| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE TURISMO DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2015 | 1876.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2015 | 100.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2015 | 60.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2015 | 15000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSÃO -FPM DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO -FPM DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO -FPM DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2015 | 600.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2015 | 300.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2015 | 1436.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2015 | 120.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/01/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 26/01/2015, REF. A EXTRATO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/01/2015 | 1750.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO TRIUNFEST 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 576.38 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2015 | 101.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2015 | 105.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24594-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2015 | 2297.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2015 | 888.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS DO MES DE JANEIRO DE 2015-CONTRATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS-COMISSÃO DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2015 | 984.24 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2015 | 1025.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2015 | 3119.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2014 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PEJA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2015 | 670.00 | 00003307304445 | FELISBERTO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE VOVÓ LOURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2015 | 500.00 | 00008543238480 | MARIA EVYLMA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO PROFESSORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2015 | 369.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO DA CRECHE VOVÓ LOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2015 | 358.00 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2015 | 326.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO DE PLACA NOB 6091/PB DE TRIUNFO-PB À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2015 | 358.00 | 00039706198822 | NAELLE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA CRECHE VOVÓ LOURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2015 | 240.00 | 00081875819304 | SOLANGE DE FRANÃA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2015 | 240.00 | 00052605132315 | PURANCY FONSECA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2015 | 240.00 | 00047105046368 | NIVEA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2015 | 240.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2015 | 240.00 | 00080603092420 | MARLUCE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2015 | 240.00 | 00001966361408 | MARIA DARCY DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2015 | 240.00 | 00064656594415 | MARIA MARNEIDE CADIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2015 | 240.00 | 00077971680406 | MARIA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2015 | 240.00 | 00016055174880 | FRANCISCA BATISTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2015 | 240.00 | 00054963621304 | LINDAIRES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2015 | 240.00 | 00006962538448 | JANDILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2015 | 240.00 | 00054961165387 | GIZEUDA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2015 | 240.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2015 | 240.00 | 00099262240406 | ANA CELIDA DE SA ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2015 | 240.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2015 | 240.00 | 00001865430420 | FRANCIELDA MARIA M.ROSENDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2015 | 240.00 | 00005895442412 | WERNIEUDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2015 | 240.00 | 00005880448495 | ANTONIA CLEIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2015 | 240.00 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2015 | 240.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2015 | 240.00 | 00002073320457 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2015 | 240.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2015 | 240.00 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2015 | 240.00 | 00091120497434 | MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2015 | 240.00 | 00046616799387 | JOSEFA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2015 | 240.00 | 00005591919448 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2015 | 1053.00 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAVES EM AÇO PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2015 | 222.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO COM O PNAIC NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2015 | 1474.00 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TESOURAS DE FERRO PARA A ESTRUTURA DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2015 | 17015.04 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2015 | 188186.42 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2015 | 34464.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO DE PLACA MVA 0100-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2015 | 25305.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FPM DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2015 | 40658.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2015 | 1788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FPM DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2015 | 6930.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2015 | 958.50 | 00033097810463 | MARLUCE MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2015 | 715.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2015 | 2275.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2015 | 875.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2015 | 770.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ LOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2015 | 3620.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2015 | 527.00 | 00008183010407 | ARIANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2015 | 1600.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2015 | 2515.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MICROÔNIBUS MND 9383 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2015 | 3000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADA A VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2015 | 3472.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/01/2015 | 1290.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/01/2015 | 720.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2015 | 4500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/01/2015 | 3346.30 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/01/2015 | 3217.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/01/2015 | 1282.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ LOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2015 | 1926.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 132.27 | 00026139258847 | ISEMASIO LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGEM DE JOÃO-PESSOA-PB À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 30.00 | 00004329474425 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 100.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 150.00 | 00001910309451 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007980351452 | ELIZANGELA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004075506401 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 100.00 | 00003309239438 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 120.00 | 00007279956424 | NADJALIS CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 50.00 | 00007263435446 | MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 30.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 30.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 100.00 | 00004901392484 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 70.00 | 00006040165499 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 50.00 | 00002326519493 | ADRIANA BRAZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 200.00 | 00005668380440 | CICERA ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 30.00 | 00002964003432 | ELIETE MIGUEL FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 150.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 60.00 | 00070927847353 | HELENILDA NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 50.00 | 00011240528442 | EURIAN MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 70.00 | 00005606236400 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 30.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 20.00 | 00008473675410 | JOSEANO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 30.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 100.00 | 00005502424499 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 30.00 | 00003307366475 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 30.00 | 00009195099409 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 30.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 50.00 | 00007845815411 | SILVANA OLIVEIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 30.00 | 00008192988406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 30.00 | 00003912197407 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 50.00 | 00051065657404 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 50.00 | 00003848830442 | VASCONCELOS ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 50.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 30.00 | 00003163713432 | CELMA BRAZ BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 60.00 | 00010895480441 | VERÔNICA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 30.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 20.00 | 00098120875400 | ANTONIA IVAMAR GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 50.00 | 00010225136481 | JOANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 50.00 | 00002656195489 | ANTONIA MARIA FILHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR A PRESTAÇÃO DO ÓCULOS DE GRAUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 150.00 | 00033931410404 | MARIA FILOMENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 360.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2015 | 200.00 | 00009032471430 | FRANCISCA SILVANIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2015 | 200.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2015 | 130.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA VIAJAR PRA JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 150.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 800.00 | 00002829236408 | VALDEMAR NETO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2015 | 200.00 | 00008480181419 | ROSALIA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2015 | 30.00 | 00004828152482 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR N GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2015 | 30.00 | 00002298000417 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2015 | 30.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2015 | 80.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2015 | 80.00 | 00036750440843 | CRISTIANA SILVERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2015 | 80.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2015 | 80.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2015 | 80.00 | 00011055902406 | GILMARA BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 80.00 | 00030654224846 | MARIA LUZINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 80.00 | 00004501554479 | FRANCIELMA RUFINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 80.00 | 00011969494417 | GERLANDIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2015 | 80.00 | 00010569924413 | ERLANIETE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2015 | 80.00 | 00007590044474 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR KIT GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2015 | 704.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2015 | 74.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DO CRÁS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2015 | 715.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2015 | 169.60 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 08(OITO) VENTILADORES DO CRÁS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DO BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2015 | 980.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ÇÃO SOCIAL EM NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2015 | 30.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2015 | 150.00 | 00044198140472 | CICERO CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2015 | 150.00 | 00005211943422 | ANTONIO TEODOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2015 | 40.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA O INCENTIVO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2015 | 56.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2015 | 100.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2015 | 58.45 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2015 | 60.00 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2015 | 3513.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2015 | 3940.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2015 | 500.00 | 00006780368105 | TANIA VILLALON ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2015 | 500.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2015 | 500.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2015 | 946.50 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E TOALHAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM IDOSOS E CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2015 | 724.00 | 00063469375372 | ANA LÚCIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/01/2015 | 1161.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 217.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO DE PLACA MMS 5408 DE TRIUNFO-PB À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 416.67 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 358.00 | 00007837513460 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 131.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 358.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO DIRETOR DE DIVISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 3153.00 | 00019605173840 | CÍCERO ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 533.00 | 00076892190472 | MAURICIA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE ORGANIZAÇÃO E DE APOIO RELATIVO AS FESTAS ALUZIVAS A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 474.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 1013.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 298.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 596.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PORTÕES DO GINÁSIO E DA MURADA PRÓXIMO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 676.00 | 00047755687449 | MARIA DE FATIMA ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2015 | 73.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2015 | 0.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2015 | 0.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2015 | 34080.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2015 | 7035.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2015 | 17729.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2015 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO A AÇÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2015 | 900.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA TV. DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DA PREFEITURA EM DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2015 | 1630.08 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB Á SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2015 | 513.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2015 | 187.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2015 | 97.20 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2015 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2015 | 1385.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2015 | 1430.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2015 | 100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2015 | 30.00 | 00003307547429 | GERALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2015 | 20.15 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2015 | 3376.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO -FPM DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2015 | 441.00 | 00005349315455 | HERISTHOM MAX MOREIRA LIBÂNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2015 | 2000.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB À SERVIÇOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-FPM DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-FPM DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2015 | 5029.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2015 | 11048.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2015 | 10134.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2015 | 7655.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2015 | 3385.16 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2015 | 700.00 | 00009200759408 | ANTONOA ELIDA CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2015 | 560.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 3,36 M2 DE VIDRO TEMP. INC.10MM PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2015 | 148.00 | 16706433000105 | KALYANNE DELFINO FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2015 | 2632.00 | 00019605173840 | CÍCERO ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2015 | 724.00 | 00054960410310 | VICENTE CLAUDINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2015 | 146.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2015 | 221.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) A.R.T DE OBRAS PÚBLICAS. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2015 | 5700.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM KIT EMBREAGEM DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS:12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2015 | 100.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB PARA UMA CAPACITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/01/2015 | 600.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/01/2015 | 1700.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) A.R.T DE OBRAS PÚBLICAS. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2015 | 596.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2015 | 179.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2015 | 239.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO AMÂNCIO (RIACHÃO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2015 | 358.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2015 | 704.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2015 | 179.00 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2015 | 724.00 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2015 | 158.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2015 | 239.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2015 | 179.00 | 00010895533405 | GÉSSICA JOANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2015 | 239.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 179.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 358.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 239.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2015 | 359.00 | 00002693431484 | NOBERTO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2015 | 179.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2015 | 794.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2015 | 316.00 | 00005873074470 | FRANCISCO ANDRE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INFRA-ESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL SAIBRO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2015 | 405.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2015 | 715.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SACO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2015 | 120.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2015 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2015 | 316.00 | 00036606613841 | WILLIANS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUIAS DE INTERESSE DE SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM MÊS DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2015 | 509.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO DE PLACA MVA 0100-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2015 | 31156.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2015 | 714.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2015 | 158.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA PRAÇA DO PRESÉPIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2015 | 600.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2015 | 2940.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - ABASTECIMENTOS DE ÁGUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2015 | 5970.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2015 | 4058.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2015 | 957.50 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS CONSERTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2015 | 624.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2015 | 1837.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2015 | 840.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMOÇÃO DE 02 POSTES DE CONCRETO E IMPLANTAÇÃO DE 04 POSTES DE FERRO GALVANIZADO COM LUMINÁRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2015 | 632.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2015 | 2200.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO NA EXECUÇÃO DE 10 HORAS DE MÁQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA HYUNDAI HIDRAULICA DE ESTEIRA PC 220 NO VALOR DE R$ 220,00 POR HORA TRABALHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2015 | 506.80 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2015 | 685.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2015 | 347.00 | 00009650337407 | AUGUSTO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2015 | 3655.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2015 | 1149.68 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2015 | 3632.00 | 00033824177404 | DEUZIMAR JOSÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO MOMUMENTO AO MENINO DEUS DO CENTRO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/01/2015 | 780.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2015 | 179.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPNHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 9800.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 352.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 158.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 704.00 | 00029574361837 | CRISTIANY BERNARDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 352.00 | 00004638835430 | MÁRCIA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 358.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 326.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO DE PLACA HYR 6709/PB COM PACIENTES DO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 596.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 316.00 | 00005768249419 | APARECIDA ROSÁLIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 352.00 | 00002747927458 | JOAO BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 352.00 | 00004624680464 | MANASSEIS MATIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 527.00 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 352.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 316.00 | 00005666121430 | MARIA DE FÁTIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 352.00 | 00006795982432 | ISAAC SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 352.00 | 00070306356473 | ALLEF JOBSON GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 358.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 179.00 | 00004320685466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 352.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 316.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 179.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 179.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO GUARDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 352.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGILANTE DA UNIDADE DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 316.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 316.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2015 | 15508.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2014 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2015 | 1111.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2014 DA SEC.DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2015 | 800.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2015 | 800.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2015 | 800.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2015 | 800.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2015 | 800.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2015 | 1980.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO SAMU DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2015 | 1899.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO SAMU DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2015 | 1264.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO SAMU DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2015 | 76.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DE TRIUNFO-PB-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2015 | 84.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DE TRIUNFO-PB-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2015 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2015 | 326.50 | 00005616987409 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2015 | 3334.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00005713490483 | MARIA EVANGELISTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2015 | 90.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2015 | 250.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MARCOS RODRIGUES PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2015 | 252.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 12(DOZE) VENTILADORES NAS UNIDADES DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO E JOSÉ BERNARDINO BATISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2015 | 352.00 | 00033481888813 | JAIRLANDIA GRANGEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2015 | 158.74 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2015 | 400.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2015 | 51264.54 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2015 | 90.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2015 | 258.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2015 | 316.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2015 | 60.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2015 | 50.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2015 | 9223.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PSF-EFETIVO DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2015 | 5487.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-BUCAL- PSF-EFETIVO DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2015 | 23082.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2015 | 2209.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2015 | 3812.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE ENDEMIAS DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2015 | 13900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2015 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2015 | 5516.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS-SAMU DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS-CUSTEIO-FARMÁCIA BÁSICA DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE -CONTRATOS DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2015 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -NASF DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2015 | 451.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPPO, INFLUENZA E HPV DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2015 | 406.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODODA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO,INFLUENZA E HPV DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2015 | 393.00 | 00003699337456 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, INFLUENZA E HPV DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2015 | 400.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2015 | 1269.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAUDE | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2015 | 525.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2015 | 506.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2015 | 536.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2015 | 1990.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2015 | 150.00 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/01/2015 | 150.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO PRESTADO AO SR. JOSÉ RAFAEL DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2015 | 120.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA AMARO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2015 | 121.66 | 15229284000160 | POSTO NOSSA SENHORA DOS IMPOSSÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2015 | 50.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2015 | 154.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO C/ AR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/01/2015 | 152.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/01/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/01/2015 | 1101.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/01/2015 | 70.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/01/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/01/2015 | 3300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2015 | 1838.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2015 | 631.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2015 | 358.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NOS PLANTÕES NO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2015 | 167.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO GUARDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2015 | 715.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2015 | 358.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SALA DE VACINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2015 | 158.00 | 00002584418444 | MARLENE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2015 | 100.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2015 | 51919.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2015 | 230.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2015 | 400.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2015 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2015 | 148.00 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONSERTO DE PORTA DE VIDRO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA MACENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2015 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2015 | 300.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2015 | 200.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2015 | 326.50 | 00005616987409 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2015 | 76.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DE TRIUNFO-PB-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2015 | 1264.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB,NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2015 | 8863.74 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2015 | 4276.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE BUCAL PSF EFETIVO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2015 | 316.00 | 00005090006490 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2015 | 23003.82 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PAB DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2015 | 316.00 | 00005090006490 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2015 | 4081.89 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2015 | 4652.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2015 | 3812.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS EFETIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2015 | 16200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2015 | 7276.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2015 | 700.00 | 18154060000124 | RAELZA BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2015 | 5569.74 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2015 | 157.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS FEITOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2015 | 393.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS FEITOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2015 | 389.85 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2015 | 11166.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS-NASF DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2015 | 131.00 | 00095192336449 | JUVENCIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS FEITA EM VICULO DE PLACA HYR6709/PB CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO RIACHÃO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2015 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2015 | 153.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE-SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO 1.4 C/AR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFEERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2015 | 3565.48 | 02737867000150 | MARIA DE FÁTIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2015 | 430.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2015 | 600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA CAMPNAHA DA VACINAÇÃO,CONFECÇÃO DE PAINEL EM MERALON COM LONA PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2015 | 724.00 | 00003977393464 | MAGNA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2015 | 1000.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E UMA ESCANOMETRIA REALIZADAS NO PACIENTE CEZARIOS DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2015 | 407.05 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2015 | 246.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2015 | 186.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2015 | 697.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2015 | 60.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2015 | 180.00 | 00004635208400 | RENNAN GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE UMA ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO REALIZADA NA PACIENTE IVANEIDE LIRA FERREIRA FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2015 | 122.00 | 08236756000146 | CFB COM COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO BELVEDERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIANDO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2015 | 150.05 | 12355003000127 | COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2015 | 1459.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/02/2015 | 7980.96 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/02/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/02/2015 | 358.00 | 00007498907461 | JOSÉ RODRIGUES VERÍSSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DA UNIDADE DE SAUDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA E POSTO DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/02/2015 | 30.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/02/2015 | 258.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2015 | 120.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO OPERADOR DE MÁQUINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2015 | 239.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2015 | 316.00 | 00005174109401 | JULIANO DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VAZÃO DE UM POÇO ARTESIANO MUNICIPAL DO SITIO MULUNGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2015 | 796.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2015 | 724.00 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2015 | 358.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2015 | 316.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 12(DOZE) VENTILADORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2015 | 417.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2015 | 215.00 | 00001410427455 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2015 | 1084.00 | 00004247300490 | RAIMUNDO GUIMARÃES NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO DE PLACA NQW 6533-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2015 | 422.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2015 | 489.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO SEGURANÇA NO PERÍODO DO CARNAVAL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2015 | 724.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2015 | 500.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2015 | 239.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO PEDREIRO REALIZADO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2015 | 490.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2015 | 358.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2015 | 143.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2015 | 1822.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2015 | 179.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2015 | 239.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2015 | 418.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2015 | 845.00 | 00003562873433 | DOMINGOS GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2015 | 286.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2015 | 250.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2015 | 108.00 | 00096550627400 | FRANCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2015 | 130.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2015 | 30933.62 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2015 | 762.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2015 | 790.00 | 00002148647407 | IDELBERTO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2015 | 482.67 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PROPORCIONAL AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO S/N DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2015 | 644.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE COMO MOTORISTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2015 | 143.00 | 00011984306480 | RUAN DEVYD AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2015 | 143.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2015 | 120.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2015 | 120.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2015 | 239.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2015 | 143.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2015 | 286.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2015 | 358.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2015 | 10700.00 | 18578731000184 | DB - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REGULARES( LIXO DOMICILIAR), COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS(ENTULHOS DE COSNTRUÇÃO CIVIL), CAPINAÇÃO MANUAL DE VIAS NÃO PAGIMENTADAS NO ZONA URABANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -CONTRATOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2015 | 430.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTA DE PISO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2015 | 4013.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2015 | 2026.95 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2015 | 239.00 | 00063630370500 | JOSE ALMIR MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO STIIO CUSTODIA AO SITIO CAJUI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2015 | 239.00 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2015 | 375.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2015 | 1053.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2015 | 1406.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA COLETORES DE LIXO,PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA LOMBADAS,PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A ZONA RURAL EM CHAPA DE FERRO ADESIVADA E REFLETIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2015 | 831.80 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERÂMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2015 | 90.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA FAZER ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL NA DÉCIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2015 | 66.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2015 | 0.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2015 | 0.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2015 | 7181.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2015 | 74720.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2015 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO A AÇÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2015 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2015 | 23522.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2015 | 364.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2015 | 300.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO REFERENTE À JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2015 | 648.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTÕES DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2015 | 482.67 | 00006866723485 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PROPORCIONAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2015 | 394.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2015 | 724.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO DIRETOR DE DIVISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2015 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2015 | 477.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2015 | 715.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2015 | 724.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO DIRETOR DE DIVISÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2015 | 834.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2015 | 641.50 | 00076892190472 | MAURICIA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2015 | 948.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA DO JUÁ E NO CRÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2015 | 1264.00 | 00009229244490 | JOSÉ MÁRIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2015 | 4464.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2015 | 724.00 | 00009552123402 | CLAUDINO FILHO ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALZIADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2015 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2015 | 628.46 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2015 | 1600.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2015 | 1973.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP DOS MESES DE NOVEMBRO/2014,DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2015 | 226.74 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA CAGEPA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2015 | 200.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2015 | 73.00 | 09318585000167 | MICHEL DANTAS M.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORAIS NO REGISTRO DE ATAS, FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2015 | 2259.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2015 | 1200.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELEATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2015 | 1000.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VENDA DE AGENDAS TELEFONICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/02/2015 | 65.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2015 | 100.00 | 00010656504420 | JOCELIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2015 | 40.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2015 | 64.00 | 00007055441412 | JOSÉ FERNANDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2015 | 30.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2015 | 30.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2015 | 150.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2015 | 30.00 | 00005389603451 | MARCOS CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2015 | 30.00 | 00009489182419 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2015 | 50.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003307585436 | GIZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER UMA ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2015 | 80.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2015 | 30.00 | 00007360901421 | IVONETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2015 | 30.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2015 | 200.00 | 00001815313480 | REGINALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003913411461 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2015 | 100.00 | 00007055441412 | JOSÉ FERNANDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2015 | 200.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2015 | 90.00 | 00001422088413 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2015 | 30.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2015 | 30.00 | 00020999054368 | GERALDO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2015 | 150.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2015 | 30.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2015 | 200.00 | 00060353430404 | FRANCISCO BENEDITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR UMA PRÓTESE DENTÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2015 | 50.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2015 | 100.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2015 | 200.00 | 00010895508478 | NATÁLIA APARECIDA MACIEL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2015 | 50.00 | 00001535497424 | MARIA ERIVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2015 | 50.00 | 00002931550469 | MARILENE GLORIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2015 | 50.00 | 00011969494417 | GERLANDIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2015 | 40.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2015 | 30.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2015 | 40.00 | 00003848830442 | VASCONCELOS ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2015 | 50.00 | 00012637537876 | FRANCISCO DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2015 | 30.00 | 00005606236400 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2015 | 30.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2015 | 30.00 | 00010895472422 | JÉSSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2015 | 30.00 | 00007845815411 | SILVANA OLIVEIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2015 | 50.00 | 00011969494417 | GERLANDIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2015 | 60.00 | 00011803544430 | ILIDIANE RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2015 | 30.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2015 | 20.00 | 00003309115461 | SEBASTIAO PINHEIRO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2015 | 92.00 | 00056273509549 | JOSE RAIMUNDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2015 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004231255407 | SIMPLICIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2015 | 200.00 | 00008266358494 | SIMONE ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2015 | 50.00 | 00003308955407 | PAULO AMADEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2015 | 70.00 | 00006833248451 | ROSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2015 | 300.00 | 00060107189453 | HUGO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2015 | 300.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2015 | 129.00 | 00056047509487 | EDEGINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2015 | 300.00 | 00009695797482 | SOLANGE DUCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2015 | 300.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2015 | 360.00 | 00013642235468 | SINVAL SEBASTIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2015 | 200.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2015 | 127.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO DE SEU ESPOSO EDVANILSON LISBOA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2015 | 200.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2015 | 20.00 | 00051065657404 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2015 | 30.00 | 00002298000417 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2015 | 100.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2015 | 358.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2015 | 724.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2015 | 250.00 | 00003861475405 | FRANCINILDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2015 | 360.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2015 | 2725.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2015 | 3940.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-ELETIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2015 | 500.00 | 00006780368105 | TANIA VILLALON ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2015 | 500.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2015 | 500.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2015 | 980.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREATDO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2015 | 788.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2015 | 980.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS ARTE BE CULTURA NO GRUPO DE ADLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2015 | 400.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM METALON COM LONA PARA A CASA DA FAMILIA E 02 BANNES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/02/2015 | 426.67 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2015 | 58.45 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2015 | 240.00 | 00002073320457 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2015 | 240.00 | 00099262240406 | ANA CELIDA DE SA ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2015 | 240.00 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2015 | 240.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2015 | 240.00 | 00005591919448 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2015 | 240.00 | 00091120497434 | MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2015 | 240.00 | 00046616799387 | JOSEFA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2015 | 240.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2015 | 240.00 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2015 | 240.00 | 00005880448495 | ANTONIA CLEIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2015 | 240.00 | 00005895442412 | WERNIEUDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2015 | 240.00 | 00047105046368 | NIVEA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2015 | 240.00 | 00081875819304 | SOLANGE DE FRANÃA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2015 | 240.00 | 00052605132315 | PURANCY FONSECA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2015 | 240.00 | 00080603092420 | MARLUCE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2015 | 240.00 | 00064656594415 | MARIA MARNEIDE CADIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2015 | 240.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2015 | 240.00 | 00001966361408 | MARIA DARCY DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2015 | 240.00 | 00077971680406 | MARIA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2015 | 240.00 | 00054963621304 | LINDAIRES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2015 | 240.00 | 00006962538448 | JANDILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2015 | 240.00 | 00016055174880 | FRANCISCA BATISTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2015 | 240.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2015 | 240.00 | 00001865430420 | FRANCIELDA MARIA M.ROSENDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2015 | 240.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2015 | 24.00 | 00008982243496 | JOSÉ ALAN ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2015 | 392.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.136-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2015 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2015 | 300.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PROMOVIDO PELA UFPB NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2015 | 16945.04 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005768222480 | CLÊNIA VALÉRIA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PROMOVIDO PELA UFPB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2015 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2015 | 148519.23 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2015 | 300.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PROMOVIDO PELA UFPB NO PERÍODO DE 24 À 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2015 | 326.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO DE PLACA NOB 6091/PB DE TRIUNFO-PB À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2015 | 120.