SEISSENTO E DEZENOVE) DIARIOS ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2015 | 7400.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEU 275/80 22,5, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2015 | 2400.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE DOS SEGUINTES RECURSOS(PNAE, PNATE, PDDE E PDDE INTEGRAL). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2015 | 600.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MINICIPAL JOÃO INÁCIO CATU LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/07/2015 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2015 | 5100.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 12,4/30, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2015 | 371.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA DE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS E 02(DUAS) TARJETA PARA ONIBUS DE PLACA QFJ-3057 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2015 | 1950.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SODA EM PORTÕES E JANELAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2015 | 1950.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SODA EM PORTÕES E JANELAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2015 | 1350.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NOS RETELHAMENTOS DAS ESCOLAS IRACI MARTINS, ANTONIA DE BRITO E HELENA AGUIAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2015 | 1350.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DOS DISTRITOS PANELA DE BODE, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA JWM-9651. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2015 | 1700.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE MOTOR E TRANSPORTE DO MOTOR (IDA/VOLTA), VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2015 | 1750.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2015 | 3000.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, UTILIZADOS NO ENCONTRO DE FORMEÇÃO CONTINUADA EM PREPARAÇÃO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2015, COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NO TREINAMENTO DOS OFICINEIROS E MONITORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO QUE ATUARAM JUNTO AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2015 | 800.00 | 15334991000116 | R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | CONSTRUIR/REFORMAR/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2015 | 14711.99 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PICADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00512015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | CONSTRUIR/REFORMAR/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2015 | 26176.74 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. PAGAMENTO COM RECURSO DO CEO. | 00502015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEJUNHO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2015 | 2900.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2015 | 2490.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZAÇÃO DA 4º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2015 | 850.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADES DESERRA DE LOGOA DE DENTRO E BARROS PARA CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2015 | 300.00 | 00070864420463 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2015 | 5000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE SOM E PALCO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SANDRO ROGERIO E BANDA NAS AÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNUCIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORMEDOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO DO PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2015 | 398.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPW-2126, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/07/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/07/2015 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2015 | 777.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) ADESIVO PARA PLACA PLACA UBSF DO ALECRIM, 01(UM) ADESIVO PARA PORTA DA UBSF DO ALECRIM, 60(SESSENTA) C0NVITES E 10(DEZ) IMPRESSÕES A4 1706 PARA UBSF DO ALECRIM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2015 | 650.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) ADESIVO PARA PLACA PLACA UBSF DE MATA VIRGEM, 01(UM) LONA PARA PLACA DA UBSF DE PICADAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2015 | 1580.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2015 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2015 | 820.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A UBSF DOROTHY SOARES DE MOURA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 R DE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS JUNHO DE 2015. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2015 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DE PICADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE SMART DE PLACA MOB-3252, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2015 | 3490.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2015 | 1728.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 216(DUZENTA E DESSEIS) REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO SAMU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2015 | 20000.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2015 | 3100.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE SMART DE PLACA MOB-3252, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2015 | 2130.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 213 (DUZENTAS E TREZE) REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2015 | 98.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MATINADAS, LADEIRA DO VEADO E MUNDO NOVO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2015 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSFs DE UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO P´ROPRIODO TIPO FIAT UNO MILLE SMART DE PLACA MOB-6140. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSFs DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PFA-7884. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2015 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2015 | 1950.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORAS DE PARTAS PARA INSTALAÇÃO NO POSTO SINHÃ PESSOA(2º PARCELA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2015 | 3660.00 | 11372029000110 | EXXAME ANALISES CLINICAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2015 | 1950.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORAS DE PARTAS PARA INSTALAÇÃO NO POSTO SINHÃ PESSOA(1º PARCELA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2015 | 2232.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MATINADAS, LADEIRA DO VEADO E MUNDO NOVO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE SMART DE PLACA MOB-3252, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OXO-8159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2015 | 800.00 | 00077197399491 | EDSON RESENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2015 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (CASA DO MOTORISTA) DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2015 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (CEREST) DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2015 | 6.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (CEREST) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2015 | 138.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) MEMORIA DDR 3 2/1333 MARK VISION, DESTINADO A CPU DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2015 | 300.00 | 00005080005483 | FABIANA AGUIAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DE MATA VIRGEM EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2015 | 1683.50 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00020450222420 | FREDERICO EINSTEIN DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE SE VIABILIZAM E REINTEGRAÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE ATRAVES DE PALESTRAS, EVENTOS CULTURAIS, EDUCAÇÃO FISICA, AVALIAÇÃO MÉDICA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2015 | 2900.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/CORCEL PLACA KGF-7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010395702402 | RODRIGO SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2015 | 740.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2015 | 740.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2015 | 600.00 | 00005195168423 | JOSE NETO ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2015 | 2480.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 205/70 R15, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2015 | 1560.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/70 R14 FATE AR300 88T TBS PEÇA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2015 | 2900.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/07/2015 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/07/2015 | 77.00 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2015 | 788.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2015 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (FARMACIA BASICA) DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (CEREST) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (CEREST) DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2015 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (FARMACIA BASICA) DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2015 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (ALMOXARIFADO DA SAÚDE) DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2015 | 316.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2015 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (CASA DOS MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM MARIA DE LOURDES A. DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2015 | 117.83 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2015 | 350.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(CASA) IMOVEL DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2015 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM(ALMOXARIFADO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2015 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM(ALMOXARIFADO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2015 | 400.00 | 00002497007438 | MARIA ANALIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR(CEREST) DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2015 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/VOYAGE CL DE PLACA KHB-1222. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00059445424468 | JOSE JOAO DEMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2015 | 2800.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA JPX-1548. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2015 | 4800.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRA PIPA PARA O ABASTECIMENTO DAS UBSFs DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00026488255843 | AGILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS UBSFs DO JUCA E PICADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2015 | 3300.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE AMART DE PLACA MOB-3252. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SR. SECRETARIO CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2015 | 741.62 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2015 | 436.10 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2015 | 2900.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134. COFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2015 | 300.00 | 00093034830491 | SUELY FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE SINHÃ PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2015 | 1750.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2015 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2015 | 308.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2015 | 297.50 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2015 | 600.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GDM-2444-PB TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NOS HORARIOS DE MANHA E TARDE. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2015 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2015 | 200.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DO CLUBE UNIÃO PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA CONFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00007188766444 | HELTON COSMO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2015 | 400.00 | 00002130924417 | JOSEFA GORETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA FESTIVIDADES JUNINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2015 | 250.00 | 00002889805492 | ANDRÉA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2015 | 380.00 | 00004363301481 | RODOLFO LEOPOLDO EMANUEL FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMAÇÃO DAS AS FESTIVIDADES JUNINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2015 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE MAIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KIK-1072, NO TRANSPORTE DE LEITE E FUBÁ DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITA DA PARAIBA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/07/2015 | 200.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA DESPESA NO DESLOCAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA RESOLVE ASSUNTO DA MESMA (CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/07/2015 | 140.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10(DEZ)MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ISUMOS, NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2015 | 1650.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O ESTADIO MUNICIPAL COM FERRAGEM GALVANIZADA COM SUPORTE DE REDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2015 | 12000.00 | 00085780715491 | LUCIANA LIMA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2015 | 1150.00 | 00009460427480 | FRANCIELE AZEVEDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NOS DISTRITOS DE MUNDO NOVO E JUCA, DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2015 | 1150.00 | 00009728580401 | ADEILSON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA OS DISTRITOS DE MUNDO NOVO E JUCA, DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00077124162491 | EDJEFERSON BAYER SEDICIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA OS DISTRITOS DE BOA VISTA E CHÃ DE ESTIVAS, DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00040996344420 | ZALDO DA MOTA SOUTO MAIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA OS DISTRITOS DE BOA VISTA E CHÃ DE ESTIVAS, DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00093178220453 | AILTON MOURA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA OS DISTRITOS DE BOA VISTA E CHÃ DE ESTIVAS, DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2015 | 5200.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO DE PLACA INA-9607. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM, COQUEIRO E AGUDO NO MUNICIPIO DE EMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2015 | 500.00 | 00003816979408 | JOSICLEA RODRIGUES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2015 | 788.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO, NO MÊS DE ABRIL 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2015 | 900.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004118623404 | ROSENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2015 | 500.00 | 00006186255425 | SILVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTROLE E APOIO NO TRAFEGO DAS FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2015 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2015 | 585.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGOTE P/SUCÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2015 | 1180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARADOR DE GRAMA TRAPP MASTER-700 E 01(UM) MAQ. CORTA GRAMA TRAPP MC-50E 2CV TRIF, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00001766723462 | HERBERSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2015 | 788.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2015 | 900.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2015 | 900.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2015 | 900.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JARDIM. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2015 | 500.00 | 00080637892453 | JOSÉ MANOEL DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2015 | 788.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPIINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2015 | 1150.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA DOCE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00004739030403 | RICARDO AIRES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NO DISTRITO DO JUCA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2015 | 3400.00 | 00002767605499 | BRUNO WANDERLEY DE SA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE) CAÇAMBA DE AREIA, DESTENADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00010251616452 | CAIO CEZAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MEIOS FIOS E DESENTUPIMENTOS DE CANALETAS DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2015 | 820.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) ROCADEIRA TOY GAS, 01(UM) LAMINA 3 PAS 255MM E 01(UM) COPO BECKER 50ML, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2015 | 850.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS DE ALECRIM, BOA VISTA E MATA VIRGEM NO MUNICIPIO DE EMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00005381637470 | RAPHAELA RODRIGUES DE MOURA REZENDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E CAMPINA GRANDE, EM VEICULCO PROPRIO DE PLACA KGU-1977. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00005381637470 | RAPHAELA RODRIGUES DE MOURA REZENDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E CAMPINA GRANDE, EM VEICULCO PROPRIO DE PLACA KGU-1977. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADOS AO UBSF DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA JWM-9651. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ, BOM JARDIM E LIMOEIRO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PFW-5351. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00059473428472 | EDNO NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A OROBÓ, BOM JARDIM E LIMOEIRO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KLB-2908. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00029185939404 | ANTONIO OLIMPIO DE AGUIAR FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A MATINADA, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00029185939404 | ANTONIO OLIMPIO DE AGUIAR FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A MATINADA, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2015 | 260.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA PARA POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2015 | 900.00 | 00009830068498 | GERLANE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2015 | 900.00 | 00009830068498 | GERLANE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2015 | 900.00 | 00009830068498 | GERLANE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00005525088452 | GENILDA PEREIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSFs DE MATINADAS E SITIO PICADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2015 | 2900.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2015 | 1245.00 | 00003615419456 | ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE VACINAÇÃO NAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSFs DE MATINADAS E SITIO PICADASSE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A OROBÓ E BOM JARDIM, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/07/2015 | 52.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS IGD-SUAS POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 10/07/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 10/07/2015 | 0.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 10/07/2015 | 14.55 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA LEI ES REFERENTA TAXA BANCARIA(DOC.) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 20/07/2015 | 206.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 20/07/2015 | 206.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/07/2015 | 1699.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/07/2015 | 2920.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/07/2015 | 1435.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 23/07/2015 | 31.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 28/07/2015 | 39.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTA TAXA BANCARIA(DOC.) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 28/07/2015 | 4124.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 28/07/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 28/07/2015 | 13664.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 28/07/2015 | 6149.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 28/07/2015 | 5516.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 28/07/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 28/07/2015 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 28/07/2015 | 8932.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 28/07/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 28/07/2015 | 2967.54 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 28/07/2015 | 266476.79 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 28/07/2015 | 12477.27 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 28/07/2015 | 21676.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 28/07/2015 | 91145.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 28/07/2015 | 17416.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 28/07/2015 | 4728.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 28/07/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 28/07/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 28/07/2015 | 1615.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 28/07/2015 | 22308.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 28/07/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 28/07/2015 | 8382.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 28/07/2015 | 10240.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 28/07/2015 | 5075.29 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 28/07/2015 | 9400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 28/07/2015 | 985.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 28/07/2015 | 1100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 28/07/2015 | 1088.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 28/07/2015 | 25137.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 28/07/2015 | 5436.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 28/07/2015 | 11450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 28/07/2015 | 13023.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 28/07/2015 | 11152.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 28/07/2015 | 13069.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 28/07/2015 | 22344.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 28/07/2015 | 14850.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 28/07/2015 | 6626.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 28/07/2015 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 28/07/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 28/07/2015 | 11786.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 28/07/2015 | 6452.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 28/07/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 28/07/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 28/07/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 28/07/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 28/07/2015 | 50823.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 28/07/2015 | 8968.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 28/07/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 28/07/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2015 | 638.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2015 | 2857.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 31/07/2015 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 31/07/2015 | 46.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA TAXA BANCARIA(DOC.) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2015 | 8095.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2015 | 6513.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/08/2015 | 4205.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO BRASIL CARINHOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/08/2015 | 7934.80 | 15492835000183 | PAULO KERLE DE SOUSA CIPRIANO - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/08/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10(DEZ), CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/08/2015 | 451.94 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/05 A 12/06/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/08/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/06 A 12/07/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/08/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/07 A 11/08/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/08/2015 | 1766.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/08/2015 | 308.00 | 00045069000497 | DIVA MARIA DE AGUIAR BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIARIAS DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/08/2015 | 308.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/08/2015 | 308.00 | 00054907918453 | RILDA MARIA ALVES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/08/2015 | 22402.24 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000067 EM ANEXO (1º PARCELA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/08/2015 | 3100.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS FNDE/MEC, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/08/2015 | 2322.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01(UM) PARABRISA, 01 (UMA) BORRACHA E 2(DOIS) PALHETAS LIMPADOR, PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/08/2015 | 27506.85 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000067 EM ANEXO (2º PARCELA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/08/2015 | 2667.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/08/2015 | 1882.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/08/2015 | 740.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/08/2015 | 2482.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS - GRANDE DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/08/2015 | 740.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/08/2015 | 2372.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU 8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/08/2015 | 2019.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/08/2015 | 2184.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS NOVO DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/08/2015 | 1958.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00010553432451 | JOSE LUIS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO, LIMPEZA GERAL E ADAPTAÇÃO DO TERRENO AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE, PARA PRATICA DE ESPORTE, ESPAÇO RESERVADO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA, LAZER E OUTRAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/08/2015 | 2641.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS - GRANDE DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/08/2015 | 1245.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/08/2015 | 1760.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/08/2015 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/08/2015 | 2307.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU 8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/08/2015 | 2555.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/08/2015 | 2145.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS NOVO DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/08/2015 | 2077.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS GRANDE DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RENAVAM(00206362870) DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RENAVAM(00584839723) DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/08/2015 | 2160.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 20(VINTE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/08/2015 | 1512.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/08/2015 | 2800.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/08/2015 | 1166.40 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA, DURANTE 18 (QUATORZE) DIAS . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/08/2015 | 1944.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/08/2015 | 788.00 | 00010916320146 | JOSEFA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOIO E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/08/2015 | 2268.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO AGUDO A UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 8403. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/08/2015 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/08/2015 | 201.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(DEPOSITO DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004363301481 | RODOLFO LEOPOLDO EMANUEL FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/08/2015 | 8415.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/08/2015 | 14345.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/08/2015 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(DEPOSITO DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/08/2015 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(DEPOSITO DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/08/2015 | 19.72 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/08/2015 | 19.72 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/08/2015 | 5000.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA PFA-7884. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/08/2015 | 28500.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA NETINHO LINS E FORRO DA CAIXA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 03/08/2015 | 13118.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/08/2015 | 335.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTA SEGURO BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/08/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/08/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/08/2015 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/08/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/08/2015 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/08/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/08/2015 | 95.83 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 03/08/2015 | 1278.59 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/08/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/08/2015 | 64.11 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/08/2015 | 884.32 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/08/2015 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/08/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/08/2015 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/08/2015 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/08/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/08/2015 | 205.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO OFICIO DA PMU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/08/2015 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO OFICIO DA PMU GAPRE 069/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/08/2015 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO OFICIO DA PMU GAPRE 071/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/08/2015 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO OFICIO DA PMU GAPRE 072/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/08/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE ADITIVO 30/03/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/08/2015 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO OFICIO DA PMU GAPRE 073/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/08/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 28/07/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/08/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 30/01/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/08/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 30/01/2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/08/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 29/06/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/08/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 26/12/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/08/2015 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CEF, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE OFICIO DA PMU GAPRE 067/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/08/2015 | 3600.00 | 12306526000183 | JAMPA TOUR RENT A CAR LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DO TIPO FOX DE PLACA QFB-1664, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/08/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/08/2015 | 77.00 | 00039584283472 | EUDES ULISSES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTIAR DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/08/2015 | 77.00 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMAÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/08/2015 | 99.90 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/08/2015 | 94.22 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS DO MUNICIPIO). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/08/2015 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE US ABDOME TOTAL REALIZADO EM IRACI GOMES DE ALBUQUERQUE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/08/2015 | 70.24 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS DO MUNICIPIO). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/08/2015 | 31.56 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE DE MATINADAS DO MUNICIPIO). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/08/2015 | 60.00 | 07019811000183 | INFOTEC | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUNTEÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/08/2015 | 124.86 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/08/2015 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/08/2015 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/08/2015 | 312.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO TIPO VW/KOMBI DE PLACA OFH-1947. CONFORME DOCS. EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/08/2015 | 740.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/08/2015 | 1683.50 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO TIPO VW/KOMBI DE PLACA OFH-1947. CONFORME DOCS. EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO TIPO VW/KOMBI DE PLACA OFH-1947. CONFORME DOCS. EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/08/2015 | 8700.00 | 00070229033440 | LUCAS FRANCELINO XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/08/2015 | 173.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATÓLOGIA E A. CLINICAS LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/08/2015 | 2700.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/08/2015 | 2700.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/08/2015 | 636.98 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00000930712480 | LEONARDO TEXEIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGO-0204. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00000930712480 | LEONARDO TEXEIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGO-0204. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/08/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/08/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRA PIPA PARA O ABASTECIMENTO DAS UBSFs DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/08/2015 | 4500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E CONTRATAÇÃO DE BANDA E NOIS PARA A 4º CONFERENCIA DA SAÚDE, REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/08/2015 | 1900.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/08/2015 | 1900.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00096102675487 | MARCOS DO REGO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA MSC-2185. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/08/2015 | 312.70 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/08/2015 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (ESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/08/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (ESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEJULHO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/08/2015 | 1720.00 | 00010792332458 | VALESKA PALOMA RODRIGUES DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/08/2015 | 800.00 | 15334991000116 | R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/08/2015 | 4500.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE DIVERSSOS PONTOS DE ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO DE PLACA INA-9607. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/08/2015 | 788.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MUNDO NOVO AO JUCA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/08/2015 | 788.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/08/2015 | 788.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/08/2015 | 788.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/08/2015 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/08/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/08/2015 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/08/2015 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/08/2015 | 788.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00001766723462 | HERBERSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/08/2015 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/08/2015 | 5000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/08/2015 | 2230.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) PLACA DE ZINCO COM TUBOS GALVANIZADOS PARA UBSF DE MATA VIRGEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/08/2015 | 3660.00 | 11372029000110 | EXXAME ANALISES CLINICAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/08/2015 | 2800.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MATINADAS, LADEIRA DO VEADO E MUNDO NOVO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/08/2015 | 3524.90 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/08/2015 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/08/2015 | 5000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/08/2015 | 790.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UBSF DO DISTRITO DE MATINADAS NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. EM VIECULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/08/2015 | 720.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UBSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. EM VIECULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/08/2015 | 1370.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UBSF DO DISTRITO DE PICADAS NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. EM VIECULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UBSF DO DISTRITO DE PICADAS NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. EM VIECULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/08/2015 | 200.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES (SRA. IRACI GOMES ALBUQUERQUE) EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/08/2015 | 3070.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPAROS EM DIVERSAS BSFs DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/08/2015 | 1802.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/08/2015 | 2022.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVIEL PARA AS CISTENAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA PFA-7884. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVIEL PARA AS CISTENAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2015 | 45.50 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/08/2015 | 1968.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/08/2015 | 2278.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/08/2015 | 2238.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/08/2015 | 122.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/08/2015 | 203.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/08/2015 | 2208.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2015 | 1896.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU CAMPINA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/08/2015 | 2300.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE EMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNG-4672. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/08/2015 | 103.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/08/2015 | 100.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/08/2015 | 1576.00 | 00007232014473 | JEANE VICENTE CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNICO DE INFORMATICA NO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/08/2015 | 85.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00026793522892 | ANTONIO DE AGUIAR ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2015 | 440.00 | 13483792000144 | CINCO ELEMENTOS MAT ACUPUNTURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS PARA ACUPUNTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 03/08/2015 | 1100.00 | 21107980000104 | BRUNO COSTA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE 01(UM) ROLO COMPACTADOR WEBER - PATRIMONIO 270, PARA A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFOME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/08/2015 | 500.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) SALA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ASSISTENCIA TECNICA DA EMATER. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2015 | 39900.00 | 14426194000104 | R. CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS AÇUDES DE DIVERSAS DISTRITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 03/08/2015 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 03/08/2015 | 77.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA DESPESA NO DESLOCAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA RESOLVE ASSUNTO DA MESMA (LANÇAMENTO DO CALENDARIO DAS ATIVIDADES DO MÊS DA JUVENTUDE). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/08/2015 | 77.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA DESPESA NO DESLOCAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA RESOLVE ASSUNTO DA MESMA (LANÇAMENTO DO CALENDARIO DAS ATIVIDADES DO MÊS DA JUVENTUDE). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE E FUBÁ DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL DESTINADO AS FAMILIAS DE MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA BGY-1724. CONFORMEDOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 03/08/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2015 | 6910.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/08/2015 | 600.00 | 00003652713494 | ALEX DE AMORIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCOMOÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR EM VIAGEM DE IDA E VOLTA A ITABAIANA PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM 06 DE AGOSTO DE 2015 . CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/08/2015 | 1268.00 | 09930165003152 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA - SURUBIM | IMPORTE RELATIVO QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MAQUINA DE COSTURA SINGER PROMISE 1409 PORT, 03(TRÊS) LIQUIFICADOR MONDIAL POWER NL-26, 01(UM) SANDUIC & GRIL ZEEX SNACK E 01(UM) SANDUICHEIRA MONDIAL ULTRA S-13, DESTINADOFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/08/2015 | 450.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/08/2015 | 1856.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2015 | 835.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.609 PAES DESTINADO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/08/2015 | 264.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 88 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E AO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/08/2015 | 400.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DAS PORTAS E PORTÕES DA SEDE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/08/2015 | 300.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZABUMBEIRO ACOMPANHANDO OS GRUPOS DE IDOSO E FLAUTAS NO DIA 17 DE JUNHO NA COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE EPITACIO PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/08/2015 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/08/2015 | 300.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA SALA PAROQUIAL DE CULTURA INÁH E IVONE SOUTO PARA REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/08/2015 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/08/2015 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/08/2015 | 150.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZABUMBEIRO ACOMPANHANDO OS GRUPOS DE IDOSO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NA APRESENTAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/08/2015 | 450.00 | 00005358645403 | JOSEFA CELMA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE ENPENHA CORRESPONTENDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPAZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/08/2015 | 500.00 | 00009243951416 | PRISCILA CAIRES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS TECNICAS DO CRAS E PAIF(ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA) EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, E BUSCA ATIVA. COFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/08/2015 | 10617.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTA DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTA DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 10/08/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 10/08/2015 | 21638.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 10/08/2015 | 4758.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 10/08/2015 | 1.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 14/08/2015 | 168.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTA TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/08/2015 | 1231.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/08/2015 | 2393.