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2015 | 179.00 | 00004724584424 | BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2015 | 824.00 | 00033824177404 | DEUZIMAR JOSÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO EM SEU VEÍCULO DE PLACA ACE5714, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2015 | 120.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2015 | 300.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PROMOVIDO PELA UFPBNO PERÍODO DE 24 À 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2015 | 35089.96 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2015 | 24879.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2015 | 5482.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60% DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2015 | 32236.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDSEB-60% RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2015 | 1788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2015 | 3000.00 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2015 | 845.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2015 | 472.80 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2015 | 338.00 | 00020516096400 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE À 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2015 | 1440.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2015 | 10397.55 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB-60% RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2015 | 11232.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2015 | 1387.50 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 75 TELHAS ZINCALUME PARA GINÁSIO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2015 | 895.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2015 | 1910.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2015 | 1415.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E ACESSÓRIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2015 | 3820.00 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2015 | 630.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2015 | 12753.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DO PDDE NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2015 | 2604.65 | 02737867000150 | MARIA DE FÁTIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2015 | 481.67 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/02/2015 | 2707.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2015 | 597.05 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2015 | 124.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2015 | 2400.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2015 | 1038.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE ADM E FINANÇAS CONTRATADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE ADM E FINANÇAS COMISSÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2015 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO 0001/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2015 | 15788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO -FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2015 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2015 | 1000.00 | 09175526000187 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NA REVISTA DESTAQUE Nº 110 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO SITE DESTAQUE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2015 | 916.78 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PASSAGEM DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL À BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2015 | 450.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DA UNDINE SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2015 | 3045.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2015 | 1539.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2015 | 400.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2015 | 2138.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE TURISMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2015 | 400.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/02/2015 | 400.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0000744 | 12/02/2015 | 32000.00 | 07830603000160 | ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2015 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/02/2015 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/02/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/02/2015 | 600.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000791 | 12/02/2015 | 4501.85 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/02/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/02/2015 | 98.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/02/2015 | 1088.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/02/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000801 | 12/02/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/02/2015 | 2113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/02/2015 | 2086.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 RELATIVO AO PAGAMENTO DP DAR MODELO 2 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/02/2015 | 1797.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2015 | 1749.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/02/2015 | 670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOSD MECANICOS DE ALINHAMENTOS , BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE VEICULOS DA SEC. EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/02/2015 | 2940.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SEIS PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/02/2015 | 2800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000772 | 12/02/2015 | 39900.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO, COR BRANCA, PLACA MOI 3733-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2015 | 1486.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/02/2015 | 4250.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000785 | 12/02/2015 | 14004.97 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/02/2015 | 1320.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE PARA BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/02/2015 | 6787.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/02/2015 | 1537.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FREEZERS E GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/02/2015 | 119.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000786 | 12/02/2015 | 2028.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/02/2015 | 984.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 10882-0 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO A GUIAS DE RECOLHIMENTO-EMOLUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/02/2015 | 3982.47 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0, EM FAVOR DO INMETRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/02/2015 | 13885.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/02/2015 | 98.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2015 | 300.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/02/2015 | 90.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DE DOCUMENTOS NA DÉCIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 22,23 E 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/02/2015 | 788.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS:01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/02/2015 | 2121.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/02/2015 | 2200.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB À SERVIÇOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/02/2015 | 1053.00 | 00067511635415 | JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE LABORATORIO DE INFORMATICA PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/02/2015 | 5233.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - ABASTECIMENTOS DE ÁGUAS E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/02/2015 | 7050.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/02/2015 | 100.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OPERARIO DA RETROESCAVADEIRA NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/02/2015 | 316.00 | 00036606613841 | WILLIANS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUIAS DE INTERESSE DE SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2015 | 1149.68 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/02/2015 | 6926.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO DA RUA BERNARDINO BATISTA DA SILVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/02/2015 | 380.00 | 00054959888334 | FRANCISCO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS (06) CARRADAS DE AREIA PARA SERVIÇO DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000802 | 12/02/2015 | 9402.49 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/02/2015 | 1232.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIOANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/02/2015 | 240.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/02/2015 | 724.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/02/2015 | 1190.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/02/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA CAGEPA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/02/2015 | 1651.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/02/2015 | 916.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/02/2015 | 1081.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/02/2015 | 2382.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DE TRIUNFO-PB EM JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/02/2015 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONAGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/02/2015 | 1990.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000784 | 12/02/2015 | 13003.01 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000788 | 12/02/2015 | 1802.33 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/02/2015 | 282.20 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/02/2015 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/02/2015 | 100.00 | 00002222372445 | CL#NICA DR.ALIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/02/2015 | 127.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO POSTO DE COLETA DA CENTRALLAB EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/02/2015 | 850.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE HUGO LOPES SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/02/2015 | 902.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/02/2015 | 150.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO AO SENHOR JOSE LEITE DE SOUSA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/02/2015 | 200.03 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2015 | 50.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ-RN À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2015 | 120.00 | 00002955473405 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO(04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2015 | 100.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2015 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2015 | 358.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2015 | 50401.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DE TRIUNFO-PB EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2015 | 9352.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2015 | 4276.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE BUCAL PSF EFETIVO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2015 | 326.50 | 00005616987409 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DO SAMU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2015 | 21995.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE-EFETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2015 | 4426.49 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE-COMBATE ENDEMIAS DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2015 | 16200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE L -PSF-CONTRATOS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2015 | 7276.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2015 | 5516.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS-SAMU DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS- CUSTEIO-FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2015 | 10800.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2015 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2015 | 4652.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2015 | 20556.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DEZEMBRO/2014 E 13º SALÁRIO DE 2014 DO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2015 | 1355.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2015 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/03/2015 | 1438.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2015 | 241.13 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/03/2015 | 1500.46 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2015 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2015 | 506.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO A 18 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/03/2015 | 631.75 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO A 19 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/03/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO EXTRADIESEL S10 PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO EXTRADIESEL S10 PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2015 | 1727.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2015 | 1838.39 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VIAJAREM À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2015 | 76.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2015 | 40.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2015 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/03/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2015 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/03/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/03/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/03/2015 | 1217.03 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VIAJAREM À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/03/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2015 | 477.00 | 00007398787430 | JACOB INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2015 | 796.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2015 | 239.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2015 | 358.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2015 | 310.00 | 00011984306480 | RUAN DEVYD AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2015 | 1264.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2015 | 358.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00003562873433 | DOMINGOS GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2015 | 1026.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2015 | 788.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2015 | 1786.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO PEDREIRO REALIZADO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2015 | 788.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NESTA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2015 | 548.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2015 | 30708.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2015 | 3143.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/03/2015 | 5200.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB E ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/03/2015 | 358.00 | 00036099406468 | ERONILDO MIGUEL CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DE ESTRADA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/03/2015 | 843.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA A BARRA DO JUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO S/N DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2015 | 380.00 | 00054959888334 | FRANCISCO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS (06) CARRADAS DE AREIA PARA SERVIÇO DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2015 | 620.00 | 00010644975431 | RUBENS DAVI BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE 60 (SESSENTA) MEIO FIO PREMOLDADOS MEDINDO 10M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA COM CALÇADÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/03/2015 | 90.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGENS À CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/03/2015 | 947.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATL.DE CONSTRUCAO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2015 | 5230.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2015 | 422.00 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2015 | 572.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2015 | 477.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2015 | 596.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00019605173840 | CÍCERO ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2015 | 508.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2015 | 1473.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2015 | 490.00 | 00076883957472 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2015 | 596.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2015 | 534.66 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMO MOTORISTA RELATIVO A 19 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2015 | 3676.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSÃO DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2015 | 48984.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2015/F.P.M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2015 | 14289.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2015-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2015 | 26703.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2015 | 13837.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2015 | 48.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2015 | 0.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2015 | 579.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2015 | 2466.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/03/2015 | 360.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/03/2015 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/03/2015 | 50.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2015 | 100.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2015 | 200.00 | 00076883957472 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSÉ MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0001048 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052015 | 0001055 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELEATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2015 | 2097.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2015 | 604.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2015 | 90.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/03/2015 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A AÇÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2015 | 458.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE VEICULO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2015 | 36.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2015 | 30.00 | 00003309048411 | ROSALIA DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2015 | 20.00 | 00011577623444 | LUANA PEREIRA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2015 | 100.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2015 | 150.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2015 | 100.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2015 | 30.00 | 00031739288149 | MANUEL AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2015 | 50.00 | 00003912197407 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2015 | 60.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2015 | 52.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2015 | 50.00 | 00009195099409 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2015 | 20.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2015 | 20.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2015 | 150.00 | 00002512506444 | ANTONIO PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008266358494 | SIMONE ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2015 | 100.00 | 00003307614479 | IDELZUITE EUGENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2015 | 40.00 | 00003308379406 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2015 | 100.00 | 00003308658461 | MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2015 | 30.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2015 | 50.00 | 00002959260406 | MARIA DO SOCORRO GON€ALO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2015 | 30.00 | 00003866012403 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2015 | 100.00 | 00011657680460 | LEONARDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2015 | 100.00 | 00022595595814 | CREMILDA SOARES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2015 | 100.00 | 00003308379406 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2015 | 46.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2015 | 40.00 | 00011803544430 | ILIDIANE RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2015 | 20.00 | 00011803608420 | KENALINE ADRIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2015 | 20.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2015 | 20.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2015 | 50.00 | 00006116762492 | MARCIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2015 | 65.00 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2015 | 30.00 | 00007055433401 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007980351452 | ELIZANGELA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2015 | 40.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2015 | 50.00 | 00080783430191 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2015 | 104.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2015 | 20.00 | 00004355496422 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2015 | 40.00 | 00051065657404 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2015 | 50.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2015 | 20.00 | 00005091282467 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2015 | 30.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2015 | 40.00 | 00007379184466 | MAURILIA DE SOUSA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TIRAR A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2015 | 100.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2015 | 100.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2015 | 200.00 | 00003307864408 | JOSE GONCALO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2015 | 20.00 | 00003866012403 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2015 | 30.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2015 | 100.00 | 00054961718300 | TEREZINHA CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2015 | 200.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2015 | 100.00 | 00008836601480 | SAMIRI DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2015 | 200.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2015 | 100.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2015 | 157.00 | 00007891810451 | VALCENI ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2015 | 100.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2015 | 170.00 | 00003306932477 | AUCILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2015 | 200.00 | 00045100438487 | MARINÊZ BEZERRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2015 | 225.00 | 00003308658461 | MARIA GERALDA FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2015 | 230.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2015 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2015 | 3513.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS ARTE BE CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2015 | 870.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2015 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2015 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2015 | 870.00 | 00007891816492 | FRANCISCA NAÉZIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2015 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2015 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINA,ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2015 | 150.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2015 | 4202.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2015 | 3076.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/03/2015 | 127.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/03/2015 | 70.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/03/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23472-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/03/2015 | 500.00 | 00074074610310 | FRANCISCO GILDERLANDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2015 | 242.50 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS) PARA OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2015 | 1350.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2015 | 724.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/03/2015 | 655.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/03/2015 | 500.00 | 00006780368105 | TANIA VILLALON ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/03/2015 | 500.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/03/2015 | 500.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2015 | 205.50 | 00009533892439 | LUCAS LEO MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETE PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2015 | 64.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/03/2015 | 20.15 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/03/2015 | 100.00 | 00034261737434 | ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/03/2015 | 2120.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 24 CAMISETAS PARA ALUNOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/03/2015 | 913.10 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001100 | 02/03/2015 | 1491.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2015 | 17951.08 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2015 | 148987.31 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB-60% RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2015 | 33054.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2015 | 24879.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2015 | 11267.96 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2015 | 32172.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB-60% RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2015 | 10397.55 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB-60% RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2015 | 845.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2015 | 11820.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -EJA-CONTRATOS DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2015 | 310.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2015 | 298.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2015 | 310.00 | 00010783198477 | GISLANE CRISTINA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2015 | 358.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2015 | 298.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2015 | 360.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2015 | 358.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2015 | 264.00 | 00004792654459 | JOÃO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA REALIZADO NA MONTAGEM DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2015 | 777.64 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2015 | 988.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2015 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2015 | 1203.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2015 | 264.00 | 00004724584424 | BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2015 | 340.00 | 00007864631479 | CEZAR JUNIOR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PRATILHEIRAS, CADEIRAS E GELADEIRA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PILÕES, OLHO DÁGUA E DA ESCOLA DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2015 | 158.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO SACO, DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO E DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2015 | 11820.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2015 | 1788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FPM DO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2015 | 1737.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/03/2015 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/03/2015 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2015 | 200.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA À FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001071 | 02/03/2015 | 1981.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2015 | 60.00 | 00012277848484 | FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2015 | 60.00 | 00032769890425 | MARIA IRIS GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001092 | 02/03/2015 | 3511.58 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001093 | 02/03/2015 | 3091.50 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2015 | 94.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2015 | 2141.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE ADM E FINANÇAS COMISSÃO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2015 | 888.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE ADM E FINANÇAS COMISSÃO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE FINANÇAS COMISSÃO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2015 | 1279.64 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/03/2015 | 62.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/03/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE EMPENHOS NA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2015 | 15788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2015 | 1480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2015 | 1300.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SAMSUNG PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2015 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DAS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB RELATIVOS A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2015 | 600.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2015 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2015 | 400.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE TURISMO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2015 | 1975.51 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2015 | 2200.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO TRIUNFEST E COBERTURA DA FESTA DO MENINO DEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2015 | 800.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DO TRIUNFOLIA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2015 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2015 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2015 | 2601.70 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PASSAGEM DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001197 | 03/03/2015 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO 0001/2015-CPL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/03/2015 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO C/ AR, DESTINADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/03/2015 | 1500.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO SERVIDOR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001106 | 03/03/2015 | 2755.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001107 | 03/03/2015 | 11988.80 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001108 | 03/03/2015 | 1260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2015 | 507.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2015 | 467.69 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001126 | 03/03/2015 | 2065.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001127 | 03/03/2015 | 1235.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2015 | 1794.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001129 | 03/03/2015 | 3502.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2015 | 1621.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ LOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001131 | 03/03/2015 | 13926.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2015 | 3754.14 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001134 | 03/03/2015 | 4030.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2015 | 4791.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2015 | 1150.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2015 | 843.00 | 00067511635415 | JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE LABORATORIO DE INFORMATICA PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001152 | 03/03/2015 | 6500.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/03/2015 | 5110.00 | 21652969000117 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 40H. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2015 | 765.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2015 | 500.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA FRONT. IMPRESSA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2015 | 100.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2015 | 5957.92 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL DA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001207 | 03/03/2015 | 11901.27 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001208 | 03/03/2015 | 3102.81 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001212 | 03/03/2015 | 2002.40 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ LOURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/03/2015 | 225.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/03/2015 | 316.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA MURADA DA ESCOLA JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/03/2015 | 1995.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/03/2015 | 710.00 | 17331409000193 | LICIA MAGNA GOMES DE ARAUJO - MAX FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/03/2015 | 1150.00 | 17331409000193 | LICIA MAGNA GOMES DE ARAUJO - MAX FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM BEBEBOURO TIPO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/03/2015 | 1053.00 | 00010382270460 | FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PILÕES DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001109 | 03/03/2015 | 1036.50 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2015 | 1000.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA S.S.APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. KEROLENE ALVES DA SILVA PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2015 | 406.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2015 | 300.00 | 00002934632474 | EDILMA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2015 | 788.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/03/2015 | 2800.00 | 21652969000117 | FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM CARGA HORÁRIA DE 40H. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001204 | 03/03/2015 | 1496.64 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/03/2015 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO C/ AR, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/03/2015 | 2680.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 134 CAMISETAS PARA GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/03/2015 | 2100.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 105 CAMISETAS PARA ALUNOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2015 | 196.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2015 | 130.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2015 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2015 | 4158.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANTONEIRAS METALICAS PARA REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052015 | 0001158 | 03/03/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2015 | 320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2015 | 1583.33 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001179 | 03/03/2015 | 4005.70 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2015 | 135.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2015 | 80.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001195 | 03/03/2015 | 2501.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2015 | 1800.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001201 | 03/03/2015 | 3950.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001202 | 03/03/2015 | 3000.15 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/03/2015 | 788.00 | 00002777153426 | ANA CLEIDE GONÇALO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00005846277420 | ELOI BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL DE UM IMÓVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DE PROPRIEDADE DO SR. ELOI BATISTA LISBOA CASADO RAIMUNDA ELIZA LISBOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA COM FINALIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2015 | 157.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/03/2015 | 7390.00 | 00010129292800 | RADANELI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E PEDRA MEIO FIO LINEAR PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2015 | 319.18 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2015 | 700.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA,PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA EXTENSÃO DA PRAÇA DO MIRANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2015 | 1579.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NAS RUAS ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA E HILTON MUNIZ DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2015 | 44.10 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2015 | 319.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2015 | 1149.68 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2015 | 2010.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2015 | 3434.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/03/2015 | 945.34 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (CAÇAMBA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001196 | 03/03/2015 | 1500.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2015 | 5460.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO E OUTRAS OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001200 | 03/03/2015 | 4001.85 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/03/2015 | 311.20 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/03/2015 | 350.00 | 08599788000106 | ANTÔNIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/03/2015 | 788.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/03/2015 | 5280.00 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO NA EXECUÇÃO DE 22 HORAS DE MÁQUINA DO TIPO ESCAVADEIRA HYUNDAI HIDRAULICA DE ESTEIRA PC 220 NO VALOR DE R$ 240,00 POR HORA TRABALHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001104 | 03/03/2015 | 1665.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001105 | 03/03/2015 | 2531.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001110 | 03/03/2015 | 2172.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001111 | 03/03/2015 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001112 | 03/03/2015 | 3686.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2015 | 300.00 | 00083919775449 | DR.JOSÉ EYMARD MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ATENDIMENTO AO PACIENTE EMERSON COSTA DE SOUSA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/03/2015 | 217.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 05 VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2015 | 558.87 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2015 | 1580.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CADASTRO E ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE POÇOS TUBULARES PARA RELATÓRIOS DE CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2015 | 4000.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001121 | 03/03/2015 | 2500.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2015 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE O.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE VESÍCULA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ANÁLIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2015 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA REALIZADAS NA PACIENTE ROZÉLIA LACERDA OLEGÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/03/2015 | 750.00 | 41149808000112 | CLINEL CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ELZIÁ DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/03/2015 | 620.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/03/2015 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO MENOR RENILDO DE FREITAS MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/03/2015 | 120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/CAMBAGEM DE AMBULÂNCIA DA SAÚDE -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/03/2015 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SAÚDE -SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2015 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2015 | 2336.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2015 | 165.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2015 | 255.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2015 | 270.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2015 | 502.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2015 | 70.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM RAIO-X DAS MÃOS E PUNHOS PARA IDADE ÓSSEA REALIZADO NO MENOR VICTOR VASCONCELOS ROSENDO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2015 | 1665.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001205 | 03/03/2015 | 1852.82 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001206 | 03/03/2015 | 12000.77 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2015 | 216.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/03/2015 | 1508.20 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/03/2015 | 2101.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/03/2015 | 3983.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E ACESSÓRIOS PARA SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/03/2015 | 124.81 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/03/2015 | 641.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/03/2015 | 243.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/03/2015 | 808.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/03/2015 | 311.60 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO(FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/03/2015 | 683.43 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/03/2015 | 150.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PARCIAL DA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE: JOANA DARCK SOARES DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/03/2015 | 715.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/03/2015 | 325.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/03/2015 | 1900.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/03/2015 | 232.00 | 00001400432413 | DANILLO MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/03/2015 | 1100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA NUCLEAR CRANIO REALIZADA EM RAIMUNDO FIRMINO DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/03/2015 | 200.00 | 00096764180300 | DR. GESSIANNE C. L. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DA PACIENTE ALZIRA MARIA LISBOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/03/2015 | 150.03 | 15229284000160 | POSTO NOSSA SENHORA DOS IMPOSSÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/03/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/03/2015 | 150.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/03/2015 | 100.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/03/2015 | 510.00 | 00023855665168 | FRANCISCO JOSE SANTIAGO BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2015 | 358.00 | 00004320685466 | FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2015 | 310.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2015 | 358.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO GUARDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2015 | 715.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2015 | 1419.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2015 | 716.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO GUARDA MUNICIPAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2015 | 715.00 | 00010893384496 | THAIS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB,NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2015 | 600.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJUÍ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2015 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2015 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2015 | 400.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CONSELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2015 | 50.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2015 | 100.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2015 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO EXTRADIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2015 | 10719.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2015 DA SEC.DE SAUDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2015 | 1277.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2015 DA SEC.DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2015 | 13092.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2015 DA SEC.DE SAUDE-F.P.M | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2015 | 52279.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2015 | 3076.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2015 | 10072.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2015 | 4276.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE BUCAL PSF EFETIVO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2015 | 21423.36 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2015 | 4652.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2015 | 3992.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE DO MES DE ABRIL DE 2015(AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2015 | 16200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -PSF-CONTRATOS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2015 | 7276.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2015 | 6304.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE ABRIL DE 2015-SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/04/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATOS-CUSTEIO-FARMACIA BÁSICA DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/04/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATOS DO MES DE ABRIL DE 2015-AGENTES DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2015 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE - NASF DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/04/2015 | 1160.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2015 | 100.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2015 | 120.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/04/2015 | 200.00 | 00007294816468 | MARIO TOSCANO UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE ROSÁLIA PEREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/04/2015 | 60.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2015 | 90.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À MOSSORÓ-RN À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/04/2015 | 30.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/04/2015 | 180.00 | 13641449000180 | CONSULTÓRIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/04/2015 | 280.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM IVONALDO LIMEIRA FRANCALINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/04/2015 | 200.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BIODIESEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/04/2015 | 326.50 | 00005616987409 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DO SAMU NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2015 | 157.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2015 | 1810.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PMAQ-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2015 | 368.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PMAQ-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2015 | 543.70 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2015 | 3145.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2015 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/04/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/04/2015 | 148.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2015 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2015 | 474.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/04/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/04/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO EXTRADIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2015 | 89.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/04/2015 | 80.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001588 | 01/04/2015 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/04/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 C/ AR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/04/2015 | 277.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2015 | 156.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001592 | 01/04/2015 | 2513.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE EM MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 C/ AR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/04/2015 | 180.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/04/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2015 | 2720.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/04/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001609 | 01/04/2015 | 1001.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/04/2015 | 2660.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DE TRIUNFO-PB EM MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/04/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/04/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/04/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2015 | 700.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO EM JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001630 | 01/04/2015 | 1654.76 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001631 | 01/04/2015 | 13055.27 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2015 | 90.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/04/2015 | 80.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/04/2015 | 1990.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2015 | 503.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2015 | 250.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2015 | 300.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM DAMIANA RITA DA CONCEIÇÃO MOREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2015 | 150.00 | 15161093000103 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CLINICO REALIZADO EM UMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001686 | 01/04/2015 | 1505.70 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2015 | 120.00 | 08236756000146 | CFB COM COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO BELVEDERE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2015 | 422.10 | 00009121647437 | MARIA LUANA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2015 | 3044.07 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2015 | 440.77 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO - DISTRIBUIDOR FORD. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2015 | 338.29 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO - DISTRIBUIDOR FORD. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2015 | 85.71 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO - DISTRIBUIDOR FORD. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2015 | 85.71 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO - DISTRIBUIDOR FORD. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2015 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS 1.4 C/ AR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001727 | 01/04/2015 | 1505.70 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2015 | 2556.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001742 | 01/04/2015 | 900.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2015 | 3150.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2015 | 135.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2015 | 2236.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO(FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2015 | 914.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO(FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2015 | 388.70 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2015 | 1417.10 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2015 | 3131.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2015 | 1494.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0001301 | 01/04/2015 | 30298.98 | 18578731000184 | DB - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PEDESTAL DO MENINO DEUS-MONUMENTO AO MENINO DEUS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB-CONVÊNIO FDE 03/2014. | 00242014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00003562873433 | DOMINGOS GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2015 | 1786.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2015 | 358.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2015 | 358.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2015 | 369.