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/08/2015 | 923.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 20/08/2015 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS IGD-SUAS POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA LEI ES REFERENTA DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 28/08/2015 | 4124.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/08/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 28/08/2015 | 13423.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 28/08/2015 | 6149.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 28/08/2015 | 5516.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 28/08/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/08/2015 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 28/08/2015 | 8932.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 28/08/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 28/08/2015 | 236862.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 28/08/2015 | 14885.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/08/2015 | 88244.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 28/08/2015 | 18151.47 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 28/08/2015 | 4728.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 28/08/2015 | 21276.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 28/08/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 28/08/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/08/2015 | 42.97 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO QSE EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 28/08/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 28/08/2015 | 12069.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 28/08/2015 | 21091.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 28/08/2015 | 14850.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 28/08/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 28/08/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 28/08/2015 | 4476.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 28/08/2015 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 28/08/2015 | 13238.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 28/08/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 28/08/2015 | 6007.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 28/08/2015 | 21953.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 28/08/2015 | 12573.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 28/08/2015 | 10240.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 28/08/2015 | 4372.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 28/08/2015 | 985.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 28/08/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 28/08/2015 | 25830.27 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 28/08/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 28/08/2015 | 5436.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/08/2015 | 11350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 28/08/2015 | 7835.47 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 28/08/2015 | 9976.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 28/08/2015 | 12748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 28/08/2015 | 1100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 28/08/2015 | 48702.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 28/08/2015 | 11768.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 28/08/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 31/08/2015 | 47.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 31/08/2015 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2015 | 753.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2015 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/09/2015 | 500.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 01/09/2015 | 700.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/09/2015 | 4097.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2015 | 845.21 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/09/2015 | 29.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERÇOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/09/2015 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERÇOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/09/2015 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/09/2015 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2015 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 01/09/2015 | 1276.36 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2015 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2015 | 2142.81 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO COM CADASTRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE-PRO INFANCIA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE UMBUZEIRO E PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM PLANTA BAIXA DO CADASTRO E AMARRAÇÃO DA PLANTA BAIXA DO PROJETO DA CRECHE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/09/2015 | 9766.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/09/2015 | 17330.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/09/2015 | 20000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000068 EM ANEXO (2º PARCELA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/09/2015 | 32681.82 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000068 EM ANEXO (1º PARCELA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2015 | 2596.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2015 | 2301.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2015 | 1968.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/09/2015 | 2416.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO ONIBUS GRANDE DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2015 | 1920.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/09/2015 | 2153.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS NOVO DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/09/2015 | 2268.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2015 | 2916.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2015 | 1931.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2015 | 2211.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS NOVO DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/09/2015 | 2041.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2015 | 2546.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/09/2015 | 2226.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/09/2015 | 2473.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/09/2015 | 1296.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MÊS AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/09/2015 | 2160.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 20(VINTE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/09/2015 | 2376.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/09/2015 | 3100.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS FNDE/MEC, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS EM NAEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 01/09/2015 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2015 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 01/09/2015 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 01/09/2015 | 67.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(SEDE DA SECRETARIA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/09/2015 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(SEDE DA SECRETARIA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/09/2015 | 260.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(DEPOSITO DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2015 | 1305.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2015 | 371.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08 A 08/09/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2015 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2015 | 530.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO TECNICA, CONFIGURAÇÃO DE BOBINA E CARTÃO DO MOTORISTA NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109 E MOK-9272. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2015 | 3100.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KHP-3218. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2015 | 2100.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/09/2015 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (CASA DO MOTORISTAS DE PLANTÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/09/2015 | 59.86 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (POSTO DE SAÚDE DE MATINADA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2015 | 2900.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 01/09/2015 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2015 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS (UBSF DE PICADAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2015 | 788.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2015 | 495.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2015 | 69.64 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2015 | 69.64 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2015 | 850.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2015 | 501.68 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08 A 08/09/2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2015 | 528.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 AMPOLA DE SORO FISIOLOGICO 500ML, 60 AMPOLA DE SORO RINGER C/LACTATO E 02 DUZIA ATADURA CREPON, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2015 | 350.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(CASA) IMOVEL DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2015 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2015 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM(ALMOXARIFADO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2015 | 1683.50 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO EM ALBERTO JOSE DO NASCIMENTO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/09/2015 | 900.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E OUTROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2015 | 2800.00 | 00070841387494 | GUSTAVO VIANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA NVD-0970, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E RECIFE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2015 | 3200.00 | 00000930712480 | LEONARDO TEXEIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGO-0204. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2015 | 1683.50 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2015 | 2800.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA JPX-1548. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, QUEIMADAS, AROEIRAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OFB-4030/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00005525088452 | GENILDA PEREIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE INFORMATICA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2015 | 2160.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) REFEIÇÃO, DESTINADO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | CONSTRUIR/REFORMAR/MELHORAR UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002807 | 01/09/2015 | 9203.79 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 2º PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PICADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00512015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/09/2015 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/09/2015 | 2537.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2015 | 788.00 | 00012326347439 | ANDRÉA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00005004112479 | DIEGO MEDEIROS NOBREGA RAMOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OGF-3477. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00005895724400 | JOSÉ MARINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E SURUBIM EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00008642034467 | CARLOS DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA E RECIFE EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2015 | 400.00 | 00018517798848 | JOSE ADEILTON DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIDO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OGF-3477. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2015 | 480.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PLACA EM VIDRO(EPITACIO PESSOA) MEDINDO 85 X 60CM PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2015 | 800.00 | 15334991000116 | R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS DIVULGAÇOES INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2015 | 2202.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEAGOSTO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2015 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2015 | 260.00 | 00012958214435 | EDVALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS DA AVENIDA CARLOS PESSOA E OUTRA RUAS, COM FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/09/2015 | 320.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOMBA D'AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2015 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPÃO ONDE FUNCIONA O DEPOSIDO PARA GUARDA OS EQUIPAMENTOS UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2015 | 456.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2015 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2015 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2015 | 280.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA, CONEXÃO E CAPA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2015 | 788.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2015 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00010054733405 | JÚNIOR ELIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS (RUA FLORIANO PEIXOTO E RUA DA CONCEIÇÃO). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2015 | 2100.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (RUA FLORIANO PEIXOTO E RUA DA CONCEIÇÃO) DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA VIA PUBLICA RUA FLORIANO PEIXOTO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/09/2015 | 1936.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2015 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2015 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA PARA RESIDENCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2015 | 400.00 | 00002497007438 | MARIA ANALIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEREST (SAÚDE DO TRABALHADOR/CENTRO DE PSICOLOGIA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2015 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DE PICADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2015 | 5000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E EXAMES PRÉ-AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO DO PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2015 | 820.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A UBSF DOROTHY SOARES DE MOURA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 R DE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS JULHO DE 2015. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/09/2015 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SITIO CURRAL DO SACO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/09/2015 | 2950.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPAROS NA UBSF DO DISTRITO DO ALECRIM NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2015 | 2905.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPAROS NA UBSF DE MATA VIRGEM NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/09/2015 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/09/2015 | 2260.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM A UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2015 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2015 | 21558.92 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2015 | 789.60 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2015 | 101.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO CG FAN 125 DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA KGI-9607, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2015 | 1900.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2015 | 1802.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO DO NASF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2015 | 1775.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO DO NASF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2015 | 1450.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO E DISTRITOS A OROBÓ, LIMOEIRO, SURUBIM, SANTA CECILIA, JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE SMART DE PLACA MOB-3252, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008827638490 | JACIANA MORAIS DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DIGITAÇÃO DO E-SUS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2015 | 1340.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDATOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SITIO SIPAUBA, CASINHAS, OROBO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NPR-4435. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00004524954406 | MANOEL BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCS. EM DOCS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2015 | 2750.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO E DISTRITOS A OROBÓ, LIMOEIRO, SURUBIM, SANTA CECILIA, JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2015 | 300.00 | 00070864420463 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATINADAS E REPAROS HIDRAULÇICOS NA BASE DO SAMU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2015 | 1900.00 | 00004294017449 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OFF-7283. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2015 | 3450.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2015 | 1700.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/09/2015 | 350.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/09/2015 | 150.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2015 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/09/2015 | 38.50 | 00009598174417 | JOSE FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/09/2015 | 5164.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/09/2015 | 450.00 | 00008749245457 | THAIS MARGARIDA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO ESCUDO DA BANDA DE FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA APRESENTAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA NONOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/09/2015 | 228.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 76 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E AO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/09/2015 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/09/2015 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2015 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2015 | 730.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.825 PAES DESTINADO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2015 | 332.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/09/2015 | 530.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCSEM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2015 | 600.00 | 00087999145491 | ELIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOOS - SCFV, DOS SITIOS DE SIPAÚBA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE PARA O SITIO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/09/2015 | 600.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E DOCES NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIOS DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/09/2015 | 200.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO NUCLEO DE BOA VISTA E MATA VIRGEM PARA O ENCONTRO DE BANDAS NA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KDF-3237. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2015 | 600.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E DOCES NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2015 | 600.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GDM-2444-PB TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NOS HORARIOS DE MANHA E TARDE. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2015 | 216.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 76 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E AO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2015 | 200.00 | 00001581476426 | ADIGERSON BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2015 | 1066.99 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA CURSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2015 | 495.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TOLDO, DESTINADO AO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2015 | 3515.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESRADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES COM CHAPA GALVANIZADA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (O RODRIGÃO). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA LEI ES REFERENTA TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/09/2015 | 0.13 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/09/2015 | 1165.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERÇOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 15/09/2015 | 6.03 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO QSE EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/09/2015 | 2797.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/09/2015 | 926.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 18/09/2015 | 0.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTA TARIFA EMISSAO DE DOC.. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 18/09/2015 | 335.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTA TARIFA MENSALIDADE DE SEGURO. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 18/09/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 18/09/2015 | 10971.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 18/09/2015 | 16658.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/09/2015 | 15.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 28/09/2015 | 3953.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 28/09/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 28/09/2015 | 12356.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 28/09/2015 | 4376.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 28/09/2015 | 5516.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/09/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/09/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 28/09/2015 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 28/09/2015 | 8932.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 28/09/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 28/09/2015 | 235566.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 28/09/2015 | 13765.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 28/09/2015 | 88572.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 28/09/2015 | 14520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/09/2015 | 3152.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 28/09/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 28/09/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 28/09/2015 | 14184.