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2015 | 358.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO SEGURANÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2015 | 422.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE LETREIROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2015 | 477.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2015 | 1251.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2015 | 239.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2015 | 358.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2015 | 579.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2015 | 144.00 | 00009768264454 | FRANCISCO ERISVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2015 | 422.00 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEMORIAL DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2015 | 298.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2015 | 358.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2015 | 477.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2015 | 422.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2015 | 358.00 | 00003643869401 | LUSEMBERG ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2015 | 788.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2015 | 1026.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NESTA CIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA PÚBLICA) NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2015 | 1026.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2015 | 788.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2015 | 215.00 | 00004437863488 | VANDERLANGE V. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2015 | 316.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2015 | 120.00 | 00005090004447 | ANTONIO QUARESMA DAS ALMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2015 | 716.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPNHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2015 | 358.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2015 | 358.00 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2015 | 716.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2015 | 834.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DA UNIDADE DO SAMU, NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA E PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2015 | 716.00 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO GUARDA MUNICIPAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2015 | 953.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2015 | 1448.00 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO GUARDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2015 | 30395.18 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/04/2015 | 1500.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2015 | 211.00 | 00007837514432 | ESPEDITO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESCARREGANDO MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/04/2015 | 709.00 | 00011984306480 | RUAN DEVYD AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2015 | 709.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/04/2015 | 715.00 | 00034261737434 | ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/04/2015 | 1618.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/04/2015 | 358.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2015 | 1657.95 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/04/2015 | 4347.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/04/2015 | 400.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PRÉ-MOLDADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/04/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/04/2015 | 239.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001632 | 01/04/2015 | 3251.64 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001635 | 01/04/2015 | 2900.37 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/04/2015 | 7675.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2015 | 520.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2015 | 2400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2015 | 190.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2015 | 235.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2015 | 1518.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/04/2015 | 1996.93 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2015 | 900.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIOANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001662 | 01/04/2015 | 3002.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/04/2015 | 5965.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2015 | 1316.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2015 | 842.00 | 00003845654414 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2015 | 12600.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB,DIESEL,TIPO BASCULANTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2015 | 2106.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2015 | 1945.58 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2015 | 4548.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2015 | 6034.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2015 | 1207.20 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2015 | 1149.68 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2015 | 1300.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS E REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB,DIESEL,TIPO BASCULANTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2015 | 954.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2015 | 724.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO DIRETORA DE DIVISÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2015 | 358.00 | 00007837513460 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2015 | 358.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2015 | 1683.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2015 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2015 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A AÇÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2015 | 5645.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2015 | 18760.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2015 | 55.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.DESCONTO FETUADO NA CONTA 6392-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2015 | 4.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.DESCONTO FETUADO NA CONTA 18.407-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2015 | 0.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015.DESCONTO FETUADO NA CONTA 8.306-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2015 | 300.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2015 | 100.00 | 00006605668421 | TEREZA ALVES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA OTILIA LEONEL DE SANTANA S/N DESTINADO AO DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2015 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2015 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2015 | 100.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO S/N DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2015 | 200.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2015 | 14009.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2015 | 7271.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2015 | 2137.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2015 | 4464.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/04/2015 | 273.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2015 | 60.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2015 | 30.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2015 | 111.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA PROFISSIONAIS NO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO URBANÍSTICO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/04/2015 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/04/2015 | 596.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2015 | 395.55 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O MUNICÍPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/04/2015 | 1875.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2015 | 20.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/04/2015 | 11.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2015 | 135.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/04/2015 | 2500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001645 | 01/04/2015 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO 0001/2015-CPL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/04/2015 | 11.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE DUAS ARTS DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2015 | 667.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA:02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00046710779491 | CARLA VALERIA PEREIRA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2015 | 2300.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2015 | 1053.00 | 00001100445412 | ANDERSON GUILHERME DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO DE PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2015 | 600.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2015 | 105.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE DUAS ARTS DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2015 | 400.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (04) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004124539401 | FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2015 | 2107.67 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAR-MODELO 2 AO FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2015 | 129.00 | 16706433000105 | KALYANNE DELFINO FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001687 | 01/04/2015 | 2012.75 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2015 | 400.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002777153426 | ANA CLEIDE GONÇALO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2015 | 1625.00 | 00007878432457 | GESSIKA GEANNY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2015 | 18727.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2015.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2015 | 20.00 | 00004320686438 | MARIA TEREZA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2015 | 50.00 | 00004948318477 | DANIEL SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2015 | 20.00 | 00010844761427 | DUCICLEIA CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001410427455 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2015 | 100.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2015 | 85.00 | 00010893322466 | ANA PATRICIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2015 | 20.00 | 00011577674430 | FRANCISCA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2015 | 20.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2015 | 30.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2015 | 123.00 | 00008502086456 | IRISMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2015 | 100.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2015 | 100.00 | 00054961718300 | TEREZINHA CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2015 | 40.00 | 00001535497424 | MARIA ERIVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2015 | 20.00 | 00001535497424 | MARIA ERIVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2015 | 100.00 | 00003307184440 | EDNA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2015 | 100.00 | 00009640726451 | JOSEFA DAMIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2015 | 100.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DENTÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2015 | 45.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME LABORATORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2015 | 100.00 | 00003731129477 | ELIEUDA FERREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2015 | 100.00 | 00054961750387 | MARIA MOÇA DE ABRANTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2015 | 20.00 | 00004383520332 | EDSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007055441412 | JOSÉ FERNANDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2015 | 20.00 | 00010248908480 | FRANCIDALMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2015 | 20.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2015 | 96.00 | 00003308379406 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES DE LABORATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2015 | 40.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2015 | 100.00 | 00055926894387 | MARIA ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2015 | 50.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2015 | 20.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2015 | 285.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2015 | 205.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR ARMAÇÃO RECEITUÁRIO E FAZER EXAME LABORATORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003861475405 | FRANCINILDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2015 | 47.00 | 00004384980469 | MARIA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES DE SANGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2015 | 280.00 | 00009342714455 | JULIANA RODRIGUES ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2015 | 91.00 | 00004130434446 | MARIA ILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2015 | 200.00 | 00060351608400 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MENOR LÁZARO RUAN MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2015 | 150.00 | 00002693431484 | NOBERTO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2015 | 100.00 | 00007422546409 | LEANDRO SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2015 | 200.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2015 | 150.00 | 00002642961419 | MARIA DE FÁTIMA GUEDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA SÃO-PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2015 | 150.00 | 00039510832472 | MARIA DE NEUSA DE FREITAS HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2015 | 150.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2015 | 200.00 | 00002447978464 | ALZIRA MARIA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2015 | 360.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2015 | 120.00 | 00006040163445 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004518576403 | LUZIA AILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2015 | 100.00 | 00055927459315 | FRANCISCA SOARES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2015 | 100.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2015 | 100.00 | 00003848830442 | VASCONCELOS ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2015 | 240.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2015 | 300.00 | 00007881727438 | HELENA GALDINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2015 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINA,ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2015 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2015 | 980.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS ARTE BE CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2015 | 870.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2015 | 870.00 | 00007891816492 | FRANCISCA NAÉZIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2015 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2015 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2015 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23472-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2015 | 78.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2015 | 130.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2015 | 100.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2015 | 100.00 | 00077127307334 | JOSE BRAZ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2015 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2015 | 100.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2015 | 100.00 | 00002046761340 | FRANCIVALDO GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2015 | 220.00 | 00060351608400 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME DE TC. CRÂNIO REALIZADO NO SEU NETO O MENOR LÁZARO RUAN MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2015 | 500.00 | 00074074610310 | FRANCISCO GILDERLANDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2015 | 117.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2015 | 724.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2015 | 599.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2015 DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONTA 20.558-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2015 | 3513.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2015 | 3940.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2015 | 3076.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2015 | 90.00 | 00009533892439 | LUCAS LEO MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETE PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2015 | 20.00 | 00018114717491 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2015 | 40.00 | 00011523995432 | AURICELIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2015 | 60.00 | 00007845815411 | SILVANA OLIVEIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2015 | 30.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2015 | 30.00 | 00096665181391 | ELISONETE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/04/2015 | 20.00 | 00011518118402 | THAIS LEIRIANE PINHEIRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2015 | 40.00 | 00011969494417 | GERLANDIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/04/2015 | 295.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DE VILA MACENA,BARRA DO JUÁ E DA SEDE DO MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADO PELO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2015 | 100.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2015 | 200.00 | 00009186474448 | ITAMARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/04/2015 | 121.20 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS) PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2015 | 400.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2015 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2015 | 316.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001602 | 01/04/2015 | 1000.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001603 | 01/04/2015 | 1002.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2015 | 500.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA IDELMA FROMETA IBANEZ RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001610 | 01/04/2015 | 1000.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/04/2015 | 150.00 | 11126710000189 | FLORICULTURA FLORES.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001634 | 01/04/2015 | 2951.47 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00673834000400 | FREITAS E ALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO FALECIDO: GERALDO CIRILO MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001690 | 01/04/2015 | 2537.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001692 | 01/04/2015 | 1516.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2015 | 6000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2015 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2015 | 240.00 | 00005880448495 | ANTONIA CLEIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2015 | 240.00 | 00099262240406 | ANA CELIDA DE SA ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2015 | 240.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2015 | 240.00 | 00005365853423 | CARLOS C.EVANGELISTA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2015 | 240.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2015 | 240.00 | 00004248601478 | EMILIA MARIA DE SA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2015 | 240.00 | 00001865430420 | FRANCIELDA MARIA M.ROSENDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2015 | 240.00 | 00016055174880 | FRANCISCA BATISTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2015 | 240.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2015 | 240.00 | 00054961165387 | GIZEUDA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2015 | 240.00 | 00006962538448 | JANDILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2015 | 240.00 | 00046616799387 | JOSEFA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2015 | 240.00 | 00054963621304 | LINDAIRES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2015 | 240.00 | 00077971680406 | MARIA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2015 | 240.00 | 00064656594415 | MARIA MARNEIDE CADIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2015 | 240.00 | 00002073320457 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2015 | 240.00 | 00060138033404 | MARIA ELIZANEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2015 | 240.00 | 00001966361408 | MARIA DARCY DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2015 | 240.00 | 00080603092420 | MARLUCE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2015 | 240.00 | 00005591919448 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2015 | 240.00 | 00091120497434 | MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2015 | 240.00 | 00047105046368 | NIVEA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2015 | 240.00 | 00052605132315 | PURANCY FONSECA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2015 | 240.00 | 00047828200463 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM GEOPOLÍTICA-HISTÓRIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2015 | 240.00 | 00081875819304 | SOLANGE DE FRANÃA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2015 | 240.00 | 00005895442412 | WERNIEUDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DESTINADA AO CUSTEIO DO CURSO-FORMAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA-NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, CUJA FINALIDADE É A CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL,INSTITUÍDA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 554/2012,REFERENTE A DUAS PARCELAS, SENDO 120,00 CADA MÊS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2015 | 596.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2015 | 358.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2015 | 179.00 | 00034539551884 | FABIO AMADEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2015 | 264.00 | 00004948318477 | DANIEL SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2015 | 381.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NOS CONSERTOS DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ,SÍTIO GAMELAS E DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JERIMUM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2015 | 326.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO DE PLACA NOB 6091/PB DE TRIUNFO-PB À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2015 | 298.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2015 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2015 | 527.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA DO JUÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2015 | 422.00 | 00004320695429 | JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGUZINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2015 | 310.00 | 00010783198477 | GISLANE CRISTINA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2015 | 360.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2015 | 358.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2015 | 239.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2015 | 211.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2015 | 716.00 | 00003307304445 | FELISBERTO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE VOVÓ LOURA COMO GUARDA MUNICIPAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2015 | 527.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE VOVÓ LOURA DESTE CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2015 | 369.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE VOVÓ LOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2015 | 2400.00 | 00009229244490 | JOSÉ MÁRIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA E NO CONSERTO DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2015 | 417.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2015 | 239.00 | 00011589610490 | ELIZIENE DE SOUSA AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2015 | 60.00 | 00002955473405 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2015 | 16867.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2015 | 161971.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB-60% RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2015 | 35042.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2015 | 23723.76 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.EDUCAÇÃO-FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2015 | 12413.27 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%-CONTRATOS DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2015 | 36578.98 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB-60% RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2015 | 1878.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.EDUCAÇÃO-FPM-COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2015 | 11868.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB-60% RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2015 | 13396.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%-EJA DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2015 | 788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2015 | 11820.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2015 | 1900.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2015 | 239.00 | 00024953967801 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NO SERVIÇO DE MARCAÇÃO DO PERÍMETRO DURANTE OS JOGOS DA COPA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/04/2015 | 30.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/04/2015 | 765.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2015 | 240.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2015 | 200.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2015 | 552.00 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO À GÁS PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001607 | 01/04/2015 | 4001.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001608 | 01/04/2015 | 2000.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/04/2015 | 548.00 | 00019248788874 | PEDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM RELATIVO AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001629 | 01/04/2015 | 14010.13 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2015 | 360.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001663 | 01/04/2015 | 2754.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2015 | 184.30 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 07(SETE) VENTILADORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2015 | 1469.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ LOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2015 | 5466.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2015 | 400.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS ABC 4KG E SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001688 | 01/04/2015 | 501.10 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ LOURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001691 | 01/04/2015 | 3001.60 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2015 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2015 | 1260.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001701 | 01/04/2015 | 7501.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2015 | 214.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001703 | 01/04/2015 | 3285.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2015 | 714.00 | 00067511635415 | JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2015 | 3680.89 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2015 | 1210.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2015 | 547.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2015 | 2750.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS,PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2015 | 4740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2015 | 410.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2015 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001741 | 01/04/2015 | 1500.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2015 | 54.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2015 | 54.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2015 | 272.03 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2015 | 888.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE ADM E FINANÇAS - CONTRATOS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSÃO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/04/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE EMPENHOS NA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2015 | 600.00 | 00005873080445 | GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2015 | 1300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2015 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2015 | 2715.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2015 | 2320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2015 | 600.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2015 | 1826.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2015 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2015 | 15788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/04/2015 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/04/2015 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/04/2015 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DAS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/04/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001633 | 01/04/2015 | 2316.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/04/2015 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2015 | 400.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2015 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FECHADO 2.0,COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/04/2015 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2015 | 6075.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2015 | 7000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FECHADO 2.0,COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE TURISMO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2015 | 1876.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/05/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/05/2015 | 148.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇOES E PROD.AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LONA AZUL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/05/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HÍDRICOS-COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/05/2015 | 1876.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO DO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/05/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2015 | 600.00 | 07216130000105 | PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0001978 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0001979 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/05/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/05/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/05/2015 | 1210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/05/2015 | 2060.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/05/2015 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS,AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2015 | 800.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS,MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00007878432457 | GESSIKA GEANNY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACESSORA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/05/2015 | 15788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/05/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/05/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/05/2015 | 1097.38 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASÍLIA-DF À SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/05/2015 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/05/2015 | 2440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS 215/65/16 DUELER PARA VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002206 | 04/05/2015 | 3800.35 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/05/2015 | 1450.00 | 35570969001154 | LOJAO DE ELETRODOMESTI. R. DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CONDENSADOR EXT.SPLIT 9000 BTU E 01 EVAPORADOR INT.SPLIT 9000 BTU PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/05/2015 | 500.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/05/2015 | 800.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/05/2015 | 968.38 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/05/2015 | 117.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE EMPENHOS NA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009121647437 | MARIA LUANA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001993 | 04/05/2015 | 13000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/05/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG(FOLHA DE PAGAMENTO) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/05/2015 | 31.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/05/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSÃO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/05/2015 | 988.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/05/2015 | 824.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/05/2015 | 536.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO CAJUÍ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/05/2015 | 358.00 | 00036099406468 | ERONILDO MIGUEL CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/05/2015 | 477.00 | 00004518576403 | LUZIA AILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2015 | 1146.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2015 | 715.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2015 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2015 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/05/2015 | 298.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/05/2015 | 358.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/05/2015 | 358.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/05/2015 | 870.00 | 00050046047468 | FRANCISCA F. E SILVA LUNA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGANIZANDO DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/05/2015 | 18631.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO MÊS DE MARÇO DE 2015-FOLHA DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/05/2015 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/05/2015 | 1146.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2015 | 1146.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/05/2015 | 988.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2015 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2015 | 120.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/05/2015 | 53.00 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2015 | 211.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASAN PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2015 | 120.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MONITORIA PRÉ-ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/05/2015 | 239.00 | 00008933241400 | RAPHAEL BATISTA GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AULAS DE INGLÊS MINISTRADA NO PEJA NA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2015 | 1032.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA E SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2015 | 239.00 | 00024953967801 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NO SERVIÇO DE MARCAÇÃO DO PERÍMETRO DURANTE OS JOGOS DA COPA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2015 | 1053.00 | 00015443873857 | JOSÉ FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE ARBITRAGEM REALIZADA NOS TORNEIOS DE FUTEBOL DA COPA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2015 | 422.00 | 00015443873857 | JOSÉ FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE OS JOGOS DA COPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2015 | 422.00 | 00015443873857 | JOSÉ FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE OS JOGOS DA COPA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA REF. A INSCRIÇÃO NO 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2015 | 30.00 | 00002955473405 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2015 | 2801.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001989 | 04/05/2015 | 3200.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2015 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EFETUADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2015 | 94.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/05/2015 | 13540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2015 | 630.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTOS , BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE VEICULOS DA SEC. EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2015 | 7955.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/05/2015 | 745.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/05/2015 | 5005.44 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002014 | 04/05/2015 | 3270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002015 | 04/05/2015 | 1010.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM MICROÔNIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002016 | 04/05/2015 | 2500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002019 | 04/05/2015 | 9049.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/05/2015 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/05/2015 | 834.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL DE TRIUNFO-PB E DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/05/2015 | 834.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/05/2015 | 379.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2015 | 358.00 | 00012090137460 | JOSE TIAGO DANTAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010173103430 | HELLEN PAULINA MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/05/2015 | 1283.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/05/2015 | 2400.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 VASILHAMES DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/05/2015 | 855.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/05/2015 | 360.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002093 | 04/05/2015 | 6006.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/05/2015 | 17362.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DO MES DE MAIOL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/05/2015 | 158025.55 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB-60% RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/05/2015 | 34516.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/05/2015 | 24954.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FPM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2015 | 12243.27 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/05/2015 | 34814.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/05/2015 | 1878.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FPM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/05/2015 | 11868.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO-60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/05/2015 | 16698.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/05/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/05/2015 | 11032.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002153 | 04/05/2015 | 835.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002155 | 04/05/2015 | 1507.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ESCOLA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002184 | 04/05/2015 | 15301.94 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002185 | 04/05/2015 | 4354.92 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002188 | 04/05/2015 | 168190.74 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR COM O4 SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00262014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/05/2015 | 3693.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA TURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A 1ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002210 | 04/05/2015 | 2005.15 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/05/2015 | 600.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSÃO DE ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2015 | 50.00 | 00006134943428 | ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2015 | 30.00 | 00002298000417 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2015 | 40.00 | 00011969494417 | GERLANDIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2015 | 55.00 | 00018115365491 | ANTONIO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2015 | 30.00 | 00009489182419 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2015 | 20.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2015 | 85.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003899971450 | ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2015 | 30.00 | 00002931283401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2015 | 60.00 | 00005606236400 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2015 | 60.00 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2015 | 30.00 | 00009195099409 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2015 | 30.00 | 00003866012403 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2015 | 30.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2015 | 20.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2015 | 20.00 | 00007756491475 | MARIA HELENA RODRIGUES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2015 | 50.00 | 00012401778446 | MARIA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2015 | 173.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2015 | 20.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2015 | 30.00 | 00070340039477 | ANTONIO LUIZ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2015 | 20.00 | 00010248908480 | FRANCIDALMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2015 | 20.00 | 00011518118402 | THAIS LEIRIANE PINHEIRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2015 | 50.00 | 00011803608420 | KENALINE ADRIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2015 | 20.00 | 00011803544430 | ILIDIANE RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2015 | 150.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2015 | 30.00 | 00011614289417 | JOSE AFONSO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2015 | 30.00 | 00005822322441 | MARIA EDCLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2015 | 50.00 | 00004204680488 | JOSICLEA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2015 | 30.00 | 00009489182419 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2015 | 20.00 | 00003848830442 | VASCONCELOS ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2015 | 50.00 | 00016415913824 | MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2015 | 45.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/05/2015 | 40.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2015 | 100.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2015 | 45.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2015 | 20.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/05/2015 | 72.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2015 | 30.00 | 00004265372384 | SERGIO AMARO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/05/2015 | 36.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2015 | 20.00 | 00047136308372 | SANTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2015 | 30.00 | 00038621683873 | CLENILDA MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2015 | 20.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2015 | 47.00 | 00004204680488 | JOSICLEA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2015 | 20.00 | 00010895472422 | JÉSSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2015 | 20.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2015 | 46.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008502086456 | IRISMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/05/2015 | 100.00 | 00001485449405 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2015 | 50.00 | 00026932988810 | RUBERLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2015 | 40.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2015 | 500.00 | 00006780368105 | TANIA VILLALON ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/05/2015 | 500.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/05/2015 | 500.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA NA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/05/2015 | 430.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007263434474 | ROZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2015 | 200.00 | 00002965393412 | IVANILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2015 | 500.00 | 00003307320483 | FRANCIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2015 | 150.00 | 00069181110430 | MARIA MARINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2015 | 150.00 | 00004355496422 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/05/2015 | 360.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/05/2015 | 300.00 | 00010893348422 | RAQUEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/05/2015 | 85.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.472-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/05/2015 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2015 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/05/2015 | 870.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/05/2015 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2015 | 980.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2015 | 870.00 | 00007891816492 | FRANCISCA NAÉZIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/05/2015 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/05/2015 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2015 | 30.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM À CIDADE DE SOUSA -PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2015 | 30.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM À CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2015 | 216.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM, MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FARDAMENTOS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA ANGELINA SÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2015 | 400.00 | 00010658648411 | ANNA KARINA DE PAULA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA O CONGRESSO DE JOVENS MISSIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001987 | 04/05/2015 | 1001.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001988 | 04/05/2015 | 2002.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001991 | 04/05/2015 | 1201.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2015 | 82.90 | 20794299000100 | PANNUS COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2015 | 230.17 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/05/2015 | 100.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/05/2015 | 150.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/05/2015 | 300.00 | 00019248788874 | PEDRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/05/2015 | 124.70 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/05/2015 | 163.50 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS) PARA OS GRUPOS DE IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2015 | 25.00 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2015 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/05/2015 | 120.00 | 00077127307334 | JOSE BRAZ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/05/2015 | 1350.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/05/2015 | 150.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/05/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007055441412 | JOSÉ FERNANDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004599235440 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/05/2015 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/05/2015 | 3513.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/05/2015 | 4202.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/05/2015 | 3076.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSÃORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/05/2015 | 220.00 | 00673834000400 | FREITAS E ALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS URNA RECÉM NASCIDO E ORNAMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/05/2015 | 965.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMENDAS PARA A SEMANA DA MÚSICA E CONFECÇÕES DE DOIS BANNERS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/05/2015 | 348.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E TOALHAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM IDOSOS E CRIANÇAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/05/2015 | 93.00 | 00004486239431 | MARIA CLAUDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FARDAMENTOS DO GRUPO DE ADOLESCENTES DE 15 A 18 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/05/2015 | 326.00 | 00052605159353 | DARCI FONSECA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ALUSIVO A DATA COMEMORATIVA DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002183 | 04/05/2015 | 2004.04 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/05/2015 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/05/2015 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A AÇÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/05/2015 | 6942.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.DESCONTO FETUADO NA CONTA 1069-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/05/2015 | 18221.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2015 | 12878.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO DE 2015.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/05/2015 | 64.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.DESCONTO FETUADO NA CONTA 6392-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/05/2015 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.DESCONTO FETUADO NA CONTA 18.407-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/05/2015 | 0.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PIS/PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.DESCONTO FETUADO NA CONTA 8.306-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2015 | 30.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO A FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MULITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA A PRESTAÇÃO DE CONRAS MENSAL DE DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2015 | 200.00 | 00005768230408 | HERICA KARINE M.LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, EM VAIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO NA 23° CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/05/2015 | 90.00 | 00005768342460 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2015 | 788.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/05/2015 | 477.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2015 | 358.00 | 00030363791850 | ANA AMELIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DO CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/05/2015 | 300.00 | 00010895522462 | MARIA DANYELLY CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA NO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2015 | 900.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA TRAVESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2015 | 2200.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2015 | 2446.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2015 | 145.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2015 | 741.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE QUATRO ARTS DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2015 | 715.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2015 | 597.00 | 00007837513460 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002777153426 | ANA CLEIDE GONÇALO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2015 | 100.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À FORTALEZA-CE À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2015 | 1733.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2015 | 13948.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/05/2015 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2015 | 2500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/05/2015 | 200.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/05/2015 | 1644.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/05/2015 | 1750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/05/2015 | 800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2015 | 1289.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002062 | 04/05/2015 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO 0001/2015-CPL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/05/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/05/2015 | 1022.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/05/2015 | 60.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/05/2015 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/05/2015 | 230.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/05/2015 | 90.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0002096 | 04/05/2015 | 2508.70 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/05/2015 | 2137.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE MAIO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/05/2015 | 4464.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/05/2015 | 888.