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/09/2015 | 12085.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 28/09/2015 | 21552.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 28/09/2015 | 17402.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 28/09/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 28/09/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 28/09/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 28/09/2015 | 4476.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 28/09/2015 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 28/09/2015 | 13396.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 28/09/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 28/09/2015 | 5707.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 28/09/2015 | 23621.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 28/09/2015 | 4222.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRODO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 28/09/2015 | 985.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 28/09/2015 | 1576.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 28/09/2015 | 23920.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 28/09/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 28/09/2015 | 5436.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 28/09/2015 | 12123.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 28/09/2015 | 11221.77 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 28/09/2015 | 11150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 28/09/2015 | 11988.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 28/09/2015 | 10100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 28/09/2015 | 9776.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 28/09/2015 | 1100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 28/09/2015 | 48332.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 28/09/2015 | 11022.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 28/09/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2015 | 62.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 30/09/2015 | 5215.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 30/09/2015 | 4900.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 30/09/2015 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 30/09/2015 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2015 | 4517.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002851 | 01/10/2015 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002852 | 01/10/2015 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2015 | 1915.83 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2015 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/10/2015 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/10/2015 | 1319.53 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2015 | 455.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0002986 | 01/10/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0002924 | 01/10/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002841 | 01/10/2015 | 32250.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000069 EM ANEXO (1º PARCELA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/10/2015 | 406.70 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/09 A 13/10/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/10/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08 A 08/09/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/10/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/10/2015 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/10/2015 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/10/2015 | 788.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA ENTORNO DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE MATINADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/10/2015 | 850.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO ENTORNO DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO JUCA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/10/2015 | 5440.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/10/2015 | 1970.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/10/2015 | 2198.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/10/2015 | 2301.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS NOVO DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/10/2015 | 2338.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/10/2015 | 2013.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/10/2015 | 2218.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/10/2015 | 6600.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE GAS DE 13KG, COM PREÇO UNITARIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002861 | 01/10/2015 | 9340.91 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000069 EM ANEXO (2º PARCELA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002862 | 01/10/2015 | 13863.60 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000070 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/10/2015 | 2040.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75R 17,5, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/10/2015 | 3700.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 22,5, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/10/2015 | 3700.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 22,5, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/10/2015 | 1640.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 750X16 BORRACHUDO, 02(DOIS) CAMARA CL 1416 750X16, 02(DOIS) PROTETOR ARO 16 ECOBORR, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/10/2015 | 1640.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 750X16 BORRACHUDO, 02(DOIS) CAMARA CL 1416 750X16, 02(DOIS) PROTETOR ARO 16 ECOBORR, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/10/2015 | 1640.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 750X16 BORRACHUDO, 02(DOIS) CAMARA CL 1416 750X16, 02(DOIS) PROTETOR ARO 16 ECOBORR, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/10/2015 | 2320.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/10/2015 | 2091.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/10/2015 | 2302.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/10/2015 | 2434.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/10/2015 | 2270.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS NOVO DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/10/2015 | 2201.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/10/2015 | 2160.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/10/2015 | 2376.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/10/2015 | 1296.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MÊS SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/10/2015 | 1836.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/10/2015 | 2052.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 19 (DESENOVE) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/10/2015 | 231.00 | 00045069000497 | DIVA MARIA DE AGUIAR BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, A SERVILÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/10/2015 | 231.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002882 | 01/10/2015 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/10/2015 | 15400.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA 40 PROFESSORES DAEDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADA EM DUAS TURMAS DE PARTICIPANTES COM CARGA HORARIA DE 70 HORAS. REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2015 | 788.00 | 00070228920400 | DANIEL JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/10/2015 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/10/2015 | 56.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/10/2015 | 283.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS(DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2015 | 724.00 | 00006300897443 | HELENO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO AÇUDINHO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 01/10/2015 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2015 | 9720.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002949 | 01/10/2015 | 16009.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002990 | 01/10/2015 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2015 | 3100.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGIGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS FNDE/MEC, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2015 | 2800.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/10/2015 | 335.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTA TARIFA DE SEGURO OURO EMPRESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/10/2015 | 262.50 | 00008379640403 | EUDES ANTONIO DE BRITO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIAR DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2015 | 105.85 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2015 | 3200.00 | 00000930712480 | LEONARDO TEXEIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGO-0204, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2015 | 1900.00 | 05827262000148 | O & J - VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO 1.0, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, OROBÓ, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NVD-0970. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV-3712/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/VOYAGE CL DE PLACA KHB-1222. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/10/2015 | 320.00 | 00059445220463 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO (DEPOSITO DE MATERIAIS), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/10/2015 | 950.00 | 00011711674400 | AMANDA APARECIDA SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA A. COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA QFG-3788. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00007232014473 | JEANE VICENTE CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO DE INFORMATICA DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2015 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(CASA DE APOIO DOS MOTORISTA DA SECRETRAIA DE SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/10/2015 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(CASA DE APOIO DOS MOTORISTA DA SECRETRAIA DE SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/10/2015 | 788.00 | 00093033508472 | ADRIANA CELUDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2015 | 63.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(FARMACIA BASICA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2015 | 45.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(ALMOXARIFADO DA SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2015 | 950.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E OUTROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/10/2015 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(CASA DO MOTORISTAS DA SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/10/2015 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(CASA DO MOTORISTAS DA SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/10/2015 | 68.42 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(CEREST), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2015 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(CEREST), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2015 | 124.86 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/10/2015 | 2200.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/10/2015 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(ALMOXARIAFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/10/2015 | 54.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/10/2015 | 1000.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE(A COLETA EMERGNCIAL). CONFORME DOCS. EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADO NO SR. ESTACIO CORREIA DE ALBUQUERQUE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/10/2015 | 5.90 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/10/2015 | 55.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/10/2015 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(UBSF DE PICADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/10/2015 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/10/2015 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS(FARMACIA BASICA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00006363262844 | RIVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEDE DE UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO TIPO FIAT/PALIO ED DE PLACA JNN-1774. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/10/2015 | 736.38 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPQMENTO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN OU 8152DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/09 A 13/10/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2015 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/10/2015 | 240.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA SRA. JOSEFA RAFAELA MADEIROS DE PAULA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/10/2015 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM\CORSA WIND DE PLACA MNS 1075. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/10/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/10/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/10/2015 | 2501.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PSF DO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0002985 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRODE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0002988 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002991 | 01/10/2015 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2015 | 15000.00 | 00070229033440 | LUCAS FRANCELINO XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2015 | 2469.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2015 | 2556.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2015 | 2417.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2015 | 2100.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KHP-3218. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2015 | 2300.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2015 | 2300.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2015 | 1236.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2015 | 1278.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/10/2015 | 2400.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FISICA E ESTRUTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/10/2015 | 1900.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS AFIM DE COLHER DADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PDE INTERATIVO, NO PERIODO DE 01/10 A 20/10/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/10/2015 | 1700.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL EM VISTA DE MONITORAMENTO DA APRENDISAGEM NAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00008673716764 | MARIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS, CHÃ DO TOURO, MATADOURO, LAGOA, COAB, PAU SANTO NO TURNO DA TARDE, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL MARIAPESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCS. EM ANE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00008673716764 | MARIO ROBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS, CHÃ DO TOURO, MATADOURO, LAGOA, COAB, PAU SANTO NO TURNO DA TARDE, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL MARIAPESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCS. EM ANE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO COM CADASTRO NO SISTEMA SIMC-PAR, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DA CIDADE DE UMBUZEIRO E PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM PLANTA BAIXA DO CADASTRO E AMARRAÇÃO DA PLANTA BAIXA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2015 | 720.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM TAREFAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA NUTRICIONISTA DO CAE NA FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PREPARO, ARMAZENAMENTO E CONSERVÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE BONS HABITOS ALIMENTARES (LEI 4.721 DE 06/07/2009) SEMANA DA NUTRIÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/10/2015 | 380.00 | 00005231843440 | EDIJANE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM TAREFAS DIVERSAS JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/10/2015 | 500.00 | 00002717180486 | JOSIVALDO GALDINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/10/2015 | 1900.00 | 05827262000148 | O & J - VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2015 | 360.00 | 12423684000113 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTOBOMBA PERIFERICA LYNUS 1/2 220V, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PRé-ESCOLAR E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2015 | 360.00 | 12423684000113 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTOBOMBA PERIFERICA LYNUS 1/2 220V, DESTINADO AS ESCOLAS QUE ATENDE A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002927 | 01/10/2015 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/10/2015 | 788.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2015 | 400.00 | 00004779243440 | ANA LUCIA DE LUNA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO MATADOURO EM SABADOS ALTERNADOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/10/2015 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/10/2015 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/10/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (RUA FLORIANO PEIXOTO E RUA DA CONCEIÇÃO) DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2015 | 6160.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE SEM CONDUTOR PARA OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0002975 | 01/10/2015 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2015 | 741.60 | 08005860000120 | MINERIOS DE BOM JARDIM SA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 15,450 MT DE BRITA 12 (CASCALHO), UTILIZADO NA VIAS DO DISTRITO DE LADEIRA GRANDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002992 | 01/10/2015 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/10/2015 | 5000.00 | 00043077234491 | ALUISIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS DISTRITOS DE MATINADAS E MATA VIRGEM, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO M. BENZ/ L 1620 DE PLACA NQC-9956. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2015 | 1250.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA O APOIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS(IPI E MATERIA PARA SINALIZAÇÃO) PARA SINALIZAR ARIA A SER RECUPERADA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS(TAPA BURACO) DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA KLK-0512. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/10/2015 | 850.00 | 00007210182462 | POLIANA DE AGUIAR MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E FISCALIZAÇÃO NO TRAFEGO DE VEUCULOS DURANTE AS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/10/2015 | 2400.00 | 05827262000148 | O & J - VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PICK/FIAT, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/10/2015 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/10/2015 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001766723462 | HERBERSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/10/2015 | 500.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VISITAS JUNTO AS ESCOLAS (MATA VIRGEM, OLHO D'AGUA DOCE E ALECRIM), PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORMEDOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/10/2015 | 2022.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2015 | 2296.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2015 | 312.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2015 | 2572.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2015 | 1884.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2015 | 1083.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO MILLE DO NASF DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2015 | 600.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED. E HOSP.LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO(TIRAS REAGENTES P/GLICOSE - ON CALL PLUS), DESTINADO AOS PSF DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2015 | 1216.00 | 19560771000161 | HOPS SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTO MEDICOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE PRESSÃO COM TROCA DO MANGUITO PERA E VALVULA, 03 (TRÊS) ESTETOSCOPIOS COM TROCA DAS OLIVAS E DAS MEMBRANAS, 02 (DUAS) NEBULIZADORES DE 01 (UM) SAIDA COM REPARO NA MANGUEIRA, 01 (UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM REVISÃO DO EQUIPO SAIDA DE AGUA E DE ALTA E 01 (UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA CONEXAO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2015 | 5000.00 | 12841122000190 | DANIEL D. DE SOUZA TURISMO - ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E EXAMES PRÉ-AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2015 | 788.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBSF. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF JUCA E MATINADAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2015 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO DO PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002916 | 01/10/2015 | 3485.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2015 | 130.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA DA SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2015 | 88.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA DA SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2015 | 2295.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2015 | 1550.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO), REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO SAMU COM PREÇO UNITARIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2015 | 2170.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ, LIMOEIRO E SURUBIM, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNG-4672. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EM VISITA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003094 | 01/10/2015 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2015 | 3400.00 | 00005381637470 | RAPHAELA RODRIGUES DE MOURA REZENDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULCO PROPRIO DE PLACA KGU-1977. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2015 | 3400.00 | 00005381637470 | RAPHAELA RODRIGUES DE MOURA REZENDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULCO PROPRIO DE PLACA KGU-1977. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2015 | 1600.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO (SITIO DO ORATÓRIO) A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NO HOSPITAL DA FAP, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA JGH-1562.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2015 | 1480.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPAROS E MANUNTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2015 | 1037.30 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPAROS E MANUNTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2015 | 680.