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/05/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/05/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE -COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/05/2015 | 2589.47 | 00007498907461 | JOSÉ RODRIGUES VERÍSSIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/05/2015 | 70.00 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS POLTRONAS PLAST.ANITA MOD.00201 BR CAMY PLAST PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/05/2015 | 3158.00 | 00010785946438 | RENAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE E NA ELABORAÇÃO DO SISTEMA-SIC DO PORTAL DA TRANSPARÊNCI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/05/2015 | 379.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/05/2015 | 948.00 | 00006604731359 | JONÁBIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/05/2015 | 300.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO REFERENTE À FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/05/2015 | 300.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO REFERENTE À MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/05/2015 | 300.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO REFERENTE À ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0002201 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/05/2015 | 200.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (04) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/05/2015 | 358.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/05/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/05/2015 | 239.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/05/2015 | 358.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/05/2015 | 560.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PORTÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/05/2015 | 472.68 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA RELATIVO A 18 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/05/2015 | 1191.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/05/2015 | 1191.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/05/2015 | 179.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/05/2015 | 298.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/05/2015 | 724.00 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO GUARDA NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/05/2015 | 596.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/05/2015 | 1144.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA DETETIZAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/05/2015 | 358.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/05/2015 | 358.00 | 00004724584424 | BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS PILÕES E TRÊS IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2015 | 200.00 | 00003562873433 | DOMINGOS GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2015 | 100.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2015 | 527.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DA ESTRDA MUNICIPAL DE TRIUNFO PARA A BARRA DO JUA ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2015 | 253.00 | 00002148647407 | IDELBERTO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006605668421 | TEREZA ALVES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA OTILIA LEONEL DE SANTANA, DESTINADO AO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPONUCEMO CLAUDINO, DESTINADO AO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2015 | 264.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2015 | 264.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001947 | 04/05/2015 | 4005.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2015 | 596.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS; PREFEITURA MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE E DO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2015 | 239.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2015 | 358.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2015 | 369.00 | 00006229613492 | JOAQUIM CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NO ISOLAMENTO DA ÁREA DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2015 | 358.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2015 | 1672.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2015 | 239.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO DE ESTRADA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2015 | 536.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SÍTIO LAZAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2015 | 703.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2015 | 2537.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2015 | 13263.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB E ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2015 | 6455.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/05/2015 | 7519.27 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002020 | 04/05/2015 | 2795.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA OGB 7679 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/05/2015 | 300.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/05/2015 | 703.15 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERÂMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/05/2015 | 10816.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB E ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/05/2015 | 6228.50 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/05/2015 | 2492.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2015 | 2035.22 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/05/2015 | 2416.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2015 | 144.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/05/2015 | 477.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/05/2015 | 2106.00 | 00010209783419 | ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/05/2015 | 6330.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/05/2015 | 5200.50 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/05/2015 | 30180.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM DO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/05/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/05/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/05/2015 | 526.20 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/05/2015 | 1000.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/05/2015 | 239.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/05/2015 | 3685.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGENS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE PARA O EVENTO DO TRIUNFEST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/05/2015 | 13000.00 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHOS,CAIAÇÃO,CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/05/2015 | 4348.71 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHOS,CAIAÇÃO,CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/05/2015 | 988.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/05/2015 | 1053.00 | 00099281384434 | FRANCISCO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/05/2015 | 1790.00 | 00055927270387 | CLAIRTON BATISTA DE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2015 | 1579.00 | 00017108296802 | ROCKSON TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO AREIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/05/2015 | 1579.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/05/2015 | 1580.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/05/2015 | 1560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 PNEU PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/05/2015 | 1740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 CAMARAS DE AR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002207 | 04/05/2015 | 4805.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002208 | 04/05/2015 | 3505.34 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/05/2015 | 843.00 | 00011599690438 | JOSE ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/05/2015 | 843.00 | 00004281336575 | MATHEUS FONSECA CARDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/05/2015 | 210.08 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO A 08 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/05/2015 | 133.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE LENÇÓIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/05/2015 | 788.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/05/2015 | 715.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/05/2015 | 1146.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/05/2015 | 470.00 | 00007901632410 | JOSE VAGNER B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/05/2015 | 477.00 | 00055927270387 | CLAIRTON BATISTA DE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JENIPAPEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/05/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/05/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/05/2015 | 210.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE , PATOS-PB E MOSSORÓ-RN À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/05/2015 | 100.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/05/2015 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/05/2015 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/05/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/05/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/05/2015 | 11295.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-FPM DO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2015 | 788.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2015 | 788.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/05/2015 | 316.00 | 00005478139459 | MARIA NATHALIA RODRIGUES TABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE DA QUARTA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB,NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2015 | 150.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL EXTRADIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2015 | 240.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADOS EM MARIA DE LOURDES DE SOUSA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2015 | 160.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2015 | 33.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA VIGILÂNCIA E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DE TRIUNFO-PB EM ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE EM ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONAGRAFIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2015 | 326.50 | 00005616987409 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DO SAMU NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2015 | 30.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2015 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (01) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2015 | 715.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2015 | 358.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO GUARDA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2015 | 1571.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001986 | 04/05/2015 | 2500.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2015 | 112.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2015 | 280.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MARCOS RODRIGUES FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2015 | 60.06 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001999 | 04/05/2015 | 4108.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2015 | 70.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM RAIO-X DA COLUNA LOMBAR NO VALOR DE R$ 70.00 REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/05/2015 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2015 | 200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/CAMBAGEM/BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002017 | 04/05/2015 | 2447.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002018 | 04/05/2015 | 810.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/05/2015 | 266.00 | 41221128000162 | 3° CONGRESSO NORTE NORDESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO 3° CONGRESSO NORTE/NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/05/2015 | 150.00 | 05352158000306 | JP CPM DE COMBUSTÍVEIS E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/05/2015 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/05/2015 | 290.78 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/05/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/05/2015 | 189.98 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/05/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/05/2015 | 120.02 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/05/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/05/2015 | 6023.90 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2015 | 4082.30 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2015 | 600.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTO-BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/05/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/05/2015 | 1030.30 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/05/2015 | 180.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/05/2015 | 80.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/05/2015 | 2425.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA E ACESSÓRIOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/05/2015 | 52609.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-FPM DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/05/2015 | 3196.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSÃO DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/05/2015 | 9127.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/05/2015 | 4676.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO DO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/05/2015 | 23373.64 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES PAB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/05/2015 | 4652.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/05/2015 | 3992.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/05/2015 | 12750.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/05/2015 | 7276.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/05/2015 | 6304.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/05/2015 | 788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/05/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS/CUSTEIO/FARMACIA BÁSICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/05/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAÚDE-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/05/2015 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/05/2015 | 1492.34 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/05/2015 | 2577.45 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/05/2015 | 345.16 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/05/2015 | 448.90 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/05/2015 | 793.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/05/2015 | 1409.40 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/05/2015 | 129.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/05/2015 | 700.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO EM JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/05/2015 | 200.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/05/2015 | 762.15 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/05/2015 | 109.93 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/05/2015 | 235.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/05/2015 | 1706.00 | 00006765653449 | SINVAL LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002180 | 04/05/2015 | 11801.21 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002182 | 04/05/2015 | 1776.90 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/05/2015 | 3507.53 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/05/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/05/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/05/2015 | 745.08 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VIAJAREM À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/05/2015 | 100.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO PUBLICA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/05/2015 | 6497.35 | 00032367716404 | ISABEL MARIA MOURA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA AVENIDA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA, MEDINDO 12 METROS DE LARGURA POR 24 METROS DE COMPRIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/05/2015 | 2460.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/05/2015 | 10644.99 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/05/2015 | 6797.65 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2015 | 527.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GERIMUM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2015 | 239.00 | 00011589610490 | ELIZIENE DE SOUSA AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2015 | 298.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2015 | 184.30 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 07(SETE) VENTILADORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2015 | 108.00 | 00006229613492 | JOAQUIM CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2015 | 150.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASAN PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2015 | 20.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2015 | 30.00 | 00005090007462 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2015 | 30.00 | 00007263435446 | MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2015 | 50.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2015 | 30.00 | 00003308379406 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2015 | 20.00 | 00098120875400 | ANTONIA IVAMAR GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2015 | 50.00 | 00010218716486 | MARIA DAS GRAÃAS SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2015 | 20.00 | 00007055433401 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2015 | 20.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2015 | 20.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2015 | 50.00 | 00007425867400 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2015 | 20.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2015 | 20.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2015 | 20.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2015 | 20.00 | 00011523995432 | AURICELIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2015 | 20.00 | 00008563899430 | MARIA NILZA CABOLCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2015 | 40.00 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2015 | 40.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2015 | 20.00 | 00005490947411 | ANTONIA QUARESMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2015 | 20.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2015 | 50.00 | 00052059758220 | EDILMA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2015 | 50.00 | 00054962218387 | JOSEFA PRICILIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2015 | 40.00 | 00005282204460 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2015 | 40.00 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2015 | 20.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2015 | 30.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003377842306 | LORHANA LISBOA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM APOIO CULTURAL PARA EVENTO PARA CONCIENTIZAÇÃO SOBRE SAUDE E BEM ESTAR NA PRATICA DE DANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2015 | 20.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2015 | 30.00 | 00002298000417 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2015 | 100.00 | 00004828152482 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2015 | 20.00 | 00009640726451 | JOSEFA DAMIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2015 | 20.00 | 00004355496422 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2015 | 20.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2015 | 20.00 | 00005767252424 | ESPEDITA LUIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2015 | 20.00 | 00007860830426 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2015 | 30.00 | 00011459051459 | JOSIELMA HONORATO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2015 | 72.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2015 | 100.00 | 00010893381470 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005643103443 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2015 | 100.00 | 00006952039406 | ALCILANGIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2015 | 80.00 | 00045726965434 | NELSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2015 | 43.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME LABORATORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2015 | 137.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2015 | 100.00 | 00001485449405 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2015 | 150.00 | 00094387575387 | ANTONIA REGELANIA TAVARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2015 | 240.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2015 | 100.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2015 | 300.00 | 00091116252449 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO E PRÁTICA CULTURAL RELIGIOSA ALUSIVA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2015 | 200.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2015 | 360.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2015 | 100.00 | 00003308969467 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2015 | 216.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2015 | 200.00 | 00001629679429 | RANYELLE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2015 | 100.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2015 | 150.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2015 | 200.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2015 | 300.00 | 00017812405826 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2015 | 120.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME DE VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2015 | 80.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2015 | 100.00 | 00011240528442 | EURIAN MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2015 | 200.00 | 00004320678419 | LUCÉLIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2015 | 239.00 | 00007425867400 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA LIMPEZA DO CREAS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2015 | 1191.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2015 | 239.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2015 | 358.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2015 | 316.00 | 00003307609475 | HILTON DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2015 | 632.00 | 00008725781430 | GEOVANIO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO CARREGAMENTO E NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2015 | 632.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO CARREGAMENTO E NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2015 | 6040.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2015 | 5971.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2015 | 7236.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2015 | 162.00 | 16706433000105 | KALYANNE DELFINO FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2015 | 6357.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DI INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2015 | 140.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) CONSULTA FAVORECENDO A PACIENTE JOSEFA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2015 | 400.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2015 | 843.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO GENIPAPEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/06/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/06/2015 | 23.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB,NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/06/2015 | 1800.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONAGRAFIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/06/2015 | 788.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/06/2015 | 788.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/06/2015 | 988.00 | 00008725773410 | FRANCINILDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/06/2015 | 474.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/06/2015 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/06/2015 | 1430.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/06/2015 | 358.00 | 00009691218496 | THANNYLA BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/06/2015 | 788.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/06/2015 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/06/2015 | 788.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2015 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/06/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/06/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/06/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/06/2015 | 60.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA FAZER CIRURGIAS DE CATARATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/06/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/06/2015 | 90.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB E MOSSORÓ-RN À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/06/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/06/2015 | 120.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE , PATOS-PB E MOSSORÓ-RN À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/06/2015 | 100.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À FORTALEZA-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/06/2015 | 100.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/06/2015 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/06/2015 | 4.27 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/06/2015 | 9.30 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/06/2015 | 162.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/06/2015 | 200.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA REALIZADA NO MENOR FRANCISCO THALLYS DE SOUZA GONZAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/06/2015 | 200.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/06/2015 | 788.00 | 00009121647437 | MARIA LUANA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/06/2015 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/06/2015 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À FORTALEZA-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/06/2015 | 403.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/06/2015 | 800.00 | 00014426331404 | FRANCISCO ARAÚJO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO EM VILA MACENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE ANANIAS MACENA NOS MESES DE MARÇO À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/06/2015 | 300.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/06/2015 | 300.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,CONCOMITANTE À 1º MOSTRA NORTE/NORDESTE DE EXPERIÊNCIAS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 09 À 12 DE JUNHO DE 2015, EM JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/06/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/06/2015 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/06/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2015 | 120.03 | 08912686000107 | M.LUZ COMÉCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/06/2015 | 474.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/06/2015 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/06/2015 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/06/2015 | 180.00 | 08046402000139 | CLINISE-CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) CONSULTA PSIQUIÁTRICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/06/2015 | 800.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONCOMITANTE À 1º MOSTRA NORTE/NORDESTEDE EXPERIÊNCIAS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 09 À 12 DE JUNHO DE 2015, EM JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0002485 | 03/06/2015 | 106.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0002486 | 03/06/2015 | 244.42 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/06/2015 | 1119.37 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0002488 | 03/06/2015 | 1047.89 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002489 | 03/06/2015 | 100.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 MÁSCARAS TRIPLA COM ELÁSTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/06/2015 | 615.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/06/2015 | 80.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/06/2015 | 2970.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/06/2015 | 1288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/06/2015 | 30.00 | 00008725773410 | FRANCINILDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/06/2015 | 30.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/06/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002517 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/06/2015 | 326.50 | 00005616987409 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/06/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/06/2015 | 53715.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/06/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/06/2015 | 60.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À PATOS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/06/2015 | 120.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE MOSSORÓ-RN E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/06/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/06/2015 | 3196.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/06/2015 | 10673.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/06/2015 | 4638.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/06/2015 | 25226.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/06/2015 | 4722.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/06/2015 | 3992.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/06/2015 | 13950.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/06/2015 | 9176.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/06/2015 | 6584.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/06/2015 | 788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/06/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO/CUSTEIO/FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/06/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/06/2015 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/06/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/06/2015 | 90.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/06/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/06/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/06/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/06/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/06/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (031) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0002613 | 03/06/2015 | 2507.40 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/06/2015 | 1671.06 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO - DISTRIBUIDOR FORD. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/06/2015 | 260.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/06/2015 | 330.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/06/2015 | 8115.75 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/06/2015 | 399.84 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/06/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/06/2015 | 1051.34 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002660 | 03/06/2015 | 1690.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002663 | 03/06/2015 | 90.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 ATADURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002664 | 03/06/2015 | 100.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 PAPEL LENÇOL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/06/2015 | 1999.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/06/2015 | 2075.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/06/2015 | 46.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/06/2015 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE VALERIA ALENCAR DANTAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100012013 | 0002678 | 03/06/2015 | 59500.00 | 18578731000184 | DB - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UMA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00152013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/06/2015 | 634.05 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 19.291-0 EM FAVOR DO FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/06/2015 | 1014.30 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO - DISTRIBUIDOR FORD. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/06/2015 | 250.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE AUCILENE MACHADO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/06/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.4 C/AR E DIREÇÃO HIDRAUL. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002693 | 03/06/2015 | 1107.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/06/2015 | 550.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002696 | 03/06/2015 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/06/2015 | 1554.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002701 | 03/06/2015 | 1295.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0002704 | 03/06/2015 | 4608.30 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/06/2015 | 115.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E OUTRAS TAXAS DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/06/2015 | 336.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E OUTRAS TAXAS DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/06/2015 | 251.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E OUTRAS TAXAS DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002710 | 03/06/2015 | 4327.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/06/2015 | 250.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONÃALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM FAVOR DE FRANCINALDO ALVES BANDEIRA,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/06/2015 | 200.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADA NO MENOR FABRÍCIO KAUÊ ALVES LISBOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002724 | 03/06/2015 | 12332.71 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002725 | 03/06/2015 | 1950.89 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/06/2015 | 64.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/06/2015 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/06/2015 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/06/2015 | 477.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/06/2015 | 536.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/06/2015 | 788.00 | 00002777153426 | ANA CLEIDE GONÇALO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/06/2015 | 1430.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/06/2015 | 477.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/06/2015 | 716.00 | 00007349618476 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/06/2015 | 326.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO DE PLACA NOB 6091/PB DE TRIUNFO-PB À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/06/2015 | 4000.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/06/2015 | 1200.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/06/2015 | 117.90 | 09318585000167 | MICHEL DANTAS M.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORAIS NO REGISTRO DO LIVRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/06/2015 | 300.00 | 00004124539401 | FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE UMA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/06/2015 | 527.00 | 00046710779491 | CARLA VALERIA PEREIRA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO,CRONOGRAMA,MEMORIAL DE CÁLCULO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A PRAÇA DO MIRANTE REF. A 2ª PARCELA DO SERVIÇO. A 1ª PARCELA SE ENCONTRA EMPENHADA SOB O NÚMERO 1659/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/06/2015 | 203.04 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE SEIS ARTS DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/06/2015 | 173.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/06/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/06/2015 | 2000.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB À SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/06/2015 | 629.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/06/2015 | 707.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/06/2015 | 200.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA À FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/06/2015 | 1911.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/06/2015 | 4464.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/06/2015 | 1838.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/06/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/06/2015 | 2404.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA -PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052015 | 0002603 | 03/06/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/06/2015 | 316.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/06/2015 | 300.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/06/2015 | 211.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/06/2015 | 737.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/06/2015 | 1500.00 | 27865757000102 | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REALIZADA NO SITE CONTEÚDO GLOBO REALIZADA PELO USUÁRIO DAMÍSIO MANGUEIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/06/2015 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO A AÇÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/06/2015 | 15052.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/06/2015 | 2513.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBNLICOS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/06/2015 | 850.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBNLICOS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002649 | 03/06/2015 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO 0001/2015-CPL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/06/2015 | 1202.17 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002662 | 03/06/2015 | 1140.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/06/2015 | 1701.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/06/2015 | 832.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/06/2015 | 145.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002715 | 03/06/2015 | 2008.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/06/2015 | 737.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/06/2015 | 597.00 | 00000987931440 | FRANCISCO DAVI P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CARREGAMENTO E NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/06/2015 | 358.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/06/2015 | 358.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/06/2015 | 1264.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/06/2015 | 1158.00 | 00006528367477 | FRANCISCO NETO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/06/2015 | 358.00 | 00010707937442 | JOS# EDSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/06/2015 | 611.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E ABERTURAS DE LETREIROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/06/2015 | 298.00 | 00035853773860 | ROBERTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/06/2015 | 716.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/06/2015 | 358.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/06/2015 | 358.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/06/2015 | 528.00 | 00003307421409 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE GUIAS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/06/2015 | 120.00 | 00006509799405 | ANTÔNIO SITONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/06/2015 | 528.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE GUIAS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/06/2015 | 528.00 | 00033387030827 | EDGLEUSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PINTURA DE GUIAS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/06/2015 | 596.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/06/2015 | 716.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/06/2015 | 954.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/06/2015 | 358.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/06/2015 | 478.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/06/2015 | 358.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO CARREGAMENTO E NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/06/2015 | 570.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/06/2015 | 219.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/06/2015 | 422.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/06/2015 | 895.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DO PORTAL E DA PRAÇA DO CHAFARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/06/2015 | 422.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/06/2015 | 716.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/06/2015 | 395.00 | 00099281384434 | FRANCISCO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO CARREGAMENTO E NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/06/2015 | 1579.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/06/2015 | 100.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO S/N DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/06/2015 | 1801.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/06/2015 | 100.00 | 00006605668421 | TEREZA ALVES BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA OTILIA LEONEL DE SANTANA, DESTINADO AO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/06/2015 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/06/2015 | 1074.00 | 00012313228452 | EDINAISON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CANTINHO NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/06/2015 | 632.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO NA LÂMINA DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/06/2015 | 907.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/06/2015 | 270.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/06/2015 | 711.00 | 00011599690438 | JOSE ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/06/2015 | 711.00 | 00004281336575 | MATHEUS FONSECA CARDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/06/2015 | 358.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/06/2015 | 31204.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/06/2015 | 358.00 | 00036099406468 | ERONILDO MIGUEL CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/06/2015 | 597.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO CARREGAMENTO E NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/06/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/06/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/06/2015 | 1053.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/06/2015 | 597.00 | 00037320703874 | JOSIMÁRIO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/06/2015 | 779.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/06/2015 | 1149.68 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002606 | 03/06/2015 | 34697.42 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHOS,CAIAÇÃO,CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB E SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AOS DIVERSOS ORGÃOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002618 | 03/06/2015 | 2000.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002626 | 03/06/2015 | 845.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002627 | 03/06/2015 | 2351.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/06/2015 | 1950.00 | 12305016000191 | ANA LÍVIA DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA ELEVAÇAO DO MURO DE ARRIMO DA AVENIDA TABELIAO ANTONIO JOAQUIM LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/06/2015 | 130.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002661 | 03/06/2015 | 3165.75 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002668 | 03/06/2015 | 2815.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002669 | 03/06/2015 | 6180.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/06/2015 | 500.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/06/2015 | 270.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/06/2015 | 13935.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB E ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/06/2015 | 4730.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 94,6 METROS DE PEDRA RACHÃO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002691 | 03/06/2015 | 1397.50 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/06/2015 | 1700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA COLETORES DE LIXO,PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A ZONA RURAL EM CHAPA DE FERRO ADESIVADA E REFLETIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/06/2015 | 6500.00 | 00099281384434 | FRANCISCO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA ELEVAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA AVENIDA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002728 | 03/06/2015 | 13874.26 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.472-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/06/2015 | 85.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/06/2015 | 20.00 | 00006010823382 | NELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/06/2015 | 20.00 | 00022741871850 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/06/2015 | 20.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/06/2015 | 300.00 | 00012395269387 | OLGA LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/06/2015 | 20.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/06/2015 | 80.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/06/2015 | 50.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/06/2015 | 20.00 | 00004224554402 | MARIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROIS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/06/2015 | 20.00 | 00007845815411 | SILVANA OLIVEIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/06/2015 | 40.00 | 00006497633430 | FRANCISCA FERNANDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/06/2015 | 30.00 | 00056588356153 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/06/2015 | 20.00 | 00010895472422 | JÉSSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/06/2015 | 50.00 | 00003307544403 | GERALDO ALVES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/06/2015 | 20.00 | 00036498530430 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/06/2015 | 200.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCETIVO DA CULTURA LOCAL REALIZADO NO SITIO RIACHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/06/2015 | 150.00 | 00002929748419 | FRANCISCA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/06/2015 | 788.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOATALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/06/2015 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/06/2015 | 870.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/06/2015 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/06/2015 | 788.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/06/2015 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/06/2015 | 870.00 | 00007891816492 | FRANCISCA NAÉZIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/06/2015 | 788.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/06/2015 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/06/2015 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/06/2015 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/06/2015 | 980.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/06/2015 | 500.00 | 00006780368105 | TANIA VILLALON ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/06/2015 | 500.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA NA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/06/2015 | 500.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/06/2015 | 500.00 | 00074074610310 | FRANCISCO GILDERLANDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/06/2015 | 108.00 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PÃES HOT DOG PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/06/2015 | 700.00 | 00673834000400 | FREITAS E ALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA A FALECIDA MARIA MORAIS DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/06/2015 | 288.75 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/06/2015 | 108.36 | 00035057165453 | FRANCISCO VICENTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À JOÃO-PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/06/2015 | 108.36 | 00054962668315 | INACIA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/06/2015 | 1367.77 | 20794299000100 | PANNUS COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002515 | 03/06/2015 | 1652.90 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/06/2015 | 380.00 | 00009533892439 | LUCAS LEO MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS) PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/06/2015 | 85.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/06/2015 | 300.00 | 00002505147450 | FRANCISCO SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/06/2015 | 200.00 | 00008480181419 | ROSALIA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/06/2015 | 632.00 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/06/2015 | 3513.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/06/2015 | 3940.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/06/2015 | 3076.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/06/2015 | 50.00 | 00022706548894 | ARTEMIS DOS SANTOS FLAVIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/06/2015 | 600.00 | 00002394732482 | CELICLAUDIA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/06/2015 | 702.51 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DESTINADO AO CRAS-SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002658 | 03/06/2015 | 780.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/06/2015 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/06/2015 | 300.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LICENBCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE 2015 DE VEICULO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/06/2015 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/06/2015 | 438.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002689 | 03/06/2015 | 1906.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002716 | 03/06/2015 | 1001.10 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/06/2015 | 150.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS BF OMEGA 117620 SURF DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002726 | 03/06/2015 | 2503.79 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/06/2015 | 1053.00 | 00015443873857 | JOSÉ FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE OS JOGOS DA COPA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/06/2015 | 596.00 | 00024953967801 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NO SERVIÇO DE MARCAÇÃO DO PERÍMETRO DURANTE OS JOGOS DA SEGUNDA FASE DA COPA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/06/2015 | 370.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO E NARRAÇÃO DOS JOGOS NA ABERTURA E FINAL DA COPA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/06/2015 | 1146.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/06/2015 | 988.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/06/2015 | 716.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/06/2015 | 239.00 | 00011589610490 | ELIZIENE DE SOUSA AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2015 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/06/2015 | 172.00 | 00014426331404 | FRANCISCO ARAÚJO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/06/2015 | 1146.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/06/2015 | 203.00 | 00004983373403 | ANTONIO AMADEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/06/2015 | 358.00 | 00012090137460 | JOSE TIAGO DANTAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2015 | 316.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E ABERTURAS DE LETREIROS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/06/2015 | 239.00 | 00004518576403 | LUZIA AILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/06/2015 | 417.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2015 | 358.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/06/2015 | 477.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2015 | 298.00 | 00009217545821 | FRANCISCO ASSIS FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTO ALVES MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2015 | 500.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS IMPRESSAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/06/2015 | 358.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/06/2015 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/06/2015 | 985.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2015 | 70743.97 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/06/2015 | 15828.43 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2015 | 6304.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/06/2015 | 15366.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/06/2015 | 500.00 | 00006103999421 | SAYMON BEZERRA DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BLOCO ÓPTICO DE 4 PROJETORES MULTIMÍDIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/06/2015 | 17073.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/06/2015 | 158266.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/06/2015 | 34779.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/06/2015 | 24479.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FPM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/06/2015 | 13756.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/06/2015 | 35052.71 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/06/2015 | 1878.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSÃO -FPM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/06/2015 | 11975.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/06/2015 | 15910.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA-CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/06/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/06/2015 | 11032.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002614 | 03/06/2015 | 4002.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002615 | 03/06/2015 | 1000.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002616 | 03/06/2015 | 1000.75 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002617 | 03/06/2015 | 504.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/06/2015 | 700.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO,LICENCIAMENTO,BOMBEIRO 2015 DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO,LICENCIAMENTO,BOMBEIRO 2015 DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO,LICENCIAMENTO,BOMBEIRO 2015 DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/06/2015 | 374.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO,LICENCIAMENTO,BOMBEIRO 2015 DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/06/2015 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 TIPO PASSEIO,COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/06/2015 | 2504.18 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002659 | 03/06/2015 | 1070.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002679 | 03/06/2015 | 151154.48 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00192014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/06/2015 | 720.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/06/2015 | 1220.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/06/2015 | 200.00 | 03154308000180 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6 EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/06/2015 | 2536.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002711 | 03/06/2015 | 1690.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002712 | 03/06/2015 | 8470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/06/2015 | 620.00 | 05895220000144 | J V BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR PARA ÔNIBUS ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002714 | 03/06/2015 | 4503.20 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002723 | 03/06/2015 | 16163.01 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/06/2015 | 46.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/06/2015 | 148.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/06/2015 | 724.07 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/06/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE EMPENHOS NA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/06/2015 | 353.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/06/2015 | 2137.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO - DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/06/2015 | 888.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS -CONTRATOS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/06/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE E FINANÇAS -COMISSÃO DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/06/2015 | 10749.88 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/06/2015 | 6864.63 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002644 | 03/06/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/06/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/06/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/06/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/06/2015 | 15788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/06/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/06/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/06/2015 | 1165.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/06/2015 | 2063.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/06/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/06/2015 | 543.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/06/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/06/2015 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FECHADO 2.0,COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/06/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/06/2015 | 162.00 | 16706433000105 | KALYANNE DELFINO FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/06/2015 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DAS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/06/2015 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DAS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/06/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/06/2015 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0002645 | 03/06/2015 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/06/2015 | 1000.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/06/2015 | 151.85 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO-TP Nº 00001/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/06/2015 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS,AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/06/2015 | 288.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/06/2015 | 600.00 | 07216130000105 | PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002727 | 03/06/2015 | 2892.23 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082015 | 0002319 | 03/06/2015 | 39000.00 | 07830603000160 | ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO 14º TRIUNFEST E O CAMPEONATO BRASIL NORDESTE DE MOTOCROSS A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB E PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002323 | 03/06/2015 | 40540.00 | 07830603000160 | ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA DAR APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 14º TRIUNFEST COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL E O CAMPEONATO BRASIL NORDESTE DE MOTOCROSS A SER REALIZADO NOS DIAS 05,06,07 DE JUNHO DE 2015 EM LOCAIS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO EDITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/06/2015 | 1895.00 | 00006509799405 | ANTÔNIO SITONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA DO ENTORNO DA PISTA DO MOTOCROSS DO EVENTO TRIUNFEST 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/06/2015 | 2000.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O EVENTO DO TRIUNFEST DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/06/2015 | 607.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NA ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS JUNINOS DO SÍTIO PILÕES, SITIO BARRA DO JUÁ, SÍTIO CAPOEIRAS E DO CENTRO RECREATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/06/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/06/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS - COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/06/2015 | 2167.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/06/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/06/2015 | 685.00 | 00003981478509 | FRANCINILDO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, REALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DO JUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/07/2015 | 300.00 | 00051837986487 | RAIMUNDA ESTRELA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA PRÁTICA RELIGIOSA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/07/2015 | 1200.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE E PESSOAL DE APOIO PARA O GRUPO TEATRO OFICINA DE SOUSA-PB, PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TORTURAS DE UM CORAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/07/2015 | 74.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE JINGLE RELATIVO A APRESENTAÇÃO CULTURAL TORTURAS DE UM CORAÇÃO PARTIDO DE ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2015 | 1876.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/07/2015 | 218.50 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DA PREFEITURA NO EVENTO TRIUNFEST 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2015 | 200.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002963 | 01/07/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002976 | 01/07/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2015 | 639.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2015 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2015 | 1065.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/07/2015 | 879.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2015 | 385.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/07/2015 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FECHADO 2.0,COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003014 | 01/07/2015 | 2000.19 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/07/2015 | 367.49 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/07/2015 | 15788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/07/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/07/2015 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/07/2015 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS,AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2015 | 39.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG(FOLHA DE PAGAMENTO) REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/07/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE EMPENHOS NA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/07/2015 | 6937.85 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/07/2015 | 10864.54 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/07/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS -COMISSÃO DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2015 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASAN PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2015 | 358.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2015 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2015 | 179.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO 03 IRMÃOS.DESPESA DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2015 | 527.00 | 00001390109470 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2015 | 417.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2015 | 239.00 | 00004518576403 | LUZIA AILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2015 | 310.00 | 00008221612499 | ANTONIA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2015 | 190.00 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2015 | 298.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2015 | 358.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2015 | 825.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE VOVÓ LOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2015 | 358.00 | 00010611521466 | RAYANE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE CACOMBA NOVA EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2015 | 358.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHÃO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2015 | 1650.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2015 | 1970.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2015 | 20311.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO MÊS DE MAIO DE 2015-FOLHA DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2015 | 1685.20 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2015 | 1685.20 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2015 | 1685.20 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2015 | 2011.92 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2015 | 4748.15 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,ROTA SÍTIO GERIMUM,CACIMBA NOVA A TRIUNFO VICE -VERSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2015 | 2011.92 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2015 | 4748.14 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,ROTA SÍTIO GERIMUM,CACIMBA NOVA A TRIUNFO VICE -VERSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2015 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2015 | 1203.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2015 | 1211.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS E NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2015 | 1146.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2015 | 1146.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/07/2015 | 100.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002971 | 01/07/2015 | 1800.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002975 | 01/07/2015 | 5804.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002977 | 01/07/2015 | 5002.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/07/2015 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/07/2015 | 1158.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DOS FEIXES DE MOLA,BACIAS E PINOS DO ÔNIBUS ESCOLAR KFT 0214 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002981 | 01/07/2015 | 1495.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002982 | 01/07/2015 | 5022.44 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL B-S-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2015 | 420.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PORTAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2015 | 5201.92 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003005 | 01/07/2015 | 2300.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 REFORMAS DE PNEUS 14.00-24 e 02 CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003006 | 01/07/2015 | 2501.30 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003007 | 01/07/2015 | 1500.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003009 | 01/07/2015 | 520.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2015 | 1563.30 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 81 TELHAS ZINCALUME PARA GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2015 | 1564.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2015 | 627.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,VISTORIA,SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 E OUTRAS TAXAS DE VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003031 | 01/07/2015 | 8105.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003032 | 01/07/2015 | 2600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003033 | 01/07/2015 | 12312.59 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2015 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COM AR E DIREÇÃO HIDRAULICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2015 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2015 | 214.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/07/2015 | 980.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/07/2015 | 736.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO IPVA 2015 DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOI 3733 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/07/2015 | 550.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE FAIXAS E CARTAZES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/07/2015 | 550.00 | 00054961335304 | JOÃO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE FAIXAS E CARTAZES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003051 | 01/07/2015 | 2021.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/07/2015 | 16597.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003064 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003065 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2015 | 159770.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2015 | 35417.46 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2015 | 25151.42 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FPM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003078 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2015 | 12110.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% -CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2015 | 314.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRAFICA EM GERAL (XEROX). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2015 | 34979.39 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2015 | 1878.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO - FPM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2015 | 12619.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/07/2015 | 14972.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA -CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2015 | 3302.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2015 | 11032.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2015 | 1053.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2015 | 1100.00 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/07/2015 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PAR DE TARJETAS REFLETIVA PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2015 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2015 | 20.00 | 00004355496422 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2015 | 40.00 | 00009414974458 | ELIANE COSME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2015 | 50.00 | 00010218716486 | MARIA DAS GRAÃAS SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2015 | 50.00 | 00003848830442 | VASCONCELOS ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2015 | 50.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003307168401 | EDIMILSON ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008167587436 | GEIZAN MOREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2015 | 72.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2015 | 20.00 | 00003866012403 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2015 | 30.00 | 00006629844475 | MARIA SANDRA BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2015 | 50.00 | 00011969494417 | GERLANDIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2015 | 20.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2015 | 20.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2015 | 20.00 | 00005282204460 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003308214407 | LUZINETE ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2015 | 110.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2015 | 30.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2015 | 50.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2015 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2015 | 90.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007055441412 | JOSÉ FERNANDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/07/2015 | 100.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2015 | 20.00 | 00007055433401 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/07/2015 | 20.00 | 00004854958480 | MARIA MARGARIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2015 | 45.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2015 | 45.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2015 | 50.00 | 00022706548894 | ARTEMIS DOS SANTOS FLAVIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2015 | 50.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/07/2015 | 100.00 | 00055927491391 | MARIA ELZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2015 | 150.00 | 00069569029315 | FRANCISCO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/07/2015 | 300.00 | 00005564775457 | CICERO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INSCRIÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/07/2015 | 97.00 | 00008836601480 | SAMIRI DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO NO SR. UBIRATAN JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2015 | 300.00 | 00017812405826 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2015 | 150.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2015 | 100.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/07/2015 | 200.00 | 00017802988896 | CLAUDIO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/07/2015 | 200.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/07/2015 | 191.00 | 00076495248768 | ANTONIO GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2015 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2015 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2015 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2015 | 870.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2015 | 870.00 | 00007891816492 | FRANCISCA NAÉZIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2015 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2015 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2015 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOATALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2015 | 980.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2015 | 500.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA NA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2015 | 500.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2015 | 500.00 | 00006780368105 | TANIA VILLALON ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2015 | 3700.00 | 00006890890310 | FRANKLIN ROOSEVELT H. VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM E GERADOR PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JULHÃO DO SCFV DA SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2015 | 4200.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL ALUSIVAS AO SÃO JULHÃO DO SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2015 | 321.50 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM OS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2015 | 200.00 | 00004657874365 | SONIA PRISCILA SAMPAIO BORGES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO CRAS-SEC. AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2015 | 78.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/07/2015 | 45.00 | 00002829236408 | VALDEMAR NETO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2015 | 30.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2015 | 84.95 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2015 | 30.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM À CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ESBOÇO DO PROGRAMA SOCIEDADE E ECONOMIA SOLIDÁRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/07/2015 | 144.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DE VILA MACENA,BARRA DO JUÁ E DA SEDE DO MUNICÍPIO NO TERCEIRO SÃO JULHÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2015 | 150.00 | 00004465302398 | MARILÂNDIA MOREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002970 | 01/07/2015 | 2002.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002972 | 01/07/2015 | 800.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL E OUTROS ÓRGÃOS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002974 | 01/07/2015 | 601.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002986 | 01/07/2015 | 400.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003010 | 01/07/2015 | 601.60 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003011 | 01/07/2015 | 1949.56 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2015 | 200.00 | 00001839415355 | VITORIA CHRISTINE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A PSICÓLOGA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003066 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003067 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO PERIODO DE 01/05/2015 A 30/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003076 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2015 | 3513.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2015 | 4202.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/07/2015 | 3076.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/07/2015 | 135.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS) PARA OS GRUPOS DE IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/07/2015 | 80.00 | 16611342000188 | ANTONIO EDILBERTO ROSENDO TORRES - INFOMAX ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/07/2015 | 74.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE JINGLE PARA SÃO JULHÃO REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/07/2015 | 140.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/07/2015 | 500.00 | 00006780368105 | TANIA VILLALON ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/07/2015 | 500.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2015 | 144.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2015 | 2596.00 | 00010209783419 | ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS PEDRO FERREIRA,PEDRO TRAJANO DE SOUSA,HILTON MUNIZ DE BRITO E JOAQUIM TEODORO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/07/2015 | 84.00 | 00001815409401 | EVANDRO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/07/2015 | 120.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2015 | 1191.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DE MÁQUINA MOTONIVELADORA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/07/2015 | 417.00 | 00004724584424 | BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO PILÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/07/2015 | 750.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NOS FINS DE SEMANA E NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/07/2015 | 239.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2015 | 548.00 | 00011984306480 | RUAN DEVYD AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NOS FINAIS DE SEMANA E NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/07/2015 | 715.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NOS FINAIS DE SEMANA E NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/07/2015 | 715.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NOS FINAIS DE SEMANA E NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/07/2015 | 239.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2015 | 239.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2015 | 500.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NOS FINAIS DE SEMANA E COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2015 | 500.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2015 | 215.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NOS FINAIS DE SEMANA E NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2015 | 715.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NOS FINAIS DE SEMANA E NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2015 | 715.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR(LIMPEZA URBANA) NOS FINAIS DE SEMANA E NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2015 | 527.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DO MEMORIAL E DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/07/2015 | 644.00 | 00006229613492 | JOAQUIM CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2015 | 358.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2015 | 239.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2015 | 239.00 | 00070842347488 | LUCAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO AMÂNCIO (RIACHÃO) NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2015 | 239.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009676448443 | FRANCISCO ADEILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/07/2015 | 316.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO S/N DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2015 | 211.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO AO REDOR DA ESCOLA DO SÍTIO JENIPAPEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2015 | 358.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO JUÁ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/07/2015 | 474.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS E CARROS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/07/2015 | 1200.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB,DIESEL,TIPO BASCULANTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2015 | 360.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003055 | 01/07/2015 | 4340.70 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL B S 10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/07/2015 | 33001.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003123 | 01/07/2015 | 1170.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003124 | 01/07/2015 | 3619.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003146 | 01/07/2015 | 1186.97 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/07/2015 | 4730.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 94,6 METROS DE PEDRA RACHÃO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/07/2015 | 230.00 | 07615500000187 | SOLUÇÃO PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2015 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2015 | 30.00 | 00007841405456 | FRANCISCO DIOGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006084164447 | ELIZABETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA DESTINADO A CASA DE APOIO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/07/2015 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ ALEXANDRE FILHO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2015 | 5291.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2015 | 25412.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2015 | 358.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2015 | 643.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2015 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2015 | 73.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA 6392-4 EM JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2015 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA 18407-1 EM JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/07/2015 | 14.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA 13.772-3 EM JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/07/2015 | 79007.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE MAIO DE 2015 .DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2015 | 200.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00007878432457 | GESSIKA GEANNY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ACESSORA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/07/2015 | 316.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE UM PORTÃO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO-PESSOA-PB DE FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052015 | 0002935 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2015 | 632.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/07/2015 | 100.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/07/2015 | 41.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA DE OBRA PÚBLICA EM FAVOR DA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/07/2015 | 40.00 | 00016236521468 | CARMEM JUSSARA JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE 04 PRANCHAS DO PROJETO PRAÇA PARA O MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2015 | 765.43 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DARF-PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2015 | 4403.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA - PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003002 | 01/07/2015 | 3940.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE UMA ART DE OBRA PUBLICA- PAVIMENTAÇÃO PROJETO CALÇAMENTO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2015 | 24.54 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF-PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO A COMPETÊNCIA:12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2015 | 227.49 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF-PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB RELATIVO A COMPETÊNCIA:11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2015 | 13929.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -PARCELAMENTO DE DÉBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2015 | 70.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2015 | 422.00 | 00005295158497 | JOSÉ EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/07/2015 | 2137.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003072 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE 01/05/2015 A 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003074 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003077 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2015 | 4464.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003080 | 01/07/2015 | 2513.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2015 | 800.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003088 | 01/07/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, INSERÇÕES DE MESANGENS INSTITUCIONAIS DE UTILIDADE PUBLICA RELATIVOS AO PERIODO DE 19/07/2015 A 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2015 | 888.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/07/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003127 | 01/07/2015 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO 0001/2015-CPL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/07/2015 | 235.00 | 08309148000114 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE POÇO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/07/2015 | 969.00 | 00060107847434 | MARIA ANDRADE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS E EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIUNFEST/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2015 | 1053.00 | 00019073657881 | JOSE SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/07/2015 | 150.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS SENDO VELAS DE IGNICAÇÃO PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2015 | 250.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2015 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2015 | 120.00 | 08534562000470 | POSTO AMIGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00080527060410 | MARIA DA PEIDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB,NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2015 | 250.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2015 | 200.00 | 00002222372445 | CL#NICA DR.ALIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFÓLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2015 | 150.00 | 01477086000100 | DR. FRANCISCO X.DE F.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE KENNALINE KESSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/07/2015 | 1822.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIOANOS DOS SÍTIOS SACO,TAPERA,RIACHÃO,JUÁ,MARACUJÁ E DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/07/2015 | 90.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À PATOS-PB,MOSSORÓ-RN E PAU DOS FERROS-RN À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2015 | 90.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB E MOSSORÓ-RN À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/07/2015 | 60.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À PATOS-PB E MOSSORÓ-RN À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2015 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE J.PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2015 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGERM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À FORTALEZA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À J.PESOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2015 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2015 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE J.PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2015 | 316.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2015 | 264.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES NAS UNIDADES DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2015 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009121647437 | MARIA LUANA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2015 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2015 | 474.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DE TRIUNFO-PB EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DE TRIUNFO-PB EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0002873 | 01/07/2015 | 409.12 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2015 | 211.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0002875 | 01/07/2015 | 1745.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2015 | 888.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2015 | 690.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMNPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 EM 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2015 | 650.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DA GRIPE H1N1 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2015 | 660.00 | 00029574361837 | CRISTIANY BERNARDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DA GRIPE H1N1 DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2015 | 2370.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO SAMU DE TRIUNFO-PB NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2015 | 326.50 | 00005616987409 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2015 | 88.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0002886 | 01/07/2015 | 1344.33 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002887 | 01/07/2015 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002888 | 01/07/2015 | 1159.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/07/2015 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À J.PESOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2015 | 150.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À PATOS-PB, MOSSORÓ-RN E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2015 | 21.65 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2015 | 30.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À PATOS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2015 | 1599.48 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VIAJAREM DE CAJAZEIRAS-PB À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2015 | 180.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2015 | 788.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/07/2015 | 988.00 | 00008725773410 | FRANCINILDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2015 | 788.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/07/2015 | 200.00 | 00034669469304 | DR.WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/07/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/07/2015 | 100.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/07/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/07/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL EXTRADIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2015 | 100.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BIODIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/07/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002968 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002969 | 01/07/2015 | 1301.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0002973 | 01/07/2015 | 2880.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 REFORMAS DE PNEUS 275/80R22,5 DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/07/2015 | 200.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASSON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME RM DO CRÂNIO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003004 | 01/07/2015 | 2160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 REFORMAS DE PNEUS 1000-20 e 02 CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003012 | 01/07/2015 | 539.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2015 | 100.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADOS EM MARLEIDE FERREIRA LEITE, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/07/2015 | 57.82 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REDE NA RUA ANTONIO JOAQUIM LISBOA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003021 | 01/07/2015 | 2713.16 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL B S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003022 | 01/07/2015 | 1201.30 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS 1.4 C/ AR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003026 | 01/07/2015 | 11004.37 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003027 | 01/07/2015 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003028 | 01/07/2015 | 1845.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003029 | 01/07/2015 | 1468.84 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/07/2015 | 420.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003052 | 01/07/2015 | 1600.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2015 | 360.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,TROCA DE OLEO E PREENCHIMENTO DO EIXO DO MOTOR BOMBA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2015 | 53007.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003060 | 01/07/2015 | 120.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003061 | 01/07/2015 | 240.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003062 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVOS AO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003068 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVOS AO PERIODO DE 01/05/2015 A 30/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003071 | 01/07/2015 | 625.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVOS AO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/07/2015 | 3984.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSÃO DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2015 | 12743.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2015 | 4376.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2015 | 23492.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2015 | 4652.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2015 | 4517.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2015 | 14100.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2015 | 7596.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/07/2015 | 6304.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2015 | 788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2015 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003125 | 01/07/2015 | 3000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003128 | 01/07/2015 | 123.57 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003129 | 01/07/2015 | 855.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003130 | 01/07/2015 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003131 | 01/07/2015 | 2113.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003132 | 01/07/2015 | 733.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003133 | 01/07/2015 | 2640.87 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/07/2015 | 415.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2015 | 150.00 | 01477086000100 | DR. FRANCISCO X.DE F.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA DE RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/07/2015 | 185.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/07/2015 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSÉ PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003145 | 01/07/2015 | 2829.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003147 | 01/07/2015 | 1104.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/07/2015 | 150.03 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/07/2015 | 190.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/07/2015 | 140.00 | 07783103000114 | L.F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/07/2015 | 390.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONÃALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA HOSPITALAR COM UM UROLOGISTA SENDO BENFICIADO PESSOA DE BAIXA RENDA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/08/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/08/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/08/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/08/2015 | 179.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003197 | 03/08/2015 | 298.82 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003198 | 03/08/2015 | 1982.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003199 | 03/08/2015 | 396.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003200 | 03/08/2015 | 970.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/08/2015 | 324.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/08/2015 | 11.93 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/08/2015 | 5.88 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/08/2015 | 219.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/08/2015 | 326.50 | 00005616987409 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB,NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DE TRIUNFO-PB EM JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/08/2015 | 160.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MESA RETA BELO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/08/2015 | 282.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 140 BOLSAS PLÁSTICAS ESTÉRIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003267 | 03/08/2015 | 645.70 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/08/2015 | 88.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/08/2015 | 80.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003270 | 03/08/2015 | 3195.77 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO(FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003271 | 03/08/2015 | 600.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003272 | 03/08/2015 | 206.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003273 | 03/08/2015 | 244.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/08/2015 | 400.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/08/2015 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/08/2015 | 200.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA DA SRA. ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/08/2015 | 1158.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CARPINAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ BERNARDINO BATISTA, UNIDADE DO SAMU E DA UNIDADE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/08/2015 | 280.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/08/2015 | 5161.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2015 DA SEC. DE SAUDE-FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/08/2015 | 6551.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DO PAB-SEC. DE SAUDE DE JUNHO DE 2015-CONTA Nº 19.797-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/08/2015 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERIAL, REALIZADA NO PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/08/2015 | 30.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/08/2015 | 150.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À PATOS-PB, MOSSORÓ-RN E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/08/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/08/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/08/2015 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/08/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/08/2015 | 590.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/08/2015 | 200.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) CONSULTA CARDIOLÓGICA DE LUCIMAR SILVA AMARO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDO AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/08/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/08/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/08/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/08/2015 | 788.00 | 00009121647437 | MARIA LUANA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/08/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/08/2015 | 1570.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMF. DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/08/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/08/2015 | 1083.99 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VIAJAREM DE CAJAZEIRAS-PB À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/08/2015 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EXTRA DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003373 | 03/08/2015 | 2640.87 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/08/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/08/2015 | 566.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E OUTRAS TAXAS DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/08/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PAR DE TARJETAS REFLETIVA PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/08/2015 | 5.88 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003386 | 03/08/2015 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/CAMBAGEM/BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/08/2015 | 715.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTO MODELO/MARCA HONDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003396 | 03/08/2015 | 801.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003400 | 03/08/2015 | 3090.26 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL B S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003405 | 03/08/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/08/2015 | 30.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/08/2015 | 100.00 | 00011566409462 | LEANDRO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003417 | 03/08/2015 | 970.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/08/2015 | 239.00 | 00070842347488 | LUCAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO RIACHÃO O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/08/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/08/2015 | 100.00 | 04344301000193 | POSTO SETE CARIOCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/08/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/08/2015 | 100.00 | 04344301000193 | POSTO SETE CARIOCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003434 | 03/08/2015 | 224.89 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/08/2015 | 430.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/08/2015 | 1639.05 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003437 | 03/08/2015 | 254.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/08/2015 | 1000.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003439 | 03/08/2015 | 1584.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003441 | 03/08/2015 | 1.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003442 | 03/08/2015 | 715.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003444 | 03/08/2015 | 893.53 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003445 | 03/08/2015 | 160.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003446 | 03/08/2015 | 8011.54 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003448 | 03/08/2015 | 1816.01 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003450 | 03/08/2015 | 7006.19 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003452 | 03/08/2015 | 1104.32 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003454 | 03/08/2015 | 1120.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003455 | 03/08/2015 | 5241.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/08/2015 | 250.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, O SR. HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/08/2015 | 190.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/08/2015 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/08/2015 | 12128.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/08/2015 | 4376.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/08/2015 | 23830.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DO PAB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/08/2015 | 4254.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/08/2015 | 13450.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/08/2015 | 7276.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/08/2015 | 6304.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/08/2015 | 788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/08/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE--CONTRATOS-CUSTEIO-FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/08/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/08/2015 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/08/2015 | 52994.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS-FPM DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/08/2015 | 3984.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSÃO-FPM DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/08/2015 | 4652.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/08/2015 | 184.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/08/2015 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCINAMENTO DA CASA DE APOIO RELATIVOS AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/08/2015 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/08/2015 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOSE ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/08/2015 | 68.03 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/08/2015 | 1.17 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/08/2015 | 0.59 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/08/2015 | 5231.22 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/08/2015 | 48.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E NEGATIVA DE ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/08/2015 | 150.00 | 00006084164447 | ELIZABETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA DESTINADO A CASA DE APOIO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/08/2015 | 18795.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2015-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/08/2015 | 27291.61 | 29979036000140 | INSS | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DESCONTO EFETUADO EM 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00005349315455 | HERISTHOM MAX MOREIRA LIBÂNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/08/2015 | 235.