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UBSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. EM VIECULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2015 | 1120.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UBSF DOROTHY SOARES, SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E UBSF DO DISTRITO DE PICADAS NO MUNICIPIO. EM VIECULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2015 | 2340.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO E SURUBIM, CASINHAS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, RECIFE E NOS DISTRITO DE MATINADAS, RIO DA PARAIBA E CHÃ DE CATIRINA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/10/2015 | 186.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003104 | 01/10/2015 | 3100.00 | 00004203472407 | MARIO JUNIOR BARRETO DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS DAS UBSF LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OMS-7802. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO UBSF PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2015 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/10/2015 | 1700.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E CARPINA, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/10/2015 | 1700.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E CARPINA, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2015 | 1700.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E CARPINA, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2015 | 1700.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO E CARPINA, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2015 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2015 | 400.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOONSERTO DO SOFA DA UBSF DOROTHY SOARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2015 | 1962.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO FIAT UNO DO NASF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/10/2015 | 763.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2015 | 820.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A UBSF DOROTHY SOARES DE MOURA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 R DE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS AGOSTO DE 2015. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2015 | 2750.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE SMART DE PLACA MOB-3252, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/10/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2015 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA PARA RESIDENCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/10/2015 | 2400.00 | 00006211822499 | GUSTAVO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A RECIFE NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE, EM VEICILO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/10/2015 | 3100.00 | 00010710591497 | LEANDRO JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA JNW-7285. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/10/2015 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DE PICADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/10/2015 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/10/2015 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/10/2015 | 3660.00 | 11372029000110 | EXXAME ANALISES CLINICAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2015 | 3100.00 | 00008183639402 | MARCOS GILLIARD BARRETO DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KID-4247. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003126 | 01/10/2015 | 3100.00 | 00002859945490 | DAMIÃO IZIDIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA PME-9933. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2015 | 2200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD/CORCEL LDO DE PLACA KGF-7348. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2015 | 2200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD/CORCEL LDO DE PLACA KGF-7348. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/10/2015 | 2750.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE SMART DE PLACA MOB-3252, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/10/2015 | 3400.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/10/2015 | 3400.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA PFR 3354, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/10/2015 | 1670.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO E QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/10/2015 | 1320.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/10/2015 | 1350.00 | 00010553432451 | JOSE LUIS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO EM TORNO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/10/2015 | 1350.00 | 00010553432451 | JOSE LUIS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS (TROCAS DE FECHADURA), E MANUTENÇÃO GERAL DOS BANHEIROS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2015 | 2112.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2015 | 3665.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPAROS E MANUNTENÇÃO DA UBSF DO DISTRITO MATA VIRGEM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2015 | 805.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/10/2015 | 154.00 | 00009598174417 | JOSE FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE ISUMOS, NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2015 | 365.12 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPQMENTO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN OU 8152DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/05 A 12/06/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/10/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPQMENTO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN OU 8152DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/06 A 12/07/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPQMENTO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN OU 8152DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/07 A 11/08/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2015 | 433.40 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPQMENTO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN OU 8152DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/09 A 13/10/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00075937468449 | MARIA LUCIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A 03 (TRÊS) PASSAGENS AERIA DE VINDA DE SÃO PAULO PARA UMBUZEIRO, EM NOME DA SUA FILHA JOSEFA PATRICIA BARBOSA E SEUS DOIS NETOS ELOAH MARINA BARBOSA DE AGUIAR EKASSIANO JESUS BARBOSA DE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0002984 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0002987 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/10/2015 | 350.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/10/2015 | 150.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO DESTINADO PARA SER MINISTRADO O CURSO DE INSTALADOR HIDRO SANITARIO DO SANAI PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2015 | 800.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RETELHAMENTO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS TECNICAS CRAS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA) PARA VISITA DOMICILIARES NO DISTRITOS ALECRIM, SIPAUBA, LADEIRA GRANDE E ZONA URBANA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/10/2015 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2015 | 342.50 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2015 | 430.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2015 | 784.80 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.962 PAES DESTINADO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2015 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2015 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2015 | 279.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 93 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E AO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2015 | 81.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/10/2015 | 658.00 | 18238796000180 | IORDAN QUEIROZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 47(QUARENTA E SETE) CAMISETA, DESTINADA AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/10/2015 | 1150.00 | 12794852000187 | ASSOCIAÇÃO DE AVICULTORES ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS - PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO SCFV DOS NUCLEOS DA SEDE ALECRIM, MATA VIRGEM, BOA VISTA E MATINADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 05/10/2015 | 3.31 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 09/10/2015 | 11.59 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 09/10/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 09/10/2015 | 8709.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 09/10/2015 | 6809.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 13/10/2015 | 42.78 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO QSE EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA DE DOC. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 16/10/2015 | 15.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 20/10/2015 | 0.18 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/10/2015 | 1204.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 20/10/2015 | 15298.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/10/2015 | 3191.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/10/2015 | 1089.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 21/10/2015 | 21.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE CHEQUE DEVOLVIDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DIVERSOS REFERENTA TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 27/10/2015 | 15.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTA TARIFA DE DOC. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 28/10/2015 | 3624.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 28/10/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 28/10/2015 | 12056.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 28/10/2015 | 4376.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 28/10/2015 | 5516.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 28/10/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 28/10/2015 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 28/10/2015 | 8144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 28/10/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 28/10/2015 | 235737.39 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 28/10/2015 | 14845.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 28/10/2015 | 84974.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 28/10/2015 | 14220.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 28/10/2015 | 3152.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 28/10/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/10/2015 | 13396.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 28/10/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 28/10/2015 | 11757.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 28/10/2015 | 21474.56 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/10/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 28/10/2015 | 17402.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 28/10/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 28/10/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 28/10/2015 | 4476.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 28/10/2015 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 28/10/2015 | 13396.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 28/10/2015 | 5607.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 28/10/2015 | 3588.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 28/10/2015 | 6304.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 28/10/2015 | 23372.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 28/10/2015 | 4522.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 28/10/2015 | 985.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 28/10/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 28/10/2015 | 19799.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 28/10/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 28/10/2015 | 5436.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/10/2015 | 12123.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 28/10/2015 | 10240.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 28/10/2015 | 11550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 28/10/2015 | 10100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 28/10/2015 | 11988.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 28/10/2015 | 9776.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 28/10/2015 | 1100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 28/10/2015 | 44443.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 28/10/2015 | 8434.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 28/10/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 30/10/2015 | 0.34 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 30/10/2015 | 3.31 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 30/10/2015 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 31/10/2015 | 39.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003492 | 02/11/2015 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/11/2015 | 15002.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/11/2015 | 20000.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003498 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/11/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003410 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003413 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/11/2015 | 6810.00 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UBSFs DE MATINADAS, MATA VIRGEM E DOROTHY SOARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/11/2015 | 6750.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/11/2015 | 3729.60 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) AUTOCLAVE HORIZINTAL DE MESA 21 LITROS C0M CICLO AUTOMATICO MODELO - SERCON, DESTINADO A UBSF DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/11/2015 | 2930.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) COMPRESSOR ODONTOLOGICO SEM OLEO MODELO BPIS 5.2/40V, 40 LITROS COM REG MODELO - PEG, DESTINADO A UBSF DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/11/2015 | 788.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/11/2015 | 2200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/CORCEL PLACA KGF-7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/11/2015 | 2200.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/VOYAGE CL DE PLACA KHB-1222. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/11/2015 | 2500.00 | 00097996440468 | CARLOS ANTONIO SANTOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNV-1408. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/11/2015 | 2200.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ASPIRADOR DE SECREÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/11/2015 | 68893.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO EM DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/11/2015 | 7270.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMARIO VITRINE C/ UM PORTA, 05 (CINCO) ESTETOSCOPIO, 05 (CINCO) OTOSCOPIO E 10 (DEZ) CABO DE BISTURI, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/11/2015 | 2100.00 | 00008056571426 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/11/2015 | 850.00 | 00011830585436 | MARIA DE FATIMA GUERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/11/2015 | 432.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPW-2146 RELATIVO AO ANO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/11/2015 | 1000.00 | 00096102675487 | MARCOS DO REGO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA MSC-2185. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/11/2015 | 850.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/11/2015 | 3200.00 | 00000930712480 | LEONARDO TEXEIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGO-0204, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/11/2015 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(ALMOXARIFADO DA SAÚDE) DA SECRETRAIA DE SAÚDE), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/11/2015 | 3200.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV-3712/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/11/2015 | 788.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/11/2015 | 3200.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/11/2015 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/11/2015 | 3200.00 | 00000930712480 | LEONARDO TEXEIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CHEVROLET/CLASSIC LS DE PLACA OGO-0204, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/11/2015 | 69.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/11/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10(DEZ) MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/11/2015 | 501.14 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPQMENTO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN OU 8152DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 10/11/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/11/2015 | 1200.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OXO-8159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/11/2015 | 788.00 | 00067648428415 | JOSEFA IZABEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADO NO SR. MANOEL PEDRO DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/11/2015 | 68.14 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS I). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/11/2015 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(UBSF DE PICADAS), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 02/11/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003295 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/11/2015 | 1600.51 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/11/2015 | 3100.00 | 00054378613468 | CRISTINA CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ESTÁTICO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO POR TURMA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ELABORAÇÃO DE SIMULADOS EM PREPARAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DA PROVA BRASIL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/11/2015 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/11/2015 | 1500.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA NETINHO LINS E FORRO DA CAIXA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(COMPLEMENTO DO EMPENHA DE Nº 2477) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/11/2015 | 788.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM TAREFAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/11/2015 | 950.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES DAS ESCOLAS MARIA BARBOSA DE SOUZA NO DISTRITO DO ALECRIM E JOÃO INÁCIO CATU NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/11/2015 | 500.00 | 00072684666415 | JOSEFA CELIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDINA CALDA LINS, LOCALIZADA NO RIO DA PARAIBA DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/11/2015 | 788.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM TAREFAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/11/2015 | 30000.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRAÇÃO APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA PEGAÇÃO PARA A FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2014 NA CIDADE DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/11/2015 | 2500.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGIA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISTA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM E EVASÃO ESCOLAR E ESTUDO DE DEMANDA PARA A MATRICULA 2016. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/11/2015 | 788.00 | 00009459793479 | JOÃO PAULO DA SILVA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/11/2015 | 788.00 | 00009459793479 | JOÃO PAULO DA SILVA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/11/2015 | 950.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003191 | 02/11/2015 | 21000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000072 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/11/2015 | 2094.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/11/2015 | 2054.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS NOVO DE PLACA OGO-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/11/2015 | 2110.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/11/2015 | 2190.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/11/2015 | 1988.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 02/11/2015 | 231.00 | 00045069000497 | DIVA MARIA DE AGUIAR BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 02/11/2015 | 231.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 02/11/2015 | 77.00 | 00054907918453 | RILDA MARIA ALVES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003200 | 02/11/2015 | 34454.55 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000072 EM ANEXO. (1º PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/11/2015 | 3327.21 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/11/2015 | 2187.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/11/2015 | 2034.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/11/2015 | 2214.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/11/2015 | 2110.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/11/2015 | 2258.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOH-35858403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/11/2015 | 2097.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS NOVO DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/11/2015 | 204.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS (CASA DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/11/2015 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS (SEDE), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/11/2015 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS (SEDE), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/11/2015 | 2268.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS.EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/11/2015 | 2916.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/11/2015 | 1166.40 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NO MÊS OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/11/2015 | 2376.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22(VINTE E DOIS) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/11/2015 | 2376.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/11/2015 | 1850.00 | 00010553431480 | LEANDRO BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL QUIRINO BARBOSA (DISTRITO DE ORATÓRIO) EM CUMPRIMENTO AO SOLICITADO PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 0000408-41.2015,815.0401, CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA, RETIRADA DE GOTEIRAS, ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO, INSTALAÇÃO DA PIA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, RETIRADA DE INFILTRAÇÃO DE MADEIRA. CONFORME DOCS. EM ANEXO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/11/2015 | 2122.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/11/2015 | 2099.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/11/2015 | 2107.