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/08/2015 | 326.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS NO VEÍCULO DE PLACA NOB 6091/PB DE TRIUNFO-PB À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/08/2015 | 954.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002777153426 | ANA CLEIDE GONÇALO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00008259158485 | GELCIMAR ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA NO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003334 | 03/08/2015 | 2750.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002777153426 | ANA CLEIDE GONÇALO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2015 | 90.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR À CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003339 | 03/08/2015 | 1800.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/08/2015 | 506.81 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11010-8, EM FAVOR DO INMETRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/08/2015 | 1145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COMFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/08/2015 | 1391.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COMFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/08/2015 | 4476.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COMFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/08/2015 | 964.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS-DIFERENÇA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/08/2015 | 556.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTATO OGU. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/08/2015 | 88.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/08/2015 | 4658.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS-DIFERENÇA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/08/2015 | 1247.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS-DIFERENÇA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO,COMPETENCIA:03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/08/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG(FOLHA DE PAGAMENTO) REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003427 | 03/08/2015 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO 0001/2015-CPL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003443 | 03/08/2015 | 3010.07 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE UMA ART DE OBRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/08/2015 | 300.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/08/2015 | 400.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/08/2015 | 4566.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/08/2015 | 2237.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/08/2015 | 4464.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/08/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/08/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/08/2015 | 239.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/08/2015 | 1728.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/08/2015 | 316.00 | 00003307609475 | HILTON DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO SAIBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00099281384434 | FRANCISCO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA ELEVAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA AVENIDA TABELIÃO ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2015 | 1053.00 | 00006528367477 | FRANCISCO NETO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA AVENIDA DA PAZ, RUA JOSE ALEXANDRE FILHO E OTILIA LEONEL DE SANTANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/08/2015 | 239.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2015 | 239.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA(CAPINAGEM) DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO DE VILA MACENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/08/2015 | 1191.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTONIVELADORA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/08/2015 | 1053.00 | 00019073657881 | JOSE SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PEDRA PARA ELEVAÇÃO DE UM MURO DE ARRIME NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO S/N DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/08/2015 | 1790.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA AVENIDA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/08/2015 | 12940.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS , AVENIDAS E AREAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2015 | 400.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/08/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MB,DIESEL,TIPO BASCULANTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003399 | 03/08/2015 | 34697.42 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHOS,CAIAÇÃO,CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB E SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AOS DIVERSOS ORGÃOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003419 | 03/08/2015 | 3001.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003422 | 03/08/2015 | 10091.51 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/08/2015 | 1200.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/08/2015 | 2600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES PLACAS EM ALUMINIO EM ALTO RELEVO PARA NUMERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS E PRÉDIO COMERCIAIS E CONFECÇÃO DE 20 UNIODADES PLACAS DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/08/2015 | 1650.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003447 | 03/08/2015 | 6171.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/08/2015 | 32126.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/08/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/08/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -CONTRATOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/08/2015 | 788.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/08/2015 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/08/2015 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA SOCIAL NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/08/2015 | 870.00 | 00007891816492 | FRANCISCA NAÉZIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA NAS OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/08/2015 | 870.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/08/2015 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/08/2015 | 980.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/08/2015 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/08/2015 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/08/2015 | 1350.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23472-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/08/2015 | 100.00 | 00034511217866 | LUCIANA NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/08/2015 | 100.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2015 | 200.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/08/2015 | 93.00 | 00004486239431 | MARIA CLAUDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FARDAMENTOS DO GRUPO DE ADOLESCENTES DE 15 A 18 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/08/2015 | 140.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/08/2015 | 111.00 | 00009533892439 | LUCAS LEO MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS E SORVETES) PARA O GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/08/2015 | 135.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS) PARA OS GRUPOS DE IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2015 | 20.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/08/2015 | 72.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/08/2015 | 50.00 | 00025075284515 | JOÃO BOSCO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/08/2015 | 30.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/08/2015 | 100.00 | 00099278928453 | GERALDO LOPES DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/08/2015 | 100.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/08/2015 | 200.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/08/2015 | 220.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO COM DESPESA DE PASSAGEM PARA RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/08/2015 | 100.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/08/2015 | 120.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/08/2015 | 150.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/08/2015 | 100.00 | 00046615784300 | HELENA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/08/2015 | 136.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/08/2015 | 20.00 | 00009489182419 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/08/2015 | 326.00 | 00052605159353 | DARCI FONSECA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ALUSIVO A DATA COMEMORATIVA DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/08/2015 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2015 | 21.65 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2015 | 200.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003346 | 03/08/2015 | 701.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/08/2015 | 76.00 | 16611342000188 | ANTONIO EDILBERTO ROSENDO TORRES - INFOMAX ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00006780368105 | TANIA VILLALON ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA NA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003397 | 03/08/2015 | 1034.50 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/08/2015 | 144.00 | 00013956060300 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20546-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (03) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM À CIDADE DE J.PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRIDUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS NOS DIAS 26 À 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004657874365 | SONIA PRISCILA SAMPAIO BORGES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS NOS 26 Á 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003451 | 03/08/2015 | 542.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/08/2015 | 1800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 60 CAMISA PARA ALUNOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/08/2015 | 3513.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/08/2015 | 4202.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/08/2015 | 3076.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/08/2015 | 2785.71 | 00039579581487 | JOSIMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA NPU 1180,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOP MUNICIPIO,ROTA SITIO CAJUÍ,CUSTÓDIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/08/2015 | 2785.71 | 00039579581487 | JOSIMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA NPU 1180,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOP MUNICIPIO,ROTA SITIO CAJUÍ,CUSTÓDIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/08/2015 | 239.00 | 00004518576403 | LUZIA AILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/08/2015 | 358.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/08/2015 | 358.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE VOVO LOURA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/08/2015 | 298.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/08/2015 | 358.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILÕES COMO GUARDA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/08/2015 | 179.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/08/2015 | 422.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO GERIMUM, SITIO TRÊS IRMÃOS E SITIO CAPOEIRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/08/2015 | 417.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILÕES NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/08/2015 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/08/2015 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/08/2015 | 500.00 | 00002717276408 | LEDO ROBSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM APOIO PARA INSCRIÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/08/2015 | 536.00 | 00011525914448 | DAMIÃO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA E CARPINAGEM DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ LOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/08/2015 | 596.00 | 00011165894432 | GILCELÂNIA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FRANCISCO MONTEIRO DO SÍTIO CAJUI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/08/2015 | 239.00 | 00011589610490 | ELIZIENE DE SOUSA AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/08/2015 | 84.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/08/2015 | 554.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ GOMES DE BRITO E JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003266 | 03/08/2015 | 1370.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/08/2015 | 200.00 | 00010873607490 | MICHEL PLATINY ANACLETO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INSCRIÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL REPRESENTANDO A CIDADE DE TRIUNFO-PB, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BAIXIO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/08/2015 | 2108.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0003293 | 03/08/2015 | 3180.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE 6 PNEUS E 4 CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2015 | 600.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2015 | 358.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2015 | 572.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/08/2015 | 100.00 | 00033727303808 | LAVOSIER ANTONIO GONÃALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM APOIO CULTURAL PARA INSENTIVO PARA TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003347 | 03/08/2015 | 110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003348 | 03/08/2015 | 6521.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003349 | 03/08/2015 | 900.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/08/2015 | 2960.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO,COMFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9632-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/08/2015 | 400.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DE ESTUDO DO PNAIC NO PERÍODO DE 10 À 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/08/2015 | 400.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003384 | 03/08/2015 | 2360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003388 | 03/08/2015 | 2535.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003389 | 03/08/2015 | 975.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/08/2015 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COM AR E DIREÇÃO HIDRAULICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003392 | 03/08/2015 | 4995.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/08/2015 | 665.00 | 00008933241400 | RAPHAEL BATISTA GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AULAS DE INGLÊS MINISTRADA NO PEJA NA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003395 | 03/08/2015 | 10743.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003401 | 03/08/2015 | 957.50 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO UTENSILIOS DESTINADO AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003402 | 03/08/2015 | 5503.45 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003404 | 03/08/2015 | 1059.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/08/2015 | 3474.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO E VAZÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/08/2015 | 3443.42 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/08/2015 | 1167.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/08/2015 | 1146.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003415 | 03/08/2015 | 1370.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/08/2015 | 370.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/08/2015 | 806.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/08/2015 | 118.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/08/2015 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003449 | 03/08/2015 | 15838.45 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/08/2015 | 20345.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO MÊS DE JUNHO DE 2015-FOLHA DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/08/2015 | 1600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 METROS QUADRADOS DE EDESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO,VALOR UNITÁRIO DO M2:60,00 E 14 METROS QUADRADOS DE BANNER IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL COM ACABVAMENTO,VAOR DO M2:50,00 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003467 | 03/08/2015 | 122115.85 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2014 E CONVÊNIO 20105/2013 DE 10/01/2013. | 00192014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/08/2015 | 16071.82 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/08/2015 | 158775.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/08/2015 | 35169.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/08/2015 | 14179.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/08/2015 | 35408.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/08/2015 | 12947.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/08/2015 | 15760.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -PEJA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/08/2015 | 3302.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/08/2015 | 11032.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/08/2015 | 23549.18 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO - FPM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/08/2015 | 1878.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO - FPM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/08/2015 | 108.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/08/2015 | 723.01 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/08/2015 | 62.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/08/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE EMPENHOS NA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/08/2015 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/08/2015 | 7019.59 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/08/2015 | 10992.55 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/08/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/08/2015 | 888.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS -CONTRATOS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/08/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS -COMISSÃO DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/08/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/08/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/08/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/08/2015 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/08/2015 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/08/2015 | 125.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/08/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/08/2015 | 336.36 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/08/2015 | 432.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0003352 | 03/08/2015 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 2.0 FECHADO COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003367 | 03/08/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/08/2015 | 432.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/08/2015 | 336.36 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/08/2015 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS,AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/08/2015 | 400.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/08/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/08/2015 | 17288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/08/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/08/2015 | 969.00 | 00060107847434 | MARIA ANDRADE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS E EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIUNFEST 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/08/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/08/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/08/2015 | 1876.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/08/2015 | 80.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM APOIO PARA INSENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/08/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2015 | 380.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS IMAGENS DE CULTURA DA PRAÇA DO PRESÉPIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2015 | 11514.54 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APORTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB AO FUNDO GARANTIA - SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/09/2015 | 11514.54 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APORTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2015 | 11514.54 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APORTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB AO FUNDO GARANTIA- SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2015 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003659 | 01/09/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2015 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2015 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/09/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/09/2015 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS,AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00004679999454 | RHAFAEL SARMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2015 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO 2.0 FECHADO PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2015 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2015 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2015 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2015 | 7097.44 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2015 | 11114.45 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2015 | 463.46 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2015 | 54.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/09/2015 | 40.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE EMPENHOS NA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/09/2015 | 302.44 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003678 | 01/09/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003684 | 01/09/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/09/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/09/2015 | 12290.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 703301/2010-ESCOLA INFANTIL-PRO INFÂNCIA-PARCELA Nº 1. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/09/2015 | 12290.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 703301/2010-ESCOLA INFANTIL-PRO INFÂNCIA-PARCELA Nº 2. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/09/2015 | 12290.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 703301/2010-ESCOLA INFANTIL-PRO INFÂNCIA-PARCELA Nº 3. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/09/2015 | 12290.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 703301/2010-ESCOLA INFANTIL-PRO INFÂNCIA-PARCELA Nº 4. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/09/2015 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/09/2015 | 1146.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2015 | 1146.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/09/2015 | 1203.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2015 | 60.00 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2015 | 60.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2015 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2015 | 524.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2015 | 316.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/09/2015 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2015 | 35149.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO MÊS DE JULHO DE 2015-FOLHA DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2015 | 29904.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003639 | 01/09/2015 | 2517.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS,PROTETORES E CÂMARA DE AR PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2015 | 179.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003651 | 01/09/2015 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003652 | 01/09/2015 | 1501.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003655 | 01/09/2015 | 4001.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(VERDURAS) PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003656 | 01/09/2015 | 1511.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003658 | 01/09/2015 | 970.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003662 | 01/09/2015 | 2205.34 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003667 | 01/09/2015 | 2600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003668 | 01/09/2015 | 585.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003670 | 01/09/2015 | 1230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS DE PLACA KPL-8554 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003700 | 01/09/2015 | 10504.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003705 | 01/09/2015 | 8737.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/09/2015 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COM AR E DIREÇÃO HIDRAULICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2015 | 2657.25 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2015 | 678.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA SUSPENSÃO DO FEIXE DE MOLA NO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003745 | 01/09/2015 | 1500.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003749 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003752 | 01/09/2015 | 13794.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003753 | 01/09/2015 | 5690.21 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADA A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2015 | 1053.00 | 00033824177404 | DEUZIMAR JOSÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003765 | 01/09/2015 | 1503.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003766 | 01/09/2015 | 704.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003767 | 01/09/2015 | 1029.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2015 | 595.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA SUSPENSÃO DO FEIXE DE MOLA NO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/09/2015 | 20.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2015 | 72.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/09/2015 | 100.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2015 | 150.00 | 00006497633430 | FRANCISCA FERNANDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA E EXAME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/09/2015 | 30.00 | 00010218716486 | MARIA DAS GRAÃAS SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/09/2015 | 90.00 | 00005252464448 | LUCIANA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER UM EXAME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2015 | 200.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2015 | 300.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/09/2015 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2015 | 200.00 | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIOS DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE COM SUA FILHA PARA FAZER RETORNO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004940671445 | ADALBERTO BETILDE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/09/2015 | 150.00 | 00003940133876 | FRANCISCO MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2015 | 300.00 | 00077127307334 | JOSE BRAZ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2015 | 100.00 | 00005116870448 | JUNIOR ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/09/2015 | 90.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/09/2015 | 100.00 | 00052059758220 | EDILMA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/09/2015 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/09/2015 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA SOCIAL NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/09/2015 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/09/2015 | 788.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/09/2015 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/09/2015 | 870.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/09/2015 | 980.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/09/2015 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/09/2015 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/09/2015 | 870.00 | 00007891816492 | FRANCISCA NAÉZIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA NAS OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2015 | 62.35 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2015 | 62.35 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2015 | 40.00 | 00007845815411 | SILVANA OLIVEIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/09/2015 | 1060.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE, VILA MACENA E BARRA DO JUÁ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO TERCEIRO SÃO JULHÃO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2015 | 885.00 | 00004486239431 | MARIA CLAUDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO TERCEIRO SÃO JULHÃO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20546-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2015 | 300.00 | 00001839415355 | VITORIA CHRISTINE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A PSICÓLOGA DO CRÁS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS. (CAPACITA SUAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA COORDENADORA DO CRÁS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS (CAPACITA SUAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003638 | 01/09/2015 | 1032.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003654 | 01/09/2015 | 502.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL RELATIVO A DOIS MESES JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA NA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL RELATIVO A DOIS MESES JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00006780368105 | TANIA VILLALON ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL RELATIVO A DOIS MESES JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/09/2015 | 900.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003696 | 01/09/2015 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003698 | 01/09/2015 | 2503.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003701 | 01/09/2015 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003702 | 01/09/2015 | 826.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO OFH-9068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/09/2015 | 350.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PEOGRAMA BOLSA FAMILIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003756 | 01/09/2015 | 2074.01 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2015 | 788.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/09/2015 | 295.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/09/2015 | 193.00 | 00005873074470 | FRANCISCO ANDRE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/09/2015 | 358.00 | 00036099406468 | ERONILDO MIGUEL CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2015 | 596.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2015 | 1191.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2015 | 239.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/09/2015 | 239.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2015 | 358.00 | 00041507748892 | JOSÉ ABRAÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FICA A PARABÓLICA QUE REPASSA O SINAL DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2015 | 358.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2015 | 596.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/09/2015 | 1102.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/09/2015 | 100.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO S/N DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2015 | 135.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TESOURA CORTA VERGALHÃO PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003607 | 01/09/2015 | 978.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003608 | 01/09/2015 | 2175.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003609 | 01/09/2015 | 1380.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003613 | 01/09/2015 | 3731.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D 12000,TIPO PIPA PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/09/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO M BENZ,DIESEL,TIPO BASCULANTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M BENZ, DIESEL,TIPO BASCULANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M.BENZ ,DIESEL,TIPO BASCULANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2015 | 1580.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2015 | 464.00 | 00006229613492 | JOAQUIM CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2015 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOSE ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2015 | 120.00 | 00009456521435 | ANA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO NOS MESES DE JANEIRO À MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/09/2015 | 150.00 | 00006084164447 | ELIZABETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA DESTINADO A CASA DE APOIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2015 | 100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA À FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052015 | 0003610 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/09/2015 | 4361.29 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2015 | 29990.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM SETEMBRO DE 2015 EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2015 | 68.76 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/09/2015 | 1.17 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/09/2015 | 0.96 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8306-2 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE UMA ART DE OBRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/09/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/09/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2015 | 112.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/09/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG(FOLHA DE PAGAMENTO) REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003712 | 01/09/2015 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2015 | 1737.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, A SRA.VANDA LÚCIA, CUJA RESIDÊNCIA ANTERIOR FOI DESAPROPIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003746 | 01/09/2015 | 500.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003758 | 01/09/2015 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO 0001/2015-CPL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2015 | 70.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2015 | 123.00 | 16706433000105 | KALYANNE DELFINO FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/09/2015 | 988.00 | 00008725773410 | FRANCINILDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/09/2015 | 788.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/09/2015 | 788.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/09/2015 | 788.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/09/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2015 | 80.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/09/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/09/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/09/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL ETANOL COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/09/2015 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E MOSSORÓ-RN À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2015 | 150.00 | 08912686000107 | M.LUZ COMÉCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB,NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2015 | 326.50 | 00005616987409 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DO SAMU NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2015 | 1576.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE À 02 MESES (JULHO E AGOSTO) PRESTADO NO SAMU NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DE TRIUNFO-PB EM AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2015 | 800.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06 À 09 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2015 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2015 | 50.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CAMPINA-GRANDE-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2015 | 156.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003599 | 01/09/2015 | 563.87 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2015 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE COM AS MÉDICAS CUBANAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2015 | 7971.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DO PAB-SEC. DE SAUDE DE JULHO DE 2015-CONTA Nº 19.797-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2015 | 100.00 | 35075597000460 | POSTO CAUIPE REV.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/09/2015 | 150.00 | 07570519000154 | PARAJANA COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/09/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2015 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2015 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2015 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003640 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS (02) PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA DO SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2015 | 90.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS(03) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2015 | 200.01 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2015 | 128.95 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2015 | 140.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO FREQUÊNCIA NA AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/09/2015 | 280.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2015 | 90.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003653 | 01/09/2015 | 1004.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003660 | 01/09/2015 | 2005.46 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003664 | 01/09/2015 | 4370.44 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003671 | 01/09/2015 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003672 | 01/09/2015 | 1011.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2015 | 430.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2015 | 100.00 | 00011566409462 | LEANDRO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2015 | 100.00 | 00011566409462 | LEANDRO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDO A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2015 | 150.00 | 00289351000164 | REV.DE COMB. BEZERRA CAV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2015 | 70.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/09/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/09/2015 | 160.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À MOSSORÓ-RN, IGUATU-CE E BARBALHA-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003697 | 01/09/2015 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003703 | 01/09/2015 | 7186.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003704 | 01/09/2015 | 1105.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/09/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/09/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003715 | 01/09/2015 | 104.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003716 | 01/09/2015 | 180.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003717 | 01/09/2015 | 192.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003718 | 01/09/2015 | 456.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003719 | 01/09/2015 | 360.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2015 | 575.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003721 | 01/09/2015 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003722 | 01/09/2015 | 260.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003723 | 01/09/2015 | 422.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003727 | 01/09/2015 | 200.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2015 | 1396.39 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2015 | 335.61 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2015 | 650.00 | 00004635208400 | RENNAN GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003747 | 01/09/2015 | 300.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003748 | 01/09/2015 | 2872.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003750 | 01/09/2015 | 600.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003751 | 01/09/2015 | 9607.81 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003754 | 01/09/2015 | 1451.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003755 | 01/09/2015 | 1217.85 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2015 | 250.00 | 04165758000130 | DR.LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2015 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2015 | 50825.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS-FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2015 | 3984.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2015 | 12494.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2015 | 4376.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2015 | 23930.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2015 | 3864.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2015 | 3992.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2015 | 13250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2015 | 9176.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2015 | 788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2015 | 6634.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CUSTEIO-FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2015 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2015 | 2137.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS-FPM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2015 | 4464.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2015 | 4387.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2015 | 31809.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA -FPM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2015 | 3513.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2015 | 3076.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2015 | 16597.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2015 | 182146.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2015 | 36194.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2015 | 23811.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2015 | 14104.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2015 | 40717.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2015 | 1878.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSÃO - FPM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2015 | 12947.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2015 | 15760.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -PEJA-CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2015 | 3302.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2015 | 11032.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2015 | 888.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS -CONTRATOS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS -COMISSÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2015 | 6788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2015 | 1876.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/10/2015 | 150.00 | 00009109783440 | NATHANA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/10/2015 | 100.00 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL REALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/10/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2015 | 4211.00 | 00018138470453 | HELIO CESAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE UM MONUMENTO EM CIMENTO ARMADO MEDINDO 2 MESTROS DE ALTURA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2015 | 1000.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATÉRIAS REALIZADAS NO TRIUNFEST 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/10/2015 | 21.65 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/10/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/10/2015 | 1876.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/10/2015 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO 2.0 FECHADO,COMPLETO, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2015 | 1176.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASÍLIA-DF À SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/10/2015 | 150.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM À CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/10/2015 | 5288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/10/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/10/2015 | 301.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 03.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004123 | 01/10/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2015 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE NOTEBOOK-CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/10/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE EMPENHOS NA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/10/2015 | 888.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADM FINANÇAS - CONTRATOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/10/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/10/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/10/2015 | 108.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2015 | 388.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/10/2015 | 62.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2015 | 11237.71 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/10/2015 | 7176.15 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2015 | 1685.20 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2015 | 1685.20 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2015 | 2785.71 | 00039579581487 | JOSIMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA NPU 1180,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOP MUNICIPIO,ROTA SITIO CAJUÍ,CUSTÓDIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REF. A 3ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/10/2015 | 2785.71 | 00039579581487 | JOSIMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA NPU 1180,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOP MUNICIPIO,ROTA SITIO CAJUÍ,CUSTÓDIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REF. A 4ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2015 | 358.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2015 | 477.00 | 00007349618476 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2015 | 822.00 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2015 | 239.00 | 00004518576403 | LUZIA AILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2015 | 417.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DO SITIO PILÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2015 | 239.00 | 00002931283401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2015 | 715.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2015 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2015 | 358.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NA ESCOLA DO SITIO PILÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2015 | 298.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/10/2015 | 239.00 | 00011589610490 | ELIZIENE DE SOUSA AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NA ESCOLA DO SITIO PILÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2015 | 1862.60 | 00011566409462 | LEANDRO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2015 | 422.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ADRIANO DE ANDRADE, BAIRRO BELA VISTA, SITIO CAPOEIRAS E DO SITIO SACO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2015 | 1146.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2015 | 1203.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2015 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2015 | 179.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRES IRMAOS COMO AUXILIAR NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2015 | 239.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2015 | 1650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2015 | 984.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO Q.S.E. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2015 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2015 | 2106.00 | 00033824177404 | DEUZIMAR JOSÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003930 | 01/10/2015 | 540.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2015 | 200.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2015 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/10/2015 | 422.00 | 00051878933434 | IRINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003961 | 01/10/2015 | 1700.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0003962 | 01/10/2015 | 1250.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KFT-0214. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/10/2015 | 716.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NA ESCOLA DO SITIO PILÕES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/10/2015 | 200.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003989 | 01/10/2015 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/10/2015 | 1005.00 | 17331409000193 | LICIA MAGNA GOMES DE ARAUJO - MAX FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 05 MÁQUINAS INTERNAS E EXTERNAS DE AR SPLIT DA CRECHE VOVÓ LOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003995 | 01/10/2015 | 4095.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003996 | 01/10/2015 | 11176.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003997 | 01/10/2015 | 2614.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA ÔNIBUS DE PLACA KPL-8554 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003998 | 01/10/2015 | 845.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004013 | 01/10/2015 | 1032.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0004014 | 01/10/2015 | 2020.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOO 6391. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004015 | 01/10/2015 | 2860.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/10/2015 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/10/2015 | 2011.92 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/10/2015 | 2011.92 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/10/2015 | 4748.14 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,ROTA SÍTIO GERIMUM,CACIMBA NOVA A TRIUNFO VICE -VERSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/10/2015 | 4748.14 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,ROTA SÍTIO GERIMUM,CACIMBA NOVA A TRIUNFO VICE -VERSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/10/2015 | 1190.00 | 03351997000112 | GLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CARTAZES, PASTAS E FOLDERS COLORIDOS PARA 13ª SEMANA DA LEITURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/10/2015 | 900.00 | 00005256094408 | ROBSON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICO REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004044 | 01/10/2015 | 1501.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004048 | 01/10/2015 | 7001.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/10/2015 | 180399.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2015 | 40978.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2015 | 14104.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/10/2015 | 12947.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/10/2015 | 15760.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -PEJA-CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/10/2015 | 300.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/10/2015 | 11032.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/10/2015 | 3302.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2015 | 300.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/10/2015 | 16859.82 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/10/2015 | 35269.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/10/2015 | 23549.18 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS - FPM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/10/2015 | 1878.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2015 | 596.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INMETRO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA SUSPENSÃO DO FEIXE DE MOLA NO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2015 | 13674.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO,COMFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2015 | 29.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004150 | 01/10/2015 | 7000.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/10/2015 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COM AR E DIREÇÃO HIDRAULICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004157 | 01/10/2015 | 7008.31 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/10/2015 | 4915.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004161 | 01/10/2015 | 4514.