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS NOVO DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/11/2015 | 2212.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/11/2015 | 1995.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/11/2015 | 2135.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/11/2015 | 2240.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/11/2015 | 31.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/11/2015 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSIDO DA MERENTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/11/2015 | 4000.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/11/2015 | 3500.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/11/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPQMENTO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN OU 8152DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 10/11/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/11/2015 | 2000.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA JWM-9651. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/11/2015 | 1259.32 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003246 | 02/11/2015 | 4764.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003247 | 02/11/2015 | 15005.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/11/2015 | 10849.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 02/11/2015 | 175.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/11/2015 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/11/2015 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/11/2015 | 5000.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA PFA-7884. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003493 | 02/11/2015 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/11/2015 | 3100.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGIGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS FNDE/MEC, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 005/2015) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/11/2015 | 4298.53 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/11/2015 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/11/2015 | 100.00 | 07019811000183 | INFOTEC | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/11/2015 | 1979.96 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/11/2015 | 1481.74 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/11/2015 | 845.23 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/11/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/06 A 12/07/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/11/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/07 A 11/08/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/11/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/11/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003306 | 02/11/2015 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003307 | 02/11/2015 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/11/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003414 | 02/11/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/11/2015 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/11/2015 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/11/2015 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/11/2015 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/11/2015 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0003290 | 02/11/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/11/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/11/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0003411 | 02/11/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/11/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/06 A 12/07/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/11/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 02/11/2015 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 02/11/2015 | 190.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA RESTITUÇÕES NO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM E MATINADAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 02/11/2015 | 190.00 | 00031004427840 | JOSE CICERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA RESTITUÇÕES NO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM E MATINADAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 02/11/2015 | 190.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA RESTITUÇÕES NO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM E MATINADAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/11/2015 | 6394.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/11/2015 | 50.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPÃO ONDE FUNCIONA GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/11/2015 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO DE 01(UM) MATADOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/11/2015 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0003296 | 02/11/2015 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/11/2015 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/11/2015 | 788.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/11/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/11/2015 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/11/2015 | 788.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/11/2015 | 788.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/11/2015 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/11/2015 | 788.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTROLE E APOIO NO TRAFEGO DAS FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/11/2015 | 788.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTROLE E APOIO NO TRAFEGO DAS FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/11/2015 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO:(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 003/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/11/2015 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/11/2015 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003491 | 02/11/2015 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0003497 | 02/11/2015 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/11/2015 | 181.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TIPO MOTO CG FAN 125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/11/2015 | 1900.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/11/2015 | 2880.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 205 75, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/11/2015 | 14904.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/11/2015 | 2295.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/11/2015 | 4000.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA O CAPS I DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/08 A 13/11/2015, EM VIECULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/11/2015 | 1100.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ), REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO SAMU COM PREÇO UNITARIO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/11/2015 | 800.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/11/2015 | 1683.50 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO CAPS I DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 001/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/11/2015 | 870.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOS P´RODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/11/2015 | 1300.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE SMART DE PLACA MOB-3252, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/11/2015 | 1300.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE SMART DE PLACA MOB-3252, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/11/2015 | 1200.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PEQUENO REPARO NO IMOVEL DA UBSF DE MATINADAS (UNIDADE ANCORA), LOCALIZADO NO SITIO MUNDO NOVO DESTE MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/11/2015 | 1145.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/11/2015 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/11/2015 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/11/2015 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003284 | 02/11/2015 | 4729.00 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003285 | 02/11/2015 | 13369.69 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003286 | 02/11/2015 | 4013.70 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003287 | 02/11/2015 | 8098.25 | 06912821000180 | KIREI TECNOLAB LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/11/2015 | 1160.00 | 00007916772493 | WELINGTON RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA CISTERNA DA UBSF DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/11/2015 | 1600.00 | 00005381637470 | RAPHAELA RODRIGUES DE MOURA REZENDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULCO PROPRIO DE PLACA KGU-1977. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/11/2015 | 840.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/11/2015 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/11/2015 | 1660.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO E QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KHS-5875. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/11/2015 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO UBSF PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/11/2015 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UBSF DO SITIO PICADAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/11/2015 | 980.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/11/2015 | 980.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDATOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM, SURUBIM, SANTA CECILIA, CASINHAS, OROBO E SITIO JUCA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NPR-4435. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/11/2015 | 1400.00 | 00004524954406 | MANOEL BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCS. EM DOCS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/11/2015 | 1534.00 | 00010553432451 | JOSE LUIS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O NASF I, COMO TAMBEM PINTURA INTERNA E EXTERNA NAS PORTAS E JANELAS, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/11/2015 | 3660.00 | 11372029000110 | EXXAME ANALISES CLINICAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/11/2015 | 1300.00 | 00005381637470 | RAPHAELA RODRIGUES DE MOURA REZENDE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULCO PROPRIO DE PLACA KGU-1977. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/11/2015 | 1534.00 | 00010553432451 | JOSE LUIS DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O NASF I, COMO TAMBEM PINTURA INTERNA E EXTERNA NAS PORTAS E JANELAS, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/11/2015 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SITIO CURRAL DO SACO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/11/2015 | 1680.00 | 00006209198414 | JOSE PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SITIO CURRAL DO SACO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA SRA. SUELY MARIA DE SANTANA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACA PFE-0782, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/11/2015 | 2830.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/11/2015 | 2830.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/11/2015 | 2830.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/11/2015 | 2830.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VICULO PROPRIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/11/2015 | 3537.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPAROS E MANUNTENÇÃO DA UBSF DO DISTRITO MATA VIRGEM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/11/2015 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO PSF DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/11/2015 | 1600.00 | 00007916772493 | WELINGTON RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA CAIXA SURPENSA DA UBSF DOROTHY SOARES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/11/2015 | 108.49 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/11/2015 | 134.27 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/11/2015 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DE PICADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/11/2015 | 220.00 | 00044756941400 | JOSE NEUTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DE PICADAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/11/2015 | 4207.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSFs DE MATINADAS, MATA VIRGEM E DOROTHY SOARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/11/2015 | 3000.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EM VISITA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/11/2015 | 2200.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/11/2015 | 3000.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PERMANENTES PARA A BASE DO SAMU E CAPS NO MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO MORO DO POSTO DE SAÚDE DOROTHY SOARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/11/2015 | 1500.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DOROTHY SOARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/11/2015 | 1700.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/11/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003409 | 02/11/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003412 | 02/11/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/11/2015 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 02/11/2015 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS PARA CUSTEIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/11/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPQMENTO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN OU 8152DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 10/11/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/11/2015 | 78.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS(ESTADIO DE FUTEBOL) PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/11/2015 | 788.00 | 00079387772420 | JOSÉ LIVIO DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/11/2015 | 1200.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) VESTIMENTAS PARA OS GRUPOS DE DANÇA INFANTIL E JOVEM DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO NUCLEO SEDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/11/2015 | 620.00 | 00007607389474 | BERNARDINO JOSE NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) ESPAÇO COM PÍSCINA NO DISTRITO DE MATINADAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS COLETIVOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VENCULOS - SCFV DA SEDE E DOS NUCLEOS MATINADAS, MATA VIRGEM, BOA VISTA E ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/11/2015 | 600.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GDM-2444-PB NO TRANSPORTANDO DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO SITIO SERRÃO AO ALECRIM. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/11/2015 | 600.00 | 00087999145491 | ELIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOOS - SCFV, DOS SITIOS DE SIPAÚBA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE PARA O SITIO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/11/2015 | 755.00 | 18238796000180 | IORDAN QUEIROZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BANNERS) E CAMISAS PARA O GRUPO DE FLAUTAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA A SEDE E NUCLEOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/11/2015 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/11/2015 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/11/2015 | 480.00 | 00003671663480 | REGINA JOSEFA ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCILOS - SCFV SEDE E NUCLEO DO DISTRITO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/11/2015 | 500.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO DESTINADO PARA SER MINISTRADO O CURSO DE INSTALADOR HIDRO SANITARIO DO SANAI PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/11/2015 | 446.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/11/2015 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/11/2015 | 540.00 | 00011854349414 | HELAYZE MARIA DE AGUIAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/11/2015 | 500.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.250PAES DESTINADO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/11/2015 | 800.00 | 00071415645434 | JOSE MARCELO ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 PAES DESTINADO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/11/2015 | 279.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 93 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E AO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/11/2015 | 3533.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 10/11/2015 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 10/11/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 10/11/2015 | 7930.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 10/11/2015 | 22343.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 11/11/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 12/11/2015 | 47.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 13/11/2015 | 15.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS REFERENTA A DOC. DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO DIVERSOS REFERENTA A DOC. DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/11/2015 | 1455.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/11/2015 | 3155.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/11/2015 | 1056.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 18/11/2015 | 335.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO DIVERSOS REFERENTA A MENSALIDADE DE SEGURO EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 20/11/2015 | 329.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 25/11/2015 | 39.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTA A DOC. DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 27/11/2015 | 3806.62 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 27/11/2015 | 3624.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 27/11/2015 | 5952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 27/11/2015 | 5737.09 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE A13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 27/11/2015 | 4113.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 27/11/2015 | 12754.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 27/11/2015 | 4531.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 27/11/2015 | 3152.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 27/11/2015 | 13032.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 27/11/2015 | 4376.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 27/11/2015 | 5607.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 27/11/2015 | 4031.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 27/11/2015 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 27/11/2015 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 27/11/2015 | 8144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 27/11/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 27/11/2015 | 8788.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 27/11/2015 | 12323.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 27/11/2015 | 22784.42 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 27/11/2015 | 14912.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 27/11/2015 | 11757.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 27/11/2015 | 23161.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 27/11/2015 | 17402.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 27/11/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 27/11/2015 | 13308.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 27/11/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 27/11/2015 | 235315.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 27/11/2015 | 11855.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 27/11/2015 | 86513.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 27/11/2015 | 237969.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/11/2015 | 14965.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 27/11/2015 | 12908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 27/11/2015 | 84483.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 27/11/2015 | 16884.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 27/11/2015 | 3152.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 27/11/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 27/11/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 27/11/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 27/11/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 27/11/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 27/11/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 27/11/2015 | 4476.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 27/11/2015 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 27/11/2015 | 13396.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 27/11/2015 | 6872.11 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 27/11/2015 | 9221.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 27/11/2015 | 4376.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 27/11/2015 | 7289.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 27/11/2015 | 3625.52 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 27/11/2015 | 1485.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 27/11/2015 | 3313.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 27/11/2015 | 996.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 27/11/2015 | 23283.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 27/11/2015 | 5436.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 27/11/2015 | 11958.27 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 27/11/2015 | 5190.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 27/11/2015 | 1433.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 27/11/2015 | 24620.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 27/11/2015 | 23372.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 27/11/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 27/11/2015 | 5436.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 27/11/2015 | 12123.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 27/11/2015 | 10240.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 27/11/2015 | 4072.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 27/11/2015 | 11150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 27/11/2015 | 7300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 27/11/2015 | 11988.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO NASF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 27/11/2015 | 9776.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 27/11/2015 | 985.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 27/11/2015 | 1100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 27/11/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 27/11/2015 | 47672.27 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 27/11/2015 | 9672.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 27/11/2015 | 53165.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 27/11/2015 | 8434.