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/10/2015 | 726.50 | 08707061001177 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004164 | 01/10/2015 | 3011.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE ESCOLAR VOVÓ LOURA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2015 | 50.00 | 00007055441412 | JOSÉ FERNANDES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2015 | 30.00 | 00052603970372 | LUIZ RAIMUNDO BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2015 | 72.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2015 | 20.00 | 00007001275425 | GIRLENE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2015 | 80.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007012588454 | LUCIANA MIRTES GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2015 | 200.00 | 00060107758415 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2015 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2015 | 250.00 | 00003307340409 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAR UMA CIRURGIA DO MAXILAR REALIZADA EM IVANIA PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2015 | 400.00 | 00026919632845 | ALZIR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2015 | 209.50 | 00003308282402 | MARIA ANA DE BRITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESA DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2015 | 360.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2015 | 100.00 | 00008939684478 | JOSIAS MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2015 | 160.70 | 00003308333406 | MARIA CARLOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2015 | 980.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/10/2015 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2015 | 870.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2015 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2015 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/10/2015 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/10/2015 | 870.00 | 00007891816492 | FRANCISCA NAÉZIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA NAS OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/10/2015 | 140.00 | 00009533892439 | LUCAS LEO MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS) PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/10/2015 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/10/2015 | 788.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2015 | 363.25 | 00004486239431 | MARIA CLAUDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO DE FARDAMENTOS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2015 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2015 | 275.10 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS) PARA OS GRUPOS DE IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2015 | 168.60 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2015 | 62.35 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2015 | 254.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM, MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FARDAMENTOS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA ANGELINA SÁ NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2015 | 90.00 | 00008480181419 | ROSALIA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2015 | 50.00 | 00003307924400 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/10/2015 | 62.35 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/10/2015 | 200.00 | 00002087673470 | STELA MARIS MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIOS DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE COM SUA FILHA PARA FAZER RETORNO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003991 | 01/10/2015 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2015 | 211.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO IGD/ CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004657874365 | SONIA PRISCILA SAMPAIO BORGES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA AÇÃO SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/10/2015 | 50.00 | 00022706548894 | ARTEMIS DOS SANTOS FLAVIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/10/2015 | 350.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIA E MEIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM À CIDADE DE J.PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO (CAPACITASUAS) CONFORME OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/10/2015 | 350.00 | 00004657874365 | SONIA PRISCILA SAMPAIO BORGES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA AÇÃO SOCIAL DO CRAS PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO (CAPACITASUAS),CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004046 | 01/10/2015 | 251.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004047 | 01/10/2015 | 400.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004049 | 01/10/2015 | 2501.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004083 | 01/10/2015 | 500.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2015 | 3513.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- Cras RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/10/2015 | 3939.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/10/2015 | 3076.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20546-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00006570443186 | IDELMA FROMETA IBANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA NA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00003085486399 | DENISE HERLA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/10/2015 | 1145.20 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/10/2015 | 45.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 7,50 METROS DE OXFORD TINTO 1,47L 100% POLIESTER PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/10/2015 | 44.10 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/10/2015 | 1411.00 | 12794460000118 | LARMED-DIST.DE MED E MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/10/2015 | 864.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/10/2015 | 764.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2015 | 200.00 | 00008836601480 | SAMIRI DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO NO SR. UBIRATAN JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2015 | 358.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/10/2015 | 422.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2015 | 358.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2015 | 1192.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2015 | 358.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2015 | 484.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA DETETIZAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2015 | 1215.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2015 | 358.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2015 | 1343.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACABAMENTO DE PAREDES DE PRÉDIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2015 | 477.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2015 | 1191.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2015 | 218.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2015 | 60.00 | 00007659767496 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO CONSERTO DA MÁQUINA COMPACTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2015 | 72.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2015 | 461.50 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS CONSERTOS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2015 | 239.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2015 | 100.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO S/N DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2015 | 788.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003982 | 01/10/2015 | 1505.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO ,DIESEL,TIPO PIPA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/10/2015 | 31940.46 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/10/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/10/2015 | 350.00 | 00005256094408 | ROBSON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/10/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004128 | 01/10/2015 | 28780.00 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHOS,CAIAÇÃO,CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB E SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AOS DIVERSOS ORGÃOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2015 | 517.50 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INMETRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00003236874406 | GUIOMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DIVERSOS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2015 | 620.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO DARF-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2015 | 760.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO DARF-PASEP. COMPETÊNCIA:06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/10/2015 | 733.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO DARF-PASEP. COMPETÊNCIA:07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2015 | 662.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO DARF-PASEP. COMPETÊNCIA:08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2015 | 150.00 | 00006084164447 | ELIZABETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA DESTINADO A CASA DE APOIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2015 | 90.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA A MESMA VIAJAR À CAJAZEIRAS-PB PARA COMPARECER NA JUNTA DA DÉCIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 25 E 28 DE AGOSTO E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2015 | 715.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2015 | 300.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2015 | 300.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2015 | 207.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ROTEADOR DE 300M DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2015 | 200.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2015 | 358.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00091117089487 | MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS MESES DE JANEIRO À MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/10/2015 | 2052.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/10/2015 | 620.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AVERBAÇÕES DIVERSAS EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/10/2015 | 19.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AVERBAÇÕES DIVERSAS EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0003990 | 01/10/2015 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052015 | 0004003 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/10/2015 | 30.00 | 00003562873433 | DOMINGOS GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À MOSSORÓ-RN À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/10/2015 | 25038.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS- EMPRESA DA FOLHA DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/10/2015 | 4963.85 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2015 | 5971.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2015 | 8724.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/10/2015 | 14652.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/10/2015 | 62.13 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/10/2015 | 1.17 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18407-1 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/10/2015 | 3.58 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8306-2 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/10/2015 | 7.08 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.296-9(FEX) EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/10/2015 | 41.85 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3(CIDE) EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/10/2015 | 200.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/10/2015 | 2137.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/10/2015 | 4464.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/10/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/10/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO-FAMUP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/10/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE UM TERRENO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2015 | 11688.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DO MUNICIPIO-PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/10/2015 | 750.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/10/2015 | 41.85 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.772-3(CIDE) EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/10/2015 | 300.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2015 | 788.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2015 | 788.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2015 | 2174.00 | 00008725773410 | FRANCINILDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2015 | 239.00 | 00070842347488 | LUCAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO RIACHÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/10/2015 | 358.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2015 | 239.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2015 | 239.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/10/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2015 | 1030.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2015 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DESINTOMETRIA ÓSSEA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003906 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL ETANOL COMUM E GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003912 | 01/10/2015 | 157.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO(FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2015 | 239.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2015 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DUAS(02) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2015 | 100.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ORIGINAL C PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/10/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/10/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/10/2015 | 108.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/10/2015 | 80.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2015 | 132.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2015 | 300.00 | 04314770000240 | TRIBUS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2015 | 50.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/10/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/10/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003960 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/10/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FISIO-QUÍMICA 1/1 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/10/2015 | 690.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU(OXIGÊNIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/10/2015 | 1698.00 | 70120662002710 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003970 | 01/10/2015 | 1038.50 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003973 | 01/10/2015 | 3127.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO(FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/10/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/10/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/10/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2015 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003984 | 01/10/2015 | 1505.40 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0003985 | 01/10/2015 | 1501.12 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DE TRIUNFO-PB EM SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/10/2015 | 326.50 | 00005616987409 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/10/2015 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/10/2015 | 250.00 | 00004635208400 | RENNAN GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/10/2015 | 680.00 | 17331409000193 | LICIA MAGNA GOMES DE ARAUJO - MAX FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INTERNAS E EXTERNAS DE AR SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003999 | 01/10/2015 | 675.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004000 | 01/10/2015 | 1665.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004001 | 01/10/2015 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004002 | 01/10/2015 | 861.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/10/2015 | 277.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2015 | 239.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2015 | 96.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/10/2015 | 82.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2015 | 18000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DE AGOSTO DE 2015.DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/10/2015 | 180.00 | 00004635208400 | RENNAN GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/10/2015 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/10/2015 | 120.00 | 00004635208400 | RENNAN GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004039 | 01/10/2015 | 580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004040 | 01/10/2015 | 1160.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DO SAMU DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/10/2015 | 600.00 | 00005256094408 | ROBSON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICO REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004045 | 01/10/2015 | 1001.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2015 | 5551.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMF. DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/10/2015 | 50825.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004070 | 01/10/2015 | 174.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004071 | 01/10/2015 | 387.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004073 | 01/10/2015 | 853.72 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004075 | 01/10/2015 | 82.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/10/2015 | 3984.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/10/2015 | 11908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2015 | 4376.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/10/2015 | 24456.04 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2015 | 9176.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2015 | 3864.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2015 | 6464.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE-SAMU DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2015 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE-NASF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE-CUSTEIO/FARMACIA BÁSICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2015 | 3992.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/10/2015 | 13350.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2015 | 788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE-SAMU-CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/10/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL AGENTE DE SAUDE-CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2015 | 4772.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/10/2015 | 47.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/10/2015 | 7999.95 | 12131164000137 | SEVERINO LUCENA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE UM SIMULADOR DE CALVOGADA TRIPLECE NO VALOR DE R$ 2.666,65, UM PRESSÃO DE PERNA TRIPLICE NO VALOR DE R$ 2.660,00 E UM SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLICE NO VALOR DE 2.673,30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/10/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0004156 | 01/10/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004158 | 01/10/2015 | 3854.83 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL B S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004160 | 01/10/2015 | 3993.50 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/10/2015 | 100.00 | 08534562000470 | POSTO AMIGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/10/2015 | 30.01 | 03418706000166 | GADELHA NETO E ARA#JO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/10/2015 | 200.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) CONSULTA CARDIOLÓGICA DE MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/10/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2015 | 200.00 | 17964660000195 | IC DERMA-INST.DE CLINICAS E DERMATOLOGIA LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTA DERMATOLÓGICA COM DR.PEDRO INÁCIO DE OLIVEIRA, NO VALOR DE 200,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2015 | 250.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONÃALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE(UMA INSTRUÇÃO CIRÚRGICA) DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/11/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/11/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/11/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/11/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/11/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/11/2015 | 50.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE MOSSORÓ-RN À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/11/2015 | 120.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PATOS-PB E POMBAL-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/11/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/11/2015 | 100.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/11/2015 | 90.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE MOSSORÓ-RN E PATOS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/11/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/11/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/11/2015 | 150.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE (05) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À PATOS-PB,MOSSORÓ-RN E JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/11/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/11/2015 | 948.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/11/2015 | 948.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009121647437 | MARIA LUANA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/11/2015 | 932.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/11/2015 | 1146.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/11/2015 | 788.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/11/2015 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/11/2015 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/11/2015 | 948.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/11/2015 | 150.00 | 07783103000114 | L.F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/11/2015 | 400.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004365 | 03/11/2015 | 344.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/11/2015 | 211.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004367 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/11/2015 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS(ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL) REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004373 | 03/11/2015 | 400.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/11/2015 | 609.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E TOALHAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/11/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS (RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO) REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004376 | 03/11/2015 | 493.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/11/2015 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS(02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DE TRIUNFO-PB EM OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004385 | 03/11/2015 | 911.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/11/2015 | 5400.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004387 | 03/11/2015 | 3534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AMBULÂNCIA DUCATO MOO 5561 DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004388 | 03/11/2015 | 810.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AMBULÂNCIA-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/11/2015 | 760.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/11/2015 | 54.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/11/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/11/2015 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/11/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004405 | 03/11/2015 | 700.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/11/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/11/2015 | 100.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/11/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 UTILITÁRIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004423 | 03/11/2015 | 2739.44 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL B S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/11/2015 | 345.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA VACINA CONTRA A POLIOMIELITE DE TRIUNFO-PB DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/11/2015 | 407.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA VACINA CONTRA A POLIOMIELITE DE TRIUNFO-PB DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/11/2015 | 247.00 | 00029574361837 | CRISTIANY BERNARDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA VACINA CONTRA A POLIOMIELITE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/11/2015 | 1090.85 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO VIAJAREM À JOÃO-PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/11/2015 | 120.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/11/2015 | 214.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004442 | 03/11/2015 | 600.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/11/2015 | 170.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/11/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/11/2015 | 280.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/11/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/11/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/11/2015 | 680.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL EM FAVOR DO COSEMS/CONASEMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004464 | 03/11/2015 | 1602.97 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004466 | 03/11/2015 | 701.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/11/2015 | 425.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 17 CAMISAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004468 | 03/11/2015 | 813.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004470 | 03/11/2015 | 405.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004471 | 03/11/2015 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU. SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/11/2015 | 510.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL EM FAVOR DO COSEMS/CONASEMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/11/2015 | 170.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL EM FAVOR DO COSEMS/CONASEMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/11/2015 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL EM FAVOR DO COSEMS/CONASEMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/11/2015 | 400.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PARABRISA PARA VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/11/2015 | 1800.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/11/2015 | 504.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004483 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS (02) PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA DO SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004485 | 03/11/2015 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO (04) PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004486 | 03/11/2015 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRÊS (03) PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004489 | 03/11/2015 | 1285.06 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004491 | 03/11/2015 | 1563.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004492 | 03/11/2015 | 377.37 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004494 | 03/11/2015 | 11406.48 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/11/2015 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/11/2015 | 350.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/11/2015 | 31.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/11/2015 | 700.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/11/2015 | 200.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004540 | 03/11/2015 | 8557.80 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/11/2015 | 1559.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMF. DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2015 | 200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO S. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/11/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/11/2015 | 369.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/11/2015 | 13033.10 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBA E ACESSÓRIOS PARA SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004576 | 03/11/2015 | 2557.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0004580 | 03/11/2015 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/11/2015 | 1800.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0004591 | 03/11/2015 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004600 | 03/11/2015 | 9501.82 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004602 | 03/11/2015 | 1260.35 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEÍCULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004606 | 03/11/2015 | 3854.83 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL B S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/11/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 UTILITÁRIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/11/2015 | 53114.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/11/2015 | 3984.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- COMISSÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/11/2015 | 12008.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/11/2015 | 4638.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL PSF-EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/11/2015 | 24246.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/11/2015 | 191.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/11/2015 | 150.00 | 00000976221411 | FRANK TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARIA NUBIA PINHEIRO DANTAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/11/2015 | 3864.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/11/2015 | 3992.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO COMBATE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/11/2015 | 13250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/11/2015 | 9176.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/11/2015 | 788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS DO SAMU DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/11/2015 | 6304.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS DO SAMU DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/11/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS/CUSTEIO/FARMACIA BASICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/11/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/11/2015 | 11900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS/NASF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2015 | 1053.00 | 00091080037420 | ALIRIO VERCELIO BEZERRA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA DOS SÍTIOS PANTA, VILA MACENA E CAJUÍ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/11/2015 | 1737.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, A SRA.VANDA LÚCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, CUJA RESIDÊNCIA ANTERIOR FOI DESAPROPIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/11/2015 | 1430.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0004344 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0004345 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0004346 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0004347 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0004348 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0004349 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/11/2015 | 954.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/11/2015 | 150.00 | 00006084164447 | ELIZABETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA DESTINADO A CASA DE APOIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/11/2015 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOSE ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/11/2015 | 246.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/11/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/11/2015 | 355.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O MUNICÍPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004411 | 03/11/2015 | 400.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/11/2015 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004421 | 03/11/2015 | 240.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004426 | 03/11/2015 | 1806.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004459 | 03/11/2015 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO 0001/2015-CPL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/11/2015 | 1400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/11/2015 | 182.00 | 16706433000105 | KALYANNE DELFINO FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/11/2015 | 120.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE UMA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/11/2015 | 627.11 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO; DESPESA DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/11/2015 | 523.13 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2.375-2, EM FAVOR DO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/11/2015 | 7247.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO-PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/11/2015 | 4250.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO-PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004516 | 03/11/2015 | 2886.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/11/2015 | 5604.62 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/11/2015 | 63.00 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/11/2015 | 1.17 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/11/2015 | 0.55 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/11/2015 | 3.54 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.296-9-FEX EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/11/2015 | 485.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E NEGATIVA DE ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2015 | 650.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0004604 | 03/11/2015 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004610 | 03/11/2015 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO 0001/2015-CPL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/11/2015 | 1197.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 84 CAMISAS DE PV COR PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/11/2015 | 1713.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/11/2015 | 2137.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/11/2015 | 3376.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/11/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/11/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/11/2015 | 5971.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/11/2015 | 12169.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/11/2015 | 15880.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/11/2015 | 13682.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO-PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004299 | 03/11/2015 | 5917.42 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHOS,CAIAÇÃO,CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB E SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AOS DIVERSOS ORGÃOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/11/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/11/2015 | 1308.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/11/2015 | 1191.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/11/2015 | 716.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/11/2015 | 422.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA PINTURA REALIZADA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/11/2015 | 1422.00 | 00008259158485 | GELCIMAR ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/11/2015 | 358.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/11/2015 | 761.00 | 00005873074470 | FRANCISCO ANDRE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/11/2015 | 1102.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/11/2015 | 717.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/11/2015 | 1074.00 | 00012313228452 | EDINAISON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CANTINHO NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/11/2015 | 478.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/11/2015 | 239.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/11/2015 | 1191.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009676448443 | FRANCISCO ADEILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/11/2015 | 716.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/11/2015 | 716.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/11/2015 | 716.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/11/2015 | 954.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/11/2015 | 596.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/11/2015 | 422.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/11/2015 | 470.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/11/2015 | 470.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/11/2015 | 470.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/11/2015 | 596.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO POVOADO DE BARRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/11/2015 | 358.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/11/2015 | 1444.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO S/N DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/11/2015 | 200.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00052603784315 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO ENTRE A SRA. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004412 | 03/11/2015 | 5001.30 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/11/2015 | 1432.00 | 00010209783419 | ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004415 | 03/11/2015 | 3922.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/11/2015 | 165.00 | 12937330000197 | PROJETOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004422 | 03/11/2015 | 6495.70 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL B-S 10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004424 | 03/11/2015 | 3002.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004456 | 03/11/2015 | 916.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004457 | 03/11/2015 | 8335.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/11/2015 | 1200.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/11/2015 | 1658.00 | 00099281384434 | FRANCISCO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NA ELEVAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA AVENIDA TABELIÃO ANTONIO JOAQUIM LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004482 | 03/11/2015 | 10813.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004495 | 03/11/2015 | 4205.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004497 | 03/11/2015 | 4396.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/11/2015 | 11345.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/11/2015 | 500.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/11/2015 | 506.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/11/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M BENZ ,TIPO BASCULANTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/11/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET D-12000 ,TIPO PIPA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DIESEL ,TIPO PIPA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004589 | 03/11/2015 | 1792.50 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/11/2015 | 1668.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004598 | 03/11/2015 | 9457.51 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/11/2015 | 1149.68 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/11/2015 | 750.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO TC PAC Nº 0634/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/11/2015 | 4600.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 400 MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO NATALINO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/11/2015 | 31624.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/11/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/11/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/11/2015 | 300.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/11/2015 | 250.00 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/11/2015 | 200.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/11/2015 | 125.00 | 00018114717491 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/11/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/11/2015 | 200.00 | 00032168681848 | FRANCISCO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/11/2015 | 200.00 | 00010893381470 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/11/2015 | 401.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/11/2015 | 80.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL. SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/11/2015 | 100.00 | 00029192555845 | FRANCISCA DONIZETE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/11/2015 | 150.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/11/2015 | 200.00 | 00003308573474 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE ANTÔNIA FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/11/2015 | 72.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/11/2015 | 150.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA A MESMA FAZER CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/11/2015 | 200.00 | 00011408811405 | MARIA AMANDA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/11/2015 | 500.00 | 00005768243488 | JOCÉLIA ALEXANDRE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO ANTÔNIO FERREIRA GUEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/11/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/11/2015 | 150.00 | 00014970002894 | ANTONIO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/11/2015 | 120.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/11/2015 | 200.00 | 00003042991466 | FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA PRÁTICA RELIGIOSA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/11/2015 | 90.00 | 00009650339450 | FRANCISCO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/11/2015 | 200.00 | 00004681874485 | FRANCISCA EDNA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/11/2015 | 870.00 | 00007891816492 | FRANCISCA NAÉZIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA NAS OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/11/2015 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/11/2015 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/11/2015 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/11/2015 | 870.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/11/2015 | 100.00 | 00099264625453 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/11/2015 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/11/2015 | 870.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/11/2015 | 980.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/11/2015 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/11/2015 | 127.00 | 00075293234404 | NORMA BATISTA DE S.ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CAMA ELÁSTICA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTOS DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO SÍTIO TRÊS IRMÃOS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/11/2015 | 62.35 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/11/2015 | 2246.33 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO,ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM PANOS DE PRATO E EM TOALHAS REALIZADOS COM FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL NO PERÍODO DE JULHO À SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/11/2015 | 445.00 | 00009533892439 | LUCAS LEO MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS E SORVETES) PARA O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE, VILA MACENA E BARRA DO JUÁ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/11/2015 | 410.00 | 00058908684468 | GERALDA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A FANFARRA DO GRUPO DE 15 A 18 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/11/2015 | 384.00 | 00087290197453 | MARIA ANA DA PAZ AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A FANFARRA MIRIM DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/11/2015 | 667.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA LAVAGEM, MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FARDAMENTOS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA ANGELINA SÁ NOS MESES DE JUNHO À OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/11/2015 | 100.00 | 00008573251409 | MAURICÉLIA SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/11/2015 | 100.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DENTÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/11/2015 | 750.00 | 00074074610310 | FRANCISCO GILDERLANDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004419 | 03/11/2015 | 2979.60 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/11/2015 | 350.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM À CIDADE DE J.PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/11/2015 | 350.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA COORDENADORA DO CRÁS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/11/2015 | 140.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROMOÇÃO E LOCUÇÃO DE JINGLE DO PROGRAMA CRAS INTENERANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00003085486399 | DENISE HERLA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004496 | 03/11/2015 | 986.18 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00006780368105 | TANIA VILLALON ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL RELATIVO A O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/11/2015 | 15.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/11/2015 | 200.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20546-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/11/2015 | 330.00 | 00047827971415 | JOÃO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA O MESMO COMPRAR UM MERGULHÃO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO DESERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/11/2015 | 70.00 | 00053587251487 | PEDRO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2015 | 700.00 | 00030363791850 | ANA AMELIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTRO REFERENTE A BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0004592 | 03/11/2015 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS (COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004601 | 03/11/2015 | 3189.77 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/11/2015 | 3513.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/11/2015 | 3677.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/11/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2015 | 28.35 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/11/2015 | 1203.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/11/2015 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/11/2015 | 1146.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/11/2015 | 358.00 | 00010611521466 | RAYANE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE CACIMBA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO EM SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/11/2015 | 1549.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/11/2015 | 716.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/11/2015 | 954.00 | 00007349618476 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/11/2015 | 478.00 | 00002931283401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/11/2015 | 418.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/11/2015 | 1264.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E MANUTENÇÃO DOS FEIXES DE MOLAS DOS VEÍCULOS DE PLACA OEX 3158,MOO 6391,MND 9383 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/11/2015 | 239.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/11/2015 | 1590.00 | 00006528367477 | FRANCISCO NETO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DUARTE DE AQUINO LOCALIZADO NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/11/2015 | 695.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE, ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUÍ E DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/11/2015 | 737.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/11/2015 | 358.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/11/2015 | 239.00 | 00004518576403 | LUZIA AILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/11/2015 | 298.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/11/2015 | 1236.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BRINQUEDOS E CONSERTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA A CRECHE VOVÓ LOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/11/2015 | 316.00 | 00001390109470 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/11/2015 | 1535.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/11/2015 | 394.00 | 00047755687449 | MARIA DE FATIMA ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/11/2015 | 735.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS MOLAS E SUSPENSÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9192 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/11/2015 | 417.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DO SITIO PILÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/11/2015 | 179.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/11/2015 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/11/2015 | 60.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/11/2015 | 62.35 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0004343 | 03/11/2015 | 2520.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 04(QUATRO) REFORMAS E 4 CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/11/2015 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/11/2015 | 179.00 | 00031584920831 | FRANCISCA LUCIANA A. CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PILÕES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/11/2015 | 239.00 | 00011589610490 | ELIZIENE DE SOUSA AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO SITIO PILÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004364 | 03/11/2015 | 1100.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004378 | 03/11/2015 | 1300.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/11/2015 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004380 | 03/11/2015 | 11884.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0004381 | 03/11/2015 | 1500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 04 REFORMAS E 03 CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004382 | 03/11/2015 | 4165.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/11/2015 | 1816.00 | 00005349315455 | HERISTHOM MAX MOREIRA LIBÂNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004392 | 03/11/2015 | 15877.12 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/11/2015 | 880.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/11/2015 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COM AR E DIREÇÃO HIDRAULICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004428 | 03/11/2015 | 1495.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004443 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0004469 | 03/11/2015 | 2120.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 04(QUATRO) REFORMAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PLACA KPL-8554 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/11/2015 | 400.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004484 | 03/11/2015 | 320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS KPL-8554/MND-9383/OEX-3158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004487 | 03/11/2015 | 627.84 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/11/2015 | 18.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004493 | 03/11/2015 | 5436.60 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL -ÓLEO DIESEL B S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/11/2015 | 400.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/11/2015 | 800.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/11/2015 | 200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/11/2015 | 240.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/11/2015 | 3081.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/11/2015 | 35254.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/11/2015 | 55022.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015-FOLHA DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/11/2015 | 215.88 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/11/2015 | 14773.