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 27/11/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 30/11/2015 | 0.13 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 30/11/2015 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 30/11/2015 | 3.31 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA CEX EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2015 | 3900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 30/11/2015 | 47.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTA A DOC. DO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 01/12/2015 | 300.00 | 00020393296415 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL COM SETENÇA TRANSITADA E JULGADA EM FAVOR RAIMUNODO RODRIGUES DA SILVA,REFERENTE A RETROATIVO DOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,NUMERO DO PROCESSO 000041-59.2013.815.0401. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/07 A 11/08/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08 A 09/09/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2015 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) CARTUCHO COM REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/09 A 13/10/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 10/11/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 09/12/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/12/2015 | 335.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO DIVERSOS REFERENTA A MENSALIDADE DE SEGURO EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/12/2015 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2015 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/12/2015 | 206.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2015 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0003820 | 01/12/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0003824 | 01/12/2015 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DA LOA DO EXERCICIO 2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2015 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003823 | 01/12/2015 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2015 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/12/2015 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/12/2015 | 240.66 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/12/2015 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/12/2015 | 1518.06 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA CEX EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 01/12/2015 | 1357.63 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA CEX EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2015 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DOS MALOTES DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2015 | 2049.97 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2015 | 2055.73 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2015 | 3100.00 | 00004915725499 | RAMON CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/12/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08 A 09/09/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2015 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) CARTUCHO COM REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONÔMICA E PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/12/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/12/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/12/2015 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/09 A 13/10/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 10/11/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 09/12/2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003560 | 01/12/2015 | 745.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003561 | 01/12/2015 | 945.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/12/2015 | 2313.43 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2015 | 845.21 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2015 | 600.00 | 00059445220463 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA SALA DE ARQUIVOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2015 | 788.00 | 00044756682472 | JOSINEIDE DA CRUZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2015 | 788.00 | 00044756682472 | JOSINEIDE DA CRUZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2015 | 2555.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2015 | 2555.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2015 | 2555.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2015 | 1835.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2015 | 3736.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2015 | 3902.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/12/2015 | 2200.00 | 12306526000183 | JAMPA TOUR RENT A CAR LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DO TIPO VOYAGE CITY 1.6 BRANCO DE PLACA QFB-2144, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006690880486 | JHOM DHIEGO DUARTE LUNE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006690880486 | JHOM DHIEGO DUARTE LUNE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0003533 | 01/12/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0003721 | 01/12/2015 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00011060617480 | MARIANA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS(HISTORICOS ESCOLARES,FICHAS INDIVIDUAIS E DIARIAS ESCOLARES) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AOS ANOS DE 2008 A 2014,NO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00011060617480 | MARIANA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS(HISTORICOS ESCOLARES,FICHAS INDIVIDUAIS E DIARIAS ESCOLARES) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AOS ANOS DE 2008 A 2014,NO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00011060617480 | MARIANA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS(HISTORICOS ESCOLARES,FICHAS INDIVIDUAIS E DIARIAS ESCOLARES) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REFERENTE AOS ANOS DE 2008 A 2014,NO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2015 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS (HISTORICOS ESCILARES, FICHA INDIVIDUAIS E DIÁRIAS ESCOLARES) DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS ANOS DE 2008 A 2014, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS (HISTORICOS ESCILARES, FICHA INDIVIDUAIS E DIÁRIAS ESCOLARES) DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS ANOS DE 2008 A 2014, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS (HISTORICOS ESCILARES, FICHA INDIVIDUAIS E DIÁRIAS ESCOLARES) DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS ANOS DE 2008 A 2014, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2015 | 7400.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 22,5, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2015 | 950.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0003559 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/12/2015 | 2040.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75R 17,5, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/12/2015 | 1278.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL QUE ABASTECE OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE 10(DEZ),CARTUCHOS E REPOSICAO DE INSUMOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/12/2015 | 1200.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/12/2015 | 381.32 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPQMENTO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN OU 8152DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 09/12/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/12/2015 | 2229.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/12/2015 | 4125.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO),BOTIJOES GAS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/12/2015 | 2156.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/12/2015 | 2272.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/12/2015 | 2198.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GRANDE DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/12/2015 | 2125.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/12/2015 | 2025.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/12/2015 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2015 | 1296.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/12/2015 | 2160.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2015 | 1188.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 11 (ONZE) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2015 | 2268.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2015 | 972.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2015 | 1360.80 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DO JUCA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003648 | 01/12/2015 | 3100.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGIGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS FNDE/MEC, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2015 | 2160.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 20(VINTE) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2015 | 756.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 07(SETE) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2015 | 1080.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2015 | 2484.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA TARDE, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2015 | 7400.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 22,5, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00004012232487 | JOSE DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003672 | 01/12/2015 | 10550.91 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000073 EM ANEXO. (1º PARCELA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00080638147468 | JOSE MARIVALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA CALDAS LINS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00006565500401 | TATYANE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS UNIDADES EXECUTORAS DOS RECURSOS DO FNDE, PDDE, PPDE INTEGRAL, PDDE QUALIDADE, PDDE ESTRUTURA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO COM CADASTRO NO SISTEMA SIMC-PAR, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE UMBUZEIRO E PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM PLANTA BAIXA DO CADASTRO E AMARRAÇÃO DA PLANTA BAIXA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO COM CADASTRO NO SISTEMA SIMC-PAR, PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DA CIDADEDE UMBUZEIRO E PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM PLANTA BAIXA DO CADASTRO E AMARRAÇÃO DA PLANTA BAIXA DO PROJETO PADRÃO FNDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/12/2015 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/12/2015 | 140.00 | 00007480409435 | AGNALDO ROBSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA OUTRA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2015 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2015 | 6000.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA PFA-7884, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2015 | 7200.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 400 CAMISAS PARA FARDAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/12/2015 | 6000.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2015 | 2040.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75R 17,5, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIçãO DE TERRENOS PARA CONSTRU. DE UNID. DE ENS. E CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00001950833429 | EDITE MALAQUIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERRENO COM TAMANHO 35M DE FRENTE POR 45M DE FUNDO, LOCALIZADO NO SITIO DO ALECRIM NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2015 | 5000.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTAS) REFEIÇÕES, DESTINADO A ENCONTRO E ATIVIADADES DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00025998900472 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA EM VIAGEM PARA PESQUISA DE CONCLUSÃO DO ANO LETIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00025998900472 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA EM VIAGEM PARA PESQUISA DE CONCLUSÃO DO ANO LETIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2015 | 2200.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS COM EQUIPE PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PARA MONITORAMENTO DA APREDIZAGEM, EVASÃO NO LAR E ESTUDO DE DEMANDA PARA O ANO LETIVO DE 2016, NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2015 | 1410.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2015 | 600.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPAROS NA CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2015 | 1170.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO TELHADO, CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA, FORRO EM PVC DA COZINHA, CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS POR ELEMENTO VAZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/12/2015 | 56068.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2015 | 18285.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRANGO, POLPAS DE FRUTAS E VERDURA DESTINADA AO PNAE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003871 | 01/12/2015 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2015 | 72545.34 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000075 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003874 | 01/12/2015 | 23354.55 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000073 EM ANEXO. (2º PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003875 | 01/12/2015 | 21100.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000073 EM ANEXO. (3º PARCELA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003882 | 01/12/2015 | 449.09 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000073 EM ANEXO. (4º PARCELA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003883 | 01/12/2015 | 38818.18 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE A MÊS DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000074 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2015 | 1782.00 | 00008937196417 | CLAUDEMIR CABRAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DISTRITO DE CHÃ DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BAND MAX DE PLACA JTL-5924. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2015 | 1663.20 | 00008937196417 | CLAUDEMIR CABRAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DISTRITO DE CHÃ DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BAND MAX DE PLACA JTL-5924. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2015 | 2227.50 | 00003671504412 | PRISCILIANO DA MOTA SILVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PENDENCIAS, PICADAS E RIO DA PARAIBA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2015 | 2227.50 | 00003671504412 | PRISCILIANO DA MOTA SILVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PENDENCIAS, PICADAS E RIO DA PARAIBA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2015 | 4276.80 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS DISTRITOS DO JUCA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2015 | 4276.80 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS DISTRITOS DO JUCA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2015 | 3307.50 | 00003833032499 | GUSTAVO GUERRA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, CHÃ DO TOURO, MATADOURO, LAGOA, COHAB, PAU SANTO E COMUNIDADES VISINHAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS DE PLACA KTA-6850 NO TURNO MANHÃ. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2015 | 3307.50 | 00003833032499 | GUSTAVO GUERRA DE SOUZA LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, CHÃ DO TOURO, MATADOURO, LAGOA, COHAB, PAU SANTO E COMUNIDADES VISINHAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS DE PLACA KTA-6850 NO TURNO TARDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009335073482 | LUCINAIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EM FERIAS DA SRA. JOSEFA LILIANA DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/12/2015 | 231.00 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SENINARIO FINAL DO PNAC), REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/12/2015 | 231.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SENINARIO FINAL DO PNAC), REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/12/2015 | 231.00 | 00054907918453 | RILDA MARIA ALVES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAMOÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SENINARIO FINAL DO PNAC), REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2015 | 3049.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003819 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003822 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO A GESTÃO PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E APOIO AO SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00006363262844 | RIVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEDE DE UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO TIPO FIAT/PALIO ED DE PLACA JNN-1774-PE.NO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/12/2015 | 3200.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI 1,6 TRACKFIELD DE PLACA KHH-4681-PE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORMEDOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACA OXO-8159, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/12/2015 | 2700.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/ZAFIRA DE PLACA PEK-1168, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/12/2015 | 830.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UBSFs DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNZ-5112, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/12/2015 | 198.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/12/2015 | 456.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/12/2015 | 350.00 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(CASA) IMOVEL DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/12/2015 | 360.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEIÇÃO, DESTINADO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/12/2015 | 201.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAL POTAVEL DESTINADOS AO CAPS, SAMU, UBSF DOROTHY, NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/12/2015 | 216.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAL POTAVEL DESTINADOS AO CAPS, SAMU, UBSF DOROTHY, NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/12/2015 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/12/2015 | 520.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE 01(UM) CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/12/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/12/2015 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/12/2015 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/12/2015 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GORVENO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEX0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/12/2015 | 400.00 | 00002497007438 | MARIA ANALIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR(CEREST) DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/12/2015 | 475.00 | 02055237000103 | DOBROVOLSKS ELETRIC BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DA UBSF DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/12/2015 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2015 | 400.00 | 00060135727472 | SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCOÇÃO DE 01(UM) APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTA (PLANTÃO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003589 | 01/12/2015 | 1683.50 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2015 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS( RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2015 | 231.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2015 | 814.70 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPQMENTO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN OU 8152DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 09/12/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2015 | 744.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEIÇÃO, DESTINADO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/12/2015 | 131.73 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/12/2015 | 7800.00 | 10889422000113 | FLORESTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 25(VINTE E CINCO) LONGARINA COM TRÊS LUGARES, DESTINADA UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/12/2015 | 6800.00 | 22574409000154 | NL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 10(DEZ) ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTA, DESTINADA UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/12/2015 | 7000.00 | 17408710000158 | PRIDE COMERCIO DE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 02(DUAS) MESA GINECOLOGICA TUBULAR, 01(UM) ARMARIO VITRINE E 06(SEIS) MACA FIXA, DESTINADA UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/12/2015 | 7500.00 | 20431093000116 | PANTERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 15(QUINZE) ARMARIO EM AÇO 4 GAVETAS, DESTINADA UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/12/2015 | 979.50 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 07(SETE) LIXEIRA INOX 03 LTS CLASS, 03(TRÊS) UT LAR LIXEIRA INOX 5L RIO DE OURO, 03(TRÊS) LIXEIRA INOX 05 LTS CLASS E 02(DUAS) LIXEIRA INOX 03 LITROS EUROQUADOS, DESTINADA UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/12/2015 | 525.90 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 06(SEIS) TRAVESSA FUNDA OVAL INOX 25 CM KE HOME, 06(SEIS) FORMA PIZZA 33 CM E 09(NOVE) FORMA RET COM ALÇA, DESTINADA UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/12/2015 | 1112.40 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 06(SEIS) CORTINA RUSTICA 3.00X2,50M PANTEX, 04(QUATRO) KIT P/ CORTINA PRATIKO GROSSO 28 MM, 06(SEIS) KIT CONE 28MM E 08(OITO) ENCAIXE TUBO REDONDO GROSSO LIVE ART, DESTINADA UBSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2015 | 7930.00 | 22799097000187 | MOVELARIA AVENIDA-D S INTERAMINENSE GUERRAEIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 50(CINQUENTA) CADEIRA PLASTICA, 10(DEZ) VENTILADOR DE PÉ 50CM, 01(UM) GELADEIRA CONTINENTAL, 03(TRÊS) FOGÃO CONTINENTAL DE QUATRO BOCAS E 02(DOIS) ARMARIO DE COZINHA, DESTINADO AUBSFs DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2015 | 4740.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SÁVIO INTERAMINENSE GUERRA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 02(DOIS) KIT MESA COM 6 CADEIRA, 06(SEIS) CADEIRA SECRETARIA, 02(DOIS) ARMÁRIO E 02(DOIS) BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO A UBSFs DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2015 | 3100.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. COFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2015 | 3200.00 | 00000930712480 | LEONARDO TEXEIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM,QUEIMADAS,CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA,EM VEICULO PROPRIO DO TIPO:CHEVROLET| CLASSIC LS DE PLACA:OGO-0204,NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. OCNFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2015 | 612.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E UMA),REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2015 | 105.85 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA - LOJA 32 | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A INSULINAS PARA O PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA,CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2015 | 110.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, AO PACIENTE EDILSON GOMES BARBOSA. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE,EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:OEW-9304-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2015 | 2300.00 | 00008719940467 | JOSÉ MÁRCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A SURUBIM, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2015 | 3100.00 | 00010975355414 | JOSÉ GILVAN LEMOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134 NO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE,EM VEICULO PRPRIO DE PLACA:OEW-9304-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM CONSULTAS PRE-MARCADAS, EM VEICULO PROPRIO TIPO VW/KOMBI DE PLACA OFH-1947 , NO MES DE AGOSTO DE 2015 . CONFORME DOCS. EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE EM CONSULTAS PRE-MARCADAS, EM VEICULO PROPRIO TIPO VW/KOMBI DE PLACA OFH-1947 , NO MES DE SETEMBRO DE 2015 . CONFORME DOCS. EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2015 | 2800.00 | 00096102675487 | MARCOS DO REGO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CASINHAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA MSC-2185,NO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2015 | 2800.00 | 00036639656434 | MANOEL BATISTA RAMOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA MJE-0624. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2015 | 1700.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00036639656434 | MANOEL BATISTA RAMOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA MJE-0624,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/12/2015 | 2800.00 | 00008203666418 | CLAUDIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA NQC-4378,NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/12/2015 | 850.00 | 00077197399491 | EDSON RESENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551 NO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2015 | 1700.00 | 00004355766403 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA KJQ-2758,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2015 | 788.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005511973408 | EVA CREUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005511973408 | EVA CREUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2015 | 1350.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA JPX-1548, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2015 | 850.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2015 | 2800.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2015 | 2700.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023/PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2015 | 3100.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/12/2015 | 3100.00 | 00009403062479 | WEDYSON SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, SURUBIM E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFN-8794, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/12/2015 | 2800.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV-3712/PB,NO MES OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA KJQ-1532, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/12/2015 | 2400.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA AFI4188|PE TRANSPORTANDO SEMENTES DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO,PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2015 | 2800.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE AMART DE PLACA MOB-3252, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2015 | 500.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2015 | 2069.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0003547 | 01/12/2015 | 2200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2015 | 500.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2015 | 788.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2015 | 788.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2015 | 500.00 | 00007498287498 | SILVANIA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2015 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2015 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009459793479 | JOÃO PAULO DA SILVA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO TRANSITO QUE ANTECEDEM A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009459793479 | JOÃO PAULO DA SILVA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO TRANSITO QUE ANTECEDEM A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2015 | 480.00 | 00010672142406 | ALEFY GOMES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO TRANSITO QUE ANTECEDEM A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2015 | 788.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2015 | 788.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2015 | 788.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2015 | 950.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2015 | 788.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00003535111455 | PETRUCE JOSE LEAL HELIODORO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SUPERVISÃO DE ANIMAIS DO ABATEDOURO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E 02(DOIS) GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2015 | 3200.00 | 00010562178473 | WELLINGSON DAVID DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE POLDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA DTC-9887, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2015 | 3200.00 | 00010562178473 | WELLINGSON DAVID DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE POLDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA DTC-9887, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2015 | 788.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DAS REDES DE ESGOTOS DO DESTRITO DE MATINADAS,DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2015 | 950.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO DO MATADOURO,DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2015 | 950.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRODO MATADOURO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/12/2015 | 950.00 | 00006750107486 | EDILZA MAURICIO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS REDES DE ESGOTO DO DESTRITO DE MATINADAS,DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2015 | 1315.00 | 00093178220453 | AILTON MOURA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO DO MATADOURO, DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2015 | 1315.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO DO MATADOURO,DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2015 | 1315.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO DO MATADOURO,DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00084045043420 | JOSE DJALMIR ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO DO MATADOURO DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00084045043420 | JOSE DJALMIR ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO DO MATADOURO DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO UBSF PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/12/2015 | 1510.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KHE-2594. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2015 | 1285.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2015 | 2160.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A UBSF DO DISTRITO DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/12/2015 | 1527.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/12/2015 | 2091.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2015 | 2104.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TIPO FIAT UNO DO NASF DE PLACA OXO-3496, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2015 | 1995.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOS P´RODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOROTHY SOARES NA ZONA URBANA.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2015 | 1290.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL DE PLACA PEJ-7214 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DA BASE DO SAMU 192 (PAREDES,PORTAS E JANELAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2015 | 900.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE FOSSA SEPTICA E REDE DE ESGOTO DA BASA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MADEIRA DA UBSF DE MATINADAS PERTENCENTE A UMBUZEIRO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2015 | 2800.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA HKW-6607, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PREDIOS (RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS(FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2015 | 3100.00 | 00009403062479 | WEDYSON SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A LIMOEIRO, SURUBIM E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFN-8794, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003870 | 01/12/2015 | 2050.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2015 | 2900.00 | 00003235444440 | CICERO DAMIÃO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOF-9586, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2015 | 2900.00 | 00008043350442 | CLODOALDO BARBOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2015 | 1476.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2015 | 6326.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) VENTILADOR, 20(VINTE) CADEIRA PLASTICA, 03(TRÊS) GELAGUA, 03(TRÊS) DVD, 01(UM) ARMARIO DE PAREDE, 01(UM) BALCÃO, 04(QUATRO) ANTENA PARABOLICA, 04(QUATRO) RECERTOR CENTURY E 01(UM) FOGÃO, DESTINADO AS UBFs DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2015 | 2200.00 | 05281333000150 | D. V ALBUQUERQUE ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BONBA CENTRIFUGA, DESTINADO AS UBFs DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA RGY -1724,TRANSPORTANDO LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA,PARA AS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM,ESTIVAS,BOA VISTA E AGUDO NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OUTSOURCING MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN OU 8152DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 09/12/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/12/2015 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 10(DEZ) CARTUCHOS,E REPOSIÇAO DE INSUMOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2015 | 600.00 | 00002302328418 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2015 | 2830.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2015 | 1640.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2015 | 780.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA DA AMBULANCIA DO SAVEIRO DE PLACA OEV-5557 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2015 | 6360.30 | 70175260000779 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR, 01(UM) SANDUICHEIRA, 05(CINCO) VENTELADOR, 01(UM) BEBEDOURO, 02(DOIS) BEBEDOURO DE MESA, 01(UM) FOGÃO, 02(DOIS) REFRIGERALDOR, 02(DOIS) DVD, 01(UM) TV E 01(UM) SPLIT, DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2015 | 5330.00 | 05281333000150 | D. V ALBUQUERQUE ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO AS UBFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2015 | 788.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2015 | 2357.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULHANDE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2015 | 2535.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003872 | 01/12/2015 | 3040.00 | 14063105000102 | L B DA FONSECA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2015 | 788.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2015 | 3271.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2015 | 788.00 | 00059445483472 | GERMANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2015 | 724.00 | 00005243495417 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA RUA LOC CONJUNTO CEHAP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2015 | 420.00 | 00009131843492 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESSANILIZADOR NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2015 | 9200.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA NOB-2537. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003818 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003821 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/12/2015 | 300.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E DOCESPARA EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS DE CERTIFICAÇAO DO CURSO DE INSTALADOR DE TUBULAÇAO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/12/2015 | 320.00 | 00007440632486 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO E BARBEIRO NO CRAS INTINERANTE NO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2015 | 788.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NUCLEO DO ALECRIM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO\2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2015 | 504.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANETONES PARA DISTRIBUIÇAO NATALINA NOS GRUPOS DE GESTANTE ,IDOSOS E PESSOAS ESPECIAS DO CRAS.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/12/2015 | 131.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/12/2015 | 304.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/12/2015 | 618.30 | 00431274000488 | DISTRIBUICAO,IMP. E EXP. DE PROD. EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2015 | 426.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS DESTINADO A MERENDA DO SCF,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015.. CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/12/2015 | 397.60 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015.. CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2015 | 476.29 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2015 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2015 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NÚCLEO DO ALECRIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2015 | 215.00 | 00007607389474 | BERNARDINO JOSE NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) ESPAÇO COM PÍSCINA NO DISTRITO DE MATINADAS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VENCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2015 | 5004.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/12/2015 | 8002.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2015 | 6001.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2015 | 540.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA E CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2015 | 600.00 | 00087999145491 | ELIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOOS - SCFV, DOS SITIOS DE SIPAÚBA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE PARA O SITIO DO ALECRIM, NO PERIODO DE 17|10 A 21|11|2015 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2015 | 600.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GDM-2444-PB NO TRANSPORTANDO DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO SITIO SERRÃO AO ALECRIM, NO PERIODO DE 17|10 A 10|11 DE 2015. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2015 | 577.50 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCÃO DA SEDE DO CRAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2015 | 520.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PORTA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2015 | 550.00 | 00011854349414 | HELAYZE MARIA DE AGUIAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2015 | 1080.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2015 | 264.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 88 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E AO SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2015 | 4000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOK 4GB-HD 50-TELA 15.6, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2015 | 4000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) IMPRESSORA LASER JET M1212, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2015 | 4000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOK 4GB-HD 50-TELA 15.6, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2015 | 24055.57 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTINADOS AS FAMILIAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 03/12/2015 | 824.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 09/12/2015 | 31.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FMAS SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 10/12/2015 | 0.54 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 10/12/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 10/12/2015 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 10/12/2015 | 8117.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 10/12/2015 | 14322.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 15/12/2015 | 383.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 15/12/2015 | 1766.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 15/12/2015 | 3159.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 15/12/2015 | 1062.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIRVESOS PREDIOS PUBLICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO QSE EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA DE DOC. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 18/12/2015 | 8245.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS REFERENTA A DOC EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/12/2015 | 272.18 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLMAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DO TIPO MASTER FURGÃO DE PLACA NQJ-7085 (AMBULANCIA DO SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(1º PARCELA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/12/2015 | 270.23 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBIDO NA CONTA DO FNS BLMAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DO TIPO MASTER FURGÃO DE PLACA NQJ-7085 (AMBULANCIA DO SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(2º PARCELA). CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 28/12/2015 | 23044.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 28/12/2015 | 23372.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 28/12/2015 | 2364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 28/12/2015 | 5436.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 28/12/2015 | 12123.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 28/12/2015 | 10240.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 28/12/2015 | 4072.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 28/12/2015 | 10650.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 28/12/2015 | 7300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 28/12/2015 | 11313.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 28/12/2015 | 10964.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO CAPS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 28/12/2015 | 985.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 28/12/2015 | 1100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 28/12/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 28/12/2015 | 51665.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 28/12/2015 | 9222.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 28/12/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 28/12/2015 | 4476.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 28/12/2015 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 28/12/2015 | 13396.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 28/12/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 28/12/2015 | 1024.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 28/12/2015 | 9221.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 28/12/2015 | 4376.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 28/12/2015 | 3940.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 28/12/2015 | 3624.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 28/12/2015 | 6952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 28/12/2015 | 12892.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 28/12/2015 | 4376.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 28/12/2015 | 4728.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 28/12/2015 | 3152.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 28/12/2015 | 1885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 28/12/2015 | 8932.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 28/12/2015 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 28/12/2015 | 238554.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 28/12/2015 | 12565.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 28/12/2015 | 12908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 28/12/2015 | 84428.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 28/12/2015 | 18548.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 28/12/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 28/12/2015 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 28/12/2015 | 11757.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 28/12/2015 | 23698.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 28/12/2015 | 18190.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/12/2015 | 788.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 30/12/2015 | 3160.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 30/12/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 30/12/2015 | 3.31 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA CEX EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 30/12/2015 | 1.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 31/12/2015 | 10921.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO SALARIO MATERNIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 31/12/2015 | 10444.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO SALARIO FAMILIA, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 31/12/2015 | 39.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTA A DOC EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 31/12/2015 | 524.08 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTA A FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 31/12/2015 | 78.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE CHEQUE DEVOLVIDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 31/12/2015 | 57353.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 31/12/2015 | 22888.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 31/12/2015 | 2984.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DO FUNDEB 40%, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 31/12/2015 | 18560.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 40%, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 31/12/2015 | 16410.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 31/12/2015 | 403.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 31/12/2015 | 19412.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DA SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 31/12/2015 | 8155.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRIMENTO DO SALARIO FAMILIA DA SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024