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 15992-1 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015-FOLHA DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/11/2015 | 834.12 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/11/2015 | 250.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/11/2015 | 3200.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/11/2015 | 328.00 | 00000780808436 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE COR CINZA DE PLACA OGC 5160. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/11/2015 | 300.00 | 00048692565415 | LISBERIA ADRIANO DUARTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/11/2015 | 527.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004565 | 03/11/2015 | 9001.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/11/2015 | 4741.02 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004569 | 03/11/2015 | 2098.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0004581 | 03/11/2015 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004582 | 03/11/2015 | 2807.13 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004584 | 03/11/2015 | 1502.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/11/2015 | 273.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRAFICA EM GERAL (XEROX). SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004586 | 03/11/2015 | 5178.72 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/11/2015 | 1201.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ LOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/11/2015 | 1438.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE VOVÓ LOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004596 | 03/11/2015 | 7046.00 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004597 | 03/11/2015 | 2316.67 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUML DESTINADO A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004599 | 03/11/2015 | 16314.35 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004605 | 03/11/2015 | 7008.31 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL -ÓLEO DIESEL B S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2015 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 COM AR E DIREÇÃO HIDRAULICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/11/2015 | 4915.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/11/2015 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PORTA E TROCA DA CEBOLINHA DE TEMPERATURA DE VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/11/2015 | 62.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/11/2015 | 1350.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/11/2015 | 16071.82 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/11/2015 | 173100.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/11/2015 | 35482.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/11/2015 | 24862.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/11/2015 | 14086.78 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -CONTRATOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/11/2015 | 40606.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/11/2015 | 1878.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/11/2015 | 12947.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/11/2015 | 16311.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -CONTRATOS-PEJA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/11/2015 | 3302.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/11/2015 | 11032.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/11/2015 | 2785.71 | 00039579581487 | JOSIMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA NPU 1180,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOP MUNICIPIO,ROTA SITIO CAJUÍ,CUSTÓDIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REF. A 5ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/11/2015 | 1685.20 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 7ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/11/2015 | 1685.20 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2015 | 2011.92 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2015 | 2011.92 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 7ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2015 | 2011.92 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NFL 7341, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2015 | 4748.14 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,ROTA SÍTIO GERIMUM,CACIMBA NOVA A TRIUNFO VICE -VERSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/11/2015 | 4748.14 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,ROTA SÍTIO GERIMUM,CACIMBA NOVA A TRIUNFO VICE -VERSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2015 | 4748.14 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA BYG 4980, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,ROTA SÍTIO GERIMUM,CACIMBA NOVA A TRIUNFO VICE -VERSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 7ª PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004350 | 03/11/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004351 | 03/11/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004352 | 03/11/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/11/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG(FOLHA DE PAGAMENTO) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/11/2015 | 400.00 | 00008764966488 | PEDRO JORGE GONÇALVES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESENHO PARA DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/11/2015 | 358.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/11/2015 | 358.00 | 00009496529461 | JOSE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0004417 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/11/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE EMPENHOS NA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/11/2015 | 250.00 | 00009463648429 | JESSICA MEIRELES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE EMPENHOS NA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00052603784315 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO ENTRE A SRA. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00052603784315 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO ENTRE A SRA. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/11/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/11/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004452 | 03/11/2015 | 500.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS TÉCNICOS À SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/11/2015 | 7255.73 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/11/2015 | 11362.33 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072015 | 0004499 | 03/11/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072015 | 0004500 | 03/11/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/11/2015 | 11.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/11/2015 | 62.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2015 | 31.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/11/2015 | 693.34 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/11/2015 | 297.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG(FOLHA DE PAGAMENTO) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG(FOLHA DE PAGAMENTO) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072015 | 0004577 | 03/11/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/11/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/11/2015 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO 2.0 FECHADO,COMPLETO, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/11/2015 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS,AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/11/2015 | 659.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/11/2015 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNA A UNIÃO NOS DIAS 21.10.2015 E 27.10.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/11/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO NO DIA 27.10.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/11/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/11/2015 | 800.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/11/2015 | 800.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/11/2015 | 1176.03 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA BRASÍLIA-DF DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0004563 | 03/11/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA - GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/11/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/11/2015 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/11/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0004587 | 03/11/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA - GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/11/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/11/2015 | 4500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/11/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/11/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/11/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/11/2015 | 1876.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/11/2015 | 1000.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATÉRIAS DO TRIUNFEST 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/11/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/11/2015 | 800.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA PRÁTICA RELIGIOSA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/11/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/12/2015 | 200.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO PARA INSENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/12/2015 | 600.00 | 00002966881429 | JUCIER FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA PRÁTICA RELIGIOSA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2015 | 2106.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/12/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/12/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2015 | 1876.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- EFETIVO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00003695187484 | FRANCISCA VANDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR À J.PESSOA-PB, À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004917 | 01/12/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2015 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0004929 | 01/12/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0004930 | 01/12/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2015 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/12/2015 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS,AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004954 | 01/12/2015 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO 0001/2015-CPL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2015 | 700.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE UM VÍDEO E PROJEÇÃO PARA HOMENAGEAR DOUTORZINHO NA FESTA DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/12/2015 | 3500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO FECHADO 2.0 COMPLETO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2015 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/12/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/12/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2015 | 190.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE SPOT PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005005 | 01/12/2015 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/12/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/12/2015 | 800.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS,MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2015 | 4500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/12/2015 | 18000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0005141 | 01/12/2015 | 5000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/12/2015 | 174.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 122-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/12/2015 | 1447.52 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/12/2015 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 18.407-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/12/2015 | 133.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2015 | 570.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ENTREGA DOS IPTUS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2015 | 108.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 130004033 EM FAVOR DO BANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004956 | 01/12/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/12/2015 | 595.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/12/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG(FOLHA DE PAGAMENTO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2015 | 11482.30 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 629186/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2015 | 7332.34 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 564424/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO TURISMO-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0005080 | 01/12/2015 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2015 | 1858.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDOI DE CONVÊNIO 03/2014-PEDESTAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2015 | 3000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/12/2015 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/12/2015 | 54.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 9632-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/12/2015 | 474.50 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ADRIANO DE ANDRADE, BAIRRO BELA VISTA, SITIO CAPOEIRAS E DO SITIO SACO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/12/2015 | 239.00 | 00002931283401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/12/2015 | 1074.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/12/2015 | 1431.00 | 00007349618476 | ADRIANA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/12/2015 | 2264.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2015 | 358.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2015 | 179.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRÊS IRMÃOS COMO AUXILIAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2015 | 358.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2015 | 417.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DO SITIO PILÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2015 | 417.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA DO SITIO PILÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2015 | 239.00 | 00011589610490 | ELIZIENE DE SOUSA AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO PILÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2015 | 239.00 | 00011589610490 | ELIZIENE DE SOUSA AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO PILÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/12/2015 | 298.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2015 | 298.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2015 | 485.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2015 | 2632.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2015 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2015 | 845.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/12/2015 | 1203.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2015 | 1146.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2015 | 1146.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2015 | 1203.00 | 00006793401491 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2015 | 685.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE CHASSI,TRANSMISSÃO DO VEÍCULO DE PLACA CRY 8197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2015 | 358.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO GUARDA NA ESCOLA DO SITIO PILÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/12/2015 | 291.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO E TRÊS IRMÃOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/12/2015 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004822 | 01/12/2015 | 950.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2015 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004863 | 01/12/2015 | 2210.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004864 | 01/12/2015 | 3055.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004865 | 01/12/2015 | 5232.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004866 | 01/12/2015 | 2080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2015 | 101844.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2015 | 2786.00 | 00005349315455 | HERISTHOM MAX MOREIRA LIBÂNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2015 | 358.00 | 00010611521466 | RAYANE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DE CACIMBA NOVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO EM OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2015 | 843.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00005256094408 | ROBSON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICO REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2015 | 930.00 | 00005256094408 | ROBSON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICO REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0004924 | 01/12/2015 | 2400.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 04(QUATRO) REFORMAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2015 | 2897.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004931 | 01/12/2015 | 2750.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2015 | 3735.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004935 | 01/12/2015 | 1950.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004936 | 01/12/2015 | 4050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA DOIS (02) ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004949 | 01/12/2015 | 810.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004950 | 01/12/2015 | 4217.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/12/2015 | 3000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.4 C AR CONDICIONADO,DIREÇÃO HIDRÁULICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0004962 | 01/12/2015 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2015 | 603.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2015 | 13971.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - PARCELAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2015 | 2460.00 | 03351997000112 | GLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2015 | 239.00 | 00004518576403 | LUZIA AILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2015 | 239.00 | 00004518576403 | LUZIA AILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2015 | 239.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2015 | 239.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/12/2015 | 850.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM LOCALIZAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E TOALHAS E TALHERES PARA A SEMANA DA LEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS ,TOALHAS E TALHERES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005014 | 01/12/2015 | 1950.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005015 | 01/12/2015 | 6040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0005024 | 01/12/2015 | 4072.75 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/12/2015 | 116.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO EM 01 VENTILADOR TUFÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/12/2015 | 6304.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/12/2015 | 76289.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2015 | 16219.62 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/12/2015 | 20488.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/12/2015 | 17759.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2015 | 16334.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0005062 | 01/12/2015 | 2360.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005071 | 01/12/2015 | 699.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005073 | 01/12/2015 | 1800.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005074 | 01/12/2015 | 4400.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADA A VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005075 | 01/12/2015 | 3500.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADA A VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005076 | 01/12/2015 | 3160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2015 | 650.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2015 | 1806.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2015 | 5178.72 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2015 | 163536.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2015 | 35094.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/12/2015 | 23811.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE RELATIVO A DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/12/2015 | 2944.69 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% -CONTRATOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/12/2015 | 37104.05 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2015 | 1878.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE RELATIVO A DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2015 | 10727.39 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005145 | 01/12/2015 | 3925.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/12/2015 | 200.00 | 00010893357413 | JOCIARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/12/2015 | 100.00 | 00008496910440 | THAMIRES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/12/2015 | 100.00 | 00042467985415 | OLINTO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/12/2015 | 200.00 | 00011202399401 | ANTONIO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/12/2015 | 120.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ ADRIANA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/12/2015 | 50.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/12/2015 | 870.00 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/12/2015 | 980.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA SOCIAL NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/12/2015 | 870.00 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/12/2015 | 870.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005011547442 | VILARIA DE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/12/2015 | 870.00 | 00007891816492 | FRANCISCA NAÉZIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA NAS OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADOR DE OFICINAS DE ARTE E CULTURA NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/12/2015 | 870.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/12/2015 | 870.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/12/2015 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002968044443 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/12/2015 | 300.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/12/2015 | 150.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/12/2015 | 20.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/12/2015 | 72.00 | 00029638390816 | MARIA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/12/2015 | 50.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO PARA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/12/2015 | 50.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO À PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.558-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003309301419 | ZÉLIA EVANGELISTA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.545-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/12/2015 | 450.00 | 00002931550469 | MARILENE GLORIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/12/2015 | 70.00 | 00003307756427 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/12/2015 | 100.00 | 00055927432387 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/12/2015 | 50.00 | 00011408811405 | MARIA AMANDA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2015 | 2545.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PREVENTIVA PARA UM GRUPO DE 40 IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004867 | 01/12/2015 | 630.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004869 | 01/12/2015 | 2370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2015 | 870.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2015 | 50.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00006780368105 | TANIA VILLALON ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA CUBANA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00006750009123 | REYNA MILAGRO CALANA AGUILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA CUBANA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2015 | 2895.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PREVENTIVA PARA UM GRUPO DE 40 IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2015 | 744.00 | 09246133000117 | ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E PASSES PARA BANHO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00003085486399 | DENISE HERLA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004946 | 01/12/2015 | 2161.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004947 | 01/12/2015 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0004961 | 01/12/2015 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0004971 | 01/12/2015 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/12/2015 | 370.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2015 | 515.00 | 00009533892439 | LUCAS LEO MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PICOLÉS E SORVETES) PARA O GRUPO DE IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0005022 | 01/12/2015 | 705.55 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0005023 | 01/12/2015 | 1505.75 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/12/2015 | 1626.20 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2015 | 3677.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2015 | 200.00 | 00011202399401 | ANTONIO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005069 | 01/12/2015 | 1500.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCVF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005070 | 01/12/2015 | 501.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/12/2015 | 3513.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CEAS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/12/2015 | 3940.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- ELETIVO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSÃO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/12/2015 | 870.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPOENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/12/2015 | 1102.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/12/2015 | 264.00 | 00001836085427 | DAMIÃO IDELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS NA PRAÇA DO MEMORIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/12/2015 | 239.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/12/2015 | 239.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/12/2015 | 239.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/12/2015 | 239.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/12/2015 | 239.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/12/2015 | 239.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PILÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/12/2015 | 358.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/12/2015 | 358.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUÍ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/12/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/12/2015 | 239.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GAMELAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/12/2015 | 1192.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/12/2015 | 1643.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/12/2015 | 211.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/12/2015 | 1895.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA PINTURA REALIZADA NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/12/2015 | 422.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PÚBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/12/2015 | 843.00 | 00003309026442 | ROBERTO CARLOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO S/N DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/12/2015 | 1074.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/12/2015 | 1074.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/12/2015 | 1431.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/12/2015 | 1074.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/12/2015 | 358.00 | 00012313228452 | EDINAISON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CANTINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/12/2015 | 358.00 | 00012313228452 | EDINAISON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CANTINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/12/2015 | 716.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/12/2015 | 2369.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/12/2015 | 316.00 | 00066472024472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO AREIA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LOCALIZADA NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/12/2015 | 211.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004801 | 01/12/2015 | 1970.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/12/2015 | 527.00 | 00003307609475 | HILTON DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/12/2015 | 1264.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PINTURA DA PRAÇA DO MEMORIAL E DA PRAÇA DO PORTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/12/2015 | 478.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO AMÂNCIO (RIACHÃO) NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/12/2015 | 1191.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMO MOTORISTA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/12/2015 | 1665.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/12/2015 | 1622.00 | 00006528367477 | FRANCISCO NETO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/12/2015 | 211.00 | 00060132517388 | MARCELO VALFRIDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004834 | 01/12/2015 | 4355.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/12/2015 | 300.00 | 12929998000192 | JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MUNCK PARA COLOCAÇÃO DE ESCULTURA DE CIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/12/2015 | 400.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2015 | 400.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2015 | 2495.00 | 00024583979304 | HUGO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO NO REPARO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2015 | 3944.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS- TELHAS PARA COBERTURA DA PRAÇA DO PRESÉPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2015 | 1717.20 | 05453578000117 | MESTRES DAS TINTAS COM.IND.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2015 | 2040.00 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2015 | 8.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2015 | 127.66 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004909 | 01/12/2015 | 34697.42 | 10543216000157 | CSL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR,ENTULHOS,CAIAÇÃO,CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB E SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AOS DIVERSOS ORGÃOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2015 | 737.00 | 00007190688439 | JOÃO VICTOR ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2015 | 239.00 | 00070842347488 | LUCAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO RIACHÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2015 | 594.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004951 | 01/12/2015 | 7215.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004952 | 01/12/2015 | 1539.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO M BENZ DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2015 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO M BENZ DIESEL, TIPO BASCULANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/12/2015 | 210.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2015 | 2110.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2015 | 184.00 | 05453578000117 | MESTRES DAS TINTAS COM.IND.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2015 | 4565.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2015 | 611.00 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2015 | 2900.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO EM ALTO RELEVO PARA NUMERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS E PRÉDIO COMERCIAIS E CONFECÇÃO DE UNIDADES PLACAS DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/12/2015 | 450.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA E ACESSÓRIOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/12/2015 | 2280.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VEDACIT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/12/2015 | 356.59 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CERÂMICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/12/2015 | 25216.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2015 | 135.66 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/12/2015 | 400.00 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/12/2015 | 829.90 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2015 | 1495.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SS EMPENHA REF. PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2015 | 9954.70 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBA, BOMBEADORES E ACESSÓRIOS PARA SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2015 | 12716.50 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBA, BOMBEADORES E ACESSÓRIOS PARA SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005089 | 01/12/2015 | 5533.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/12/2015 | 2300.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO Da 2ª PARCELA DA COMPRA 94,6 METROS DE PEDRA RACHÃO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005094 | 01/12/2015 | 6331.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2015 | 3685.00 | 00033824177404 | DEUZIMAR JOSÉ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005096 | 01/12/2015 | 9755.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005097 | 01/12/2015 | 5910.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2015 | 1200.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2015 | 31156.54 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/12/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSÃO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/12/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-CONTRATOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/12/2015 | 1700.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/12/2015 | 295.40 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/12/2015 | 60.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/12/2015 | 2145.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO GUARDA NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/12/2015 | 67.22 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/12/2015 | 1.17 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/12/2015 | 3.54 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.296-9 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/12/2015 | 9477.04 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/12/2015 | 5971.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/12/2015 | 10410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2015 | 16035.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE Nº 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/12/2015 | 500.00 | 00052603784315 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO ENTRE A SRA. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/12/2015 | 2011.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS AO MUNICÍPIO E DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/12/2015 | 150.00 | 00006084164447 | ELIZABETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM LISBOA DESTINADO A CASA DE APOIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/12/2015 | 1053.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, A SRA.VANDA LÚCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, CUJA RESIDÊNCIA ANTERIOR FOI DESAPROPIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/12/2015 | 100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA À FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2015 | 50.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/12/2015 | 900.00 | 00047828242468 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOAQUIM TEODORO QUE SERÁ DESTINADO AO USO DE PESSOAS QUE FICARAM HOSPEDADAS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO REFERENTE À 3 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2015 | 120.00 | 00003307547429 | GERALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO(04) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB À SERVIÇO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2015 | 90.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE À SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2015 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2015 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOSE ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2015 | 300.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOSE ALEXANDRE FILHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2015 | 62.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004883 | 01/12/2015 | 315.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2015 | 131.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AVERBAÇÕES DIVERSAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2015 | 19.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AVERBAÇÕES DIVERSAS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE UMA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRA PUBLICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2015 | 316.00 | 00051878933434 | IRINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2015 | 25.95 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2015 | 50.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À CIDADE DE MOSSORÓ-RN À SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2015 | 42.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DISPENSA DE LICENÇA DE OBRA PÚBLICA EM FAVOR DA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052015 | 0004928 | 01/12/2015 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2015 | 342.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA EMITIDO EM 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2015 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/12/2015 | 3836.10 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS RAIMUNDO ROZENO DE SANTANA, PROJETADA 1, JOÃO NEPOMUCENO CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/12/2015 | 7123.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO - PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2015 | 9532.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO - PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005021 | 01/12/2015 | 2510.70 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/12/2015 | 2066.76 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/12/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2015 DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/12/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2015 DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2015 | 2257.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2015 | 49.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2015 | 2855.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2015 | 528.50 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2015 | 534.38 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/12/2015 | 3376.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2015 | 1576.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2015 | 2288.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSÃO EM DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/12/2015 | 700.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE UM TERRENO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/12/2015 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS(02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/12/2015 | 86.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/12/2015 | 60.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/12/2015 | 948.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/12/2015 | 948.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/12/2015 | 948.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/12/2015 | 2290.00 | 00003307304445 | FELISBERTO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO COMBATE A ENDEMIAS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/12/2015 | 1146.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/12/2015 | 1146.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008774397451 | JOSÉ JOALYSON HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008774397451 | JOSÉ JOALYSON HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2015 | 932.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2015 | 932.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009448654456 | HERIDOEL ERONILDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00009121647437 | MARIA LUANA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO IR À JOÃO-PESSOA-PB ACOMPANHANDO UM PACIENTE COM PROBLEMAS MENTAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/12/2015 | 400.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2015 | 100.01 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2015 | 350.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADOS EM MARIA ELIDIANE GONÇALVES PEREIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2015 | 78.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS (SAMU) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTOS AS URGÊNCIAS-SAMU DE TRIUNFO-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÕES REALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (SAMU) DE TRIUNFO-PB,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2015 | 174.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/12/2015 | 575.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/12/2015 | 11.21 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/12/2015 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS(02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/12/2015 | 355.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/12/2015 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM À JOÃO-PESSOA-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2015 | 400.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LASÃ DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MÉDICO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2015 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2015 | 300.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2015 | 600.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TRAJANO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA CASA DE APOIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2015 | 189.99 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2015 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015, ÀS 14:00 HRS, NA SALA DE REUNIÕES DA CIB, NAAVENIDA PEDRO II,TORRE, JOÃO-PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2015 | 150.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE: LUIZA AILA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2015 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS (01 PUNÇÃO DE NÓDULO DA TIREÓIDE) REALIZADO EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2015 | 150.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE: LUIZA AILA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/12/2015 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004879 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004881 | 01/12/2015 | 675.00 | 21568268000102 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004885 | 01/12/2015 | 2970.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADAS NAS GESTANTES DO MUNCIPIO DE TRIUNFO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004886 | 01/12/2015 | 1568.44 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2015 | 6178.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004888 | 01/12/2015 | 1575.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2015 | 180.00 | 00067329403415 | DRA. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2015 | 200.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) CONSULTA CARDIOLÓGICA DE MARIA BERNARDO PEREIRA DA SILVA,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2015 | 81.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2015 | 170.00 | 00002747927458 | JOAO BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-2015-ANTIRÁBICA CANINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2015 | 205.00 | 00003967567435 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-2015-ANTIRÁBICA CANINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2015 | 170.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-2015-ANTIRÁBICA CANINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2015 | 230.00 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-2015-ANTIRÁBICA CANINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2015 | 135.00 | 00076916596449 | FRANCILENE LOPES PARNA#BA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-2015-ANTIRÁBICA CANINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2015 | 1260.00 | 06985921000137 | EDESIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 36 M² DE ADESIVO PARA VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2015 | 135.00 | 00018007944877 | ESPEDITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-2015-ANTIRÁBICA CANINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DE TRIUNFO-PB EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/12/2015 | 1588.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMF. DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9630-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004932 | 01/12/2015 | 1032.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO(04) PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004934 | 01/12/2015 | 3511.67 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2015 | 170.02 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2015 | 120.03 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004948 | 01/12/2015 | 7080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004957 | 01/12/2015 | 1075.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2015 | 1264.00 | 00002732778478 | JOSÉ CLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UM MURO DE ELEVAÇÃO AO LADO DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2015 | 2200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO 1.4, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262015 | 0004967 | 01/12/2015 | 850.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/12/2015 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2015 | 298.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004984 | 01/12/2015 | 1939.19 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004985 | 01/12/2015 | 1283.06 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004989 | 01/12/2015 | 200.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004991 | 01/12/2015 | 642.24 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004993 | 01/12/2015 | 165.92 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004994 | 01/12/2015 | 3216.36 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004996 | 01/12/2015 | 2448.44 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004997 | 01/12/2015 | 1803.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0004999 | 01/12/2015 | 489.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152015 | 0005000 | 01/12/2015 | 989.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005001 | 01/12/2015 | 1835.07 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005002 | 01/12/2015 | 238.06 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2015 | 200.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) CONSULTA CARDIOLÓGICA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005011 | 01/12/2015 | 8495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005018 | 01/12/2015 | 1019.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/12/2015 | 250.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONÃALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE (CONSULTA COM UROLOGISTA) EM PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0005025 | 01/12/2015 | 2509.60 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005031 | 01/12/2015 | 3195.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO(FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005032 | 01/12/2015 | 417.75 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO(FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005033 | 01/12/2015 | 773.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005034 | 01/12/2015 | 559.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005035 | 01/12/2015 | 105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005036 | 01/12/2015 | 1836.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005037 | 01/12/2015 | 1102.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005038 | 01/12/2015 | 200.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232015 | 0005039 | 01/12/2015 | 3980.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2015 | 40188.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2015 | 2970.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/12/2015 | 2588.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL PSF-EFETIVO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2015 | 21744.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2015 | 3152.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2015 | 54605.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2015 | 135.00 | 00018007944877 | ESPEDITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-2015-ANTIRÁBICA CANINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003310989461 | DR.FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ANA LUCIA BEZERRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005068 | 01/12/2015 | 3000.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005072 | 01/12/2015 | 1299.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2015 | 2100.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A APLICAÇÃO DE MOSAICO COM PASTILHAS DE VIDRO NO GLOBO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/12/2015 | 3470.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSÃO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/12/2015 | 11928.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-EFETIVO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/12/2015 | 4376.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL PSF-EFETIVO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/12/2015 | 23908.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE DO PAB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2015 | 1894.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS/SAUDE 15% DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/12/2015 | 3992.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE EMDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2015 | 3633.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/12/2015 | 2788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2015 | 5653.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS/SAMÚ DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2015 | 788.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS/SAMÚ DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/12/2015 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS/SAMÚ DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/12/2015 | 908.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/12/2015 | 8583.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS/NASF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/12/2015 | 4200.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00001020353422 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA GLOBO DA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/12/2015 | 2110.00 | 00001020353422 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA GLOBO DA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/12/2015 | 850.00 | 00004320699416 | JOÃO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/12/2015 | 1870.00 | 00004320699416 | JOÃO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/12/2015 | 1053.00 | 00002507007435 | MANOEL HENRIQUES DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/12/2015 | 14478.49 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/12/2015 | 2106.00 | 00051872587453 | NICANOR CASSIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADRIANO DE ANDRADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005156 | 22/12/2015 | 387517.20 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00192014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/12/2015 | 40000.00 | 07830603000160 | ARRI EGUA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDDAES DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015 ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005159 | 23/12/2015 | 6071.57 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005160 | 23/12/2015 | 5000.04 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DIESEL B-S 10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005158 | 23/12/2015 | 4397.36 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL B S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
Quantidade de Registros: 5086
Última